云南滇中新区管理委员会2017年度部门决算
第一部分 云南滇中新区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
滇中新区党工委、管委会对新区直管区经济建设进行全面管理。云南滇中新区作为实施"一带一路"、长江经济带等国家重大战略和区域发展总体战略的重要举措，打造我国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、云南桥头堡建设重要经济增长极、西部地区新型城镇化综合试验区和改革创新先行区。负责做好云南滇中新区发展总体规划编制工作，规划建设必须符合土地利用总体规划、城市总体规划、镇总体规划、环境保护规划、水资源综合规划等相关专项规划。负责着力优化空间布局，节约集约利用土地，严格保护耕地和基本农田，切实保护和节约水资源。新区党工委、管委会参照省对州（市）的财政管理体制，建立省对新区的财政管理体制，设立新区金库，负责办理新区直管区内财政预算收入的收缴、划分、留解和预算支出拨付；行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制新区的各项规划并组织实施；审核批准新区的发展计划和产业布局；负责研究制定新区招商引资和投融资政策并指导实施；负责新区财税收入的管理，统筹安排财政专项资金；负责本机关和所属单位机构编制、人事人才工作，新区日常工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，在省委、省政府的正确领导和高位推动下，新区上下深入学习贯彻党的十九大精神，始终坚持新发展理念，主动服务和融入国家战略，围绕“一年打基础、三年见成效、五年大跨越”目标任务，紧盯“双900”目标，大力实施“221”工程，在打基础、育产业、强招商、扩开放、建生态、优环境等方面取得了一系列突破性成果,新区开发建设取得明显成效。全年地区生产总值完成 574.43亿元,同比增长 12.8%;固定资产投资(不含农户)完成730亿元,同比增长 2%,其中工业投资完成115.1亿元;规模以上工业增加值同比增长26.2%;限额以上社会消费品零售总额完成46.97亿元,同比增长⒛3%;一般公共预算收入完成91.9亿元,同比增长19.6%(扣除特许经营权一次性出让收入35亿元,完成 56.9亿元,同口径增长16,5%);招商引资到位内资1078亿元(含共享、融资类),其中工业招商项目实际到位资金328亿元,增 长48%;利用外资2.01亿美元(含共享)。
（一）规划建设进展顺利,融合发展取得实效。主动加强与昆明市的融合联动,推动规划无缝衔接、交通双向连接、项目有效对接。在规划编制方面、在基础建设方面、在配套建设方面都取得了重大的突破，成效显著。
（二）产业培育扎实推进,聚集效应逐步显现。围绕产业转型升级和战略性新兴产业培育,搭平台、强支撑,建项目、育产业,现代特色产业体系逐步构建。
（三）招商引资提质增效,发展动能持续增强。紧盯项目引进和落地建设,健全完善“ 县区主体、部门协调、新区决策 ” 和 “ 人人抓招商、个个有指标 ” 的招商工作机制,在昆明市政府驻北京、上海、深圳办事处 (联络处)加挂云南滇中新区驻外办事处 (联络处 )牌子,着力提升招商队伍专业化水平,大力实施定向招商、精准招商。
（四）依法治区实现突破,营商环境明显改善。牢固树立法治、服务理念,对标国内先进地区,以服务招商引资、项目落地为主线,以法制建设、法律服务为保障,行政效能和服务水平明显提升。
(五)管党治党深入推进,党的建设全面加强。始终坚持全面从严治党,切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,全面落实全面从严治党主体责任,以改革创新精神全面加强党的建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南滇中新区管委会2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：
1.云南滇中新区综合管理部
2.云南滇中新区经济发展部
3.云南滇中新区规划建设管理部
4.云南滇中新区财政局
5.云南滇中新区行政审批局
6.云南滇中新区投资促进服务中心
7.云南滇中新区土地储备中心
8.中国共产党云南滇中新区纪律检查工作委员会
9.云南滇中新区总工会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区管委会2017年末实有人员编制95人。其中：行政编制70人（无行政工勤编制），事业编制25人（无参公管理事业编制）；
云南滇中新区管委会2017年末实有人数139人。其中：在职在编实有行政人员57人（无行政工勤人员），事业人员18人（无参公管理事业人员），长期聘用人员64人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
云南滇中新区管委会2017年末实有车辆编制27辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
（因数据均为四舍五入保留小数点后两位，部分数据分总关系会有0.01万元的误差，特此说明）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区管理委员会2017年度收入合计371,754.90万元。其中：财政拨款收入371,754.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
2016年度收入合计615,647.65万元，其中：财政拨款收入615,647.65万元，占总收入的100%。
2017年总收入较2016年减少243,892.75万元，减少39.62%。主要原因：一是云南滇中新区体制机制调整，原10个派驻机构的工作融合到昆明市对应机构合并办公，相对应的社会事务支出减少；二是：新区开发建设在公路建设、土地收储、招商引资等方面取得阶段性成果，相关重大项目支出减少。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区管理委员会2017年度支出合计309,069.43万元。其中：基本支出5,975.05万元，占总支出的1.93％；项目支出303，094.37万元，占总支出的98.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
2016年度支出合计663,256.76万元。其中：基本支出5,530.45万元，占总支出的0.83％；项目支出657,726.31万元，占总支出的99.17％。
2017年总支出较2016年总支出减少354,187.33万元，减少53.40%，主要原因是项目支出减少，其中：一般公共服务支出较上年减少1,583.54万元；城乡社区支出较上年减少65,866.77万元；交通运输支出较上年减少164,560.00万元；资源勘探信息等支出较上年减少131,297.89万元。国土海洋气象等支出较上年增10,374.29万元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障云南滇中新区9个预算单位机构正常运转的日常支出5,975.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.42％。较上年支出数5,530.45万元，增加444.60万元。增加的主要原因：2017年度人员经费支出根据相关文件执行有所增加。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障云南滇中新区9个预算单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出303,094.37万元。项目支出主要包括： 基础设施建设、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支持中小企业发展和管理支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、招商引资、宣传事务。与上年对比支出减少354,631.94万元,主要原因：一般公共服务支出较上年减少2681.82万元；城乡社区支出较上年减少65,697.42万元；交通运输支出较上年减少164,560.00万元；资源勘探信息等支出较上年减少131,297.89万元。国土海洋气象等支出较上年增10,485.20万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出89,431.88万元,占本年支出合计的28.94%。
