云南滇中地方税务局2017年部门预算公开说明（机关）
2017年省本级财政收支预算，已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准。为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（云办发〔2016〕29号）精神，建立健全全面规范、公开透明的预算制度，现将云南滇中地方税务局机关2017年收入和支出预算批复情况公示如下：
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家税收工作的方针政策和各项税收法律、法规、部门规章及规范性文件，结合滇中新区实际，研究制定具体实施办法。
2、根据云南省地方税务局和滇中新区管委会安排部署，结合滇中新区经济发展规划，研究制定税收发展规划和年度工作计划并组织实施；负责编制、分配年度税收收入预期目标并组织实施。
3、负责滇中新区各项地方税收及法律法规和规定范围内的基金、社会保险费等的征收管理工作。
4、负责滇中新区现代税收征管体制建设，组织实施税收征管体制改革。
5、负责税务行政处罚听证、行政复议和行政应诉工作。
6、负责规划和组织实施本系统纳税服务体系建设，制定纳税服务管理制度并监督落实。
7、组织实施对纳税人进行分级分类管理，组织实施对大型企业的团队化管理和个性化服务。负责规划和组织实施税收管理信息化建设。
8、负责税务稽查工作，承担重点税源企业检查、重大涉税违法案件查处和涉税违法举报事件核查。
9、负责本系统机构编制、人事管理和思想政治工作、精神文明建设、基层建设、机关党群工作和党风廉政建设等工作。
10、办理云南省地方税务局和滇中新区党工委、管委会交办的其他工作。
（二）2017年重点工作
2017年，滇中地税将主动适应税收新常态，细化落实全省地税工作会议和滇中新区工作会议决策部署，敢闯敢干，先行先试，以税收现代化建设为契机，以征管体制改革和税源分级分类管理为手段，积极推进征管建设、信息化建设、队伍建设和党风廉政建设“四轮驱动”，统筹完成组织收入、招商引资、依法治税、税制改革、内部管理“五项任务”，为全省地税事业和滇中新区经济社会发展做出更大的贡献。
二、部门预算编制情况
云南滇中地方税务局机关编制2017年部门预算的指导思想是：根据2017年度国家编制预算原则和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则，按照编制办法和程序进行，按照国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定，全口径编制了部门预算，做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。在编制过程中，严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的有：云南滇中地方税务局机关设办公室、税政法规科、征管科技科、纳税服务科、风险管理科、规费管理科、计划财务科、人事教育宣传科、监审督查室和机关党委，部门在职人员行政编制43人。设3个直属机构：云南滇中地方税务局稽查局，行政编制15人;云南滇中地方税务局大企业管理分局，行政编制9人;云南滇中地方税务局昆明空港经济区地方税务分局，行政编制13人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年云南滇中地方税务局机关财务总收入454.86万元，其中：一般公共预算42.14万元，其他收入412.72万元。
2017年部门财政拨款收入42.14万元，其中，本年收入42.14万元, 无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款42.14万元, 全部为本级财力。
2017年部门预算总支出454.86万元，其中：基本支出128.73万元，占总支出的28.3％，项目支出326.13万元，占总支出的71.7％。按支出功能科目分类，支出分别列“20107-税收事务”支出，主要反映税收征管方面的支出、“20805－行政事业单位离退休”支出，主要反映行政事业单位离退休方面的支出、“22102-住房改革支出”，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障云南滇中地方税务局机关所有预算单位机构正常运转的日常支出128.73万元，其中:工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金）占基本支出的20.83%；商品和服务支出（包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用）占基本支出的74.31％；对个人和家庭的补助（包括住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出）占基本支出的4.86％。
基本支出较上年度增加25.17万元，主要原因：一是按照省政府关于实施机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求，从2017年开始由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入部门预算。二是2017年人员增加，导致办公费、差旅费、公务用车运行维护费增加等。
（二）项目支出情况
2017云南滇中地方税务局机关所有预算单位为完成特定的行政工作任务、发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出预算326.13万元。具体项目为云南滇中新区地税局机关纳税服务项目经费81.00万元、云南滇中新区地税局机关征管业务项目经费58.26万元、云南滇中新区地税局机关后勤管理项目经费100.67万元、云南滇中新区地税局机关税法宣传项目经费33.54万元、云南滇中新区地税局机关教育培训项目经费52.66万元。
项目支出较上年度增加326.13万元，主要原因2016年无项目支出。