2016年度一般公共预算财政拨款支出379,028.98万元，占本年支出合计的57.15%。
与上年对比减少289,597.10万元,主要原因：城乡社区支出较上年减少1,276.55万元；交通运输支出较上年减少164,560.00万元；资源勘探信息等支出较上年减少131,297.89万元；国土海洋气象等支出较上年增10,374.29万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,940.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于云南滇中新区9个预算单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出；
2.社会保障和就业支出9.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于云南滇中新区9个预算单位的人力资源和社会保障管理事务支出；
3.节能环保支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于补贴企事业单位环境监测与监察支出，具体支出项目：云南聚光科技公司环境在线监测设备研发平台项目经费；
4.城乡社区支出2,582.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于：滇中新区规建部门正常运转的日常支出以及新区各项规划编制费、规划设计费等支出；
5.农林水支出253.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于：生产发展及其他扶贫支出，具体支出项目：寻甸县塘子街道扶贫资金和产业扶持资金212.5万元、帮扶农村劳动力转移工作经费41万元；
6.交通运输支出41,440.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.34%。主要用于公路建设，具体支出项目：拨付安宁、嵩明、空港经济区第二批重点项目前期经费4200万元，规建部转贷地方新增债券37240万元；
7.资源勘探信息等支出26,395.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.51%。主要用于：支持中小企业发展和管理支出；
8.国土海洋气象等支出10,511.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于：新区土储中心正常运转的日常支出、土地补偿支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420.00万元，支出决算为185.50万元，完成预算的44.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为97.31万元，完成预算的97.31%；公务用车购置及运行费支出决算为28.88万元，完成预算的44.43%；公务接待费支出决算为59.3万元，完成预算的23.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行财经纪律、严格执行厉行节约原则，严格审核“三公”经费支出范围及支出标准,确保决算数比预算数只减不增。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少35.70万元，下降16.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加27.97万元，增长40.34%；公务用车购置及运行费支出决算减少35.32万元，下降55.02%；公务接待费支出决算减少28.36万元，下降32.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行财经纪律、严格执行厉行节约原则，严格审核“三公”经费支出范围及支出标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出97.31万元，占52.46%；公务用车购置及运行维护费支出28.88万元，占15.57%；公务接待费支出59.3万元，占31.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出97.31万元，共安排因公出国（境）团组10个，累计20人次。开展内容包括：综合管理部出访新加坡、马来西亚、印度尼西亚13.18万元；赴美国招聘和项目洽谈5.35万元。经济发展部赴日本开展产业招商活动3.42万元；赴德国、意大利出访费7.18万元；赴法国、德国经济合作促进工作组团活动5.69万元；出访泰国2.79万元。规划建设管理部赴新加坡经验交流学习9.42万元；出访老挝、越南、缅甸交流26.4万元；出访日本18万元；财政局参加省财政厅组织的赴美培训5.88万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出28.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出28.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于云南滇中新区9个预算单位开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出59.30万元。其中：
国内接待费支出59.30万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待366批次（其中：外事接待0批次），接待人次5518人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他单位到新区调研、检查、培训、指导工作支出；招商引资工作支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南滇中新区9个预算单位2017年机关运行经费支出2,353.49万元，与上年对比减少159.99万元,主要原因：严格执行财经纪律、严格执行厉行节约原则，严格审核各项公用经费使用范围及支出标准。其中：办公费较上年减少24.63万元；印刷费较上年增加52.29万元；咨询费较上年增加24.06万元；电费较上年减少10.15万元；邮电费较上年减少19.96万元；物业管理费较上年减少40.75万元；维修维护费较上年减少86.90万元；租赁费较上年增加639.02万元；会议费较上年减少32.82万元；劳务费较上年减少251.29万元。部门机关运行经费主要用于云南滇中新区9个预算单位开展日常工作支出的公用经费，如：办公费、会议费、差旅费等等商品和服务支出以及少量的办公设备购置支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，云南滇中新区管理委员会资产总额114,780.73万元，其中，流动资产113,325.97万元，固定资产1,454.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,866.55万元，其中固定资产增加181.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元。
(四)绩效自评信息情况
云南滇中新区暂未开展绩效评价工作。
（四）其他重要事项情况说明
无.
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无
