云南滇中新区综合管理部2017年度部门决算
第一部分 云南滇中新区综合管理部概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责如下：
1.承担滇中新区党的思想建设、组织建设、队伍建设、作风建设和制度建设工作。
2.承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作，承担政务协调、宣传、新闻等工作；负责应急值班、信访、外事等工作。
3.承担机关、所属单位领导和直属管理机构班子建设；承担机关及所属单位领导干部队伍建设和干部人事管理及监督工作；承担干部培训；承担离退休干部管理工作；承担新区人员聘用、岗位管理、人才工作。
4.承担机关和所属单位的群团工作。
5.承担滇中新区综合改革、机构编制、政策法制等综合研究，指导专题研究。
6.承担审计工作。
7.督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作；承担目标管理、绩效考核工作。
8.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等目标任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年,在新区党工委、管委会的坚强领导下,综合管理部紧紧围绕新区工作目标军令状,切实把思想和行动统一到新区决策部署上,聚焦主业、强化担当、狠抓落实,圆满完成全年目标任务。
1.紧扣中心工作,充分发挥参谋助手作用。一是积极开展调查研究。形成了《滇中新区与昆明市深度融合调研报告》和《关于大力发展临空产业着力打造国家级临空经济示范区的研究报告》等调研材料。二是认真做好文稿起草。2017年共起草了各类专题会议材料、汇报材料、领导讲话材料等重要文稿46篇,工作情况专报14期、《滇中信息》17期、《信息参阅》7期。
2.提高服务水平,保障机关工作有序运转。一是着力提升办会水平。严格执行会议审批制度，精简会议，科学统筹、合理安排政务活动。全年共举办新区党工委、主任办公会等重要会议170场次,同比下降5%;成功组织了新区成立两周年、中央电视台《经济半小时》等媒体采访活动。二是不断提高办文水平。严格按照公文处理制度,做到公文制作规范、拟办意见准确,传阅及时到位。认真落实保密制度,抓好保密人员教育培训。严规范做好文件资料整理归档。2017年,共收办省、市及新件6700余件次,发文1060余件次,同比下降4.3%。三是加大应急值守工作力度,严格落实应急值守工作要求。全年接待来群众156人次,接到信访事项43件,办结率为100%。四是强化后勤服务水平。全年公务接待3000余人次,调派公务用车770余次,有效保障了新区各种会议、公务接待、招商引资服务等保障工作。
3.强化责任意识,着力推动工作落实到位。一是有力进基层党建工作。落实全面从严治党主体责任,强化管党治党措施推行责任清单制度,逐级签订责任书。扎实推进“两学一做”、示范党支部创建、理想信念教育等活动。2017年有6个支部评为示范支部,其中1个评为市级示范支部。新区党组织与寻甸县塘子街道开展党组织联建共建活动,筹集扶贫资金588.5万元,帮助寻甸县转移就业农村剩余劳动力1488人。二是扎实推进督督办工作。先后对机场北高速、三年路网交通基础等工作现场查26次,随时跟踪掌握进展情况,并及时上报,切实将新区重大决策部署、领导交办事项及时落实到位。三是高标准完成2017年军令状签订工作。为每个县市区、各个部门量身定制任务清单”,实现一县一市一区一部门一体系,经济指标重点考核不同主体差别考核。四是切实做好提案意见办理。2017年收到关建议、提案共10件,办结率为100%。五是全面履行审计监督职能。按照审计全覆盖的要求,应审尽审、凡审必严,全年完成14个审计项目,审计资金2609480万元,收回财政资金2.14万元,收回企业违约金846万元,收回逾期货款20016.25万元,核减工程结算资金2917.2万元,核减工程预算290.5万元。六是大力推动招商引资工作。共引进8个项目,引入资金6.25亿元，超额完成招商引资工作任务。七是攻坚克难做好武警直升机场建设协调工作。直升机场建设工作保障了地方配套项目于2017年12月底顺利完工,得到了昆明市政府、新区管委会联文通报表扬。八是机构编制工作有序开展。圆满完成社会信用代码赋码、换证等工作。协调完成在昆明市三个驻外办事处加挂新区相应牌子。理顺新区和空港经济区事业单位管理。
4.注重规范管理,全面加强机关自身建设。一是加强干队伍建设。对照干部选拔任用标准、流程,提请党工委硏究讨论干部事项7批次,共49人次。开展引才引智、干部交流培训工作,先后对接2名“博士服务团”成员赴新区挂职,从昆明市选派35人次到新区挂职或帮助工作。强化干部监督管理,认真做好领导干部个人有关事项的重点查核及年度随机抽查工作。完成因私出国境报送审批11人次,新增出国境登记备案11人,因公临时出国境备案工作45人次。完成新区总工会、机关妇委会、机关团工委组建工作。逐步理顺人事管理关系和工作机制,畅通公务员、事业人员、聘用人员管理以及养老保险、职称评定渠道。是强化思想政治建设。深入开展理想信念和宗旨教育,认真落实“三会一课”制度和组织生活制度,进一步坚定了党员理想信念和宗旨,增强了四个意识。三是狠抓党风廉政建设。全面履行党风廉政建设主体责任和一岗双责,规范签订《党风廉政建设责任书》,把党风廉政建设与日常工作同部署、同落实、同检查。深入贯彻落实中央八项规定精神,狠刹“四风”,严格“三公经费定额标准支出,扎好“钱袋子”,管好“车轮子”。四是稳步推进法制建设。全面启动新区立法工作,《云南滇中新区促进发展办法(草案)》已完成社会公开征求意见,将按程序提请省政府审议。深入开展法制宣传教育,干部网络在线学法考试合格率达99.4%，“七五”普法工作进展顺利。健全完善法律顾问制度,完成85份重大投资协议的合法性审查,协议金额达1500亿余元。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南滇中新区综合管理部2017年度部门决算编报的单位共1个。云南滇中新区综合管理部为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据新区机构设置，新区管委会本级机关所有人员经费统一纳入综合管理部核算。
云南滇中新区管理管委会2017年末实有人员编制95人。其中：行政编制70人，事业编制25人；在职在编实有行政人员57人，事业编制18人，聘用人员64人。
离退休人员0人。
实有车辆编制27辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2017年度收入合计7250.82万元。其中：财政拨款收入7250.82万元，占总收入的100%；
二、支出决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2017年度支出合计7043.21万元。其中：基本支出5596.92万元，占总支出的79.47％；项目支出1446.29万元，占总支出的20.53％；与上年对比增加1353.96万元,主要原因：新区机构调整，单位合并，职能增加，滇中新区管委会所有人员经费都在综合管理部核算，所以基本支出和项目支出均有所增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障新区机关、综合管理部各处室等机构正常运转的日常支出5596.92万元。与上年对比增加644.89万元,主要原因是根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算统一由综合管理部编制，人员经费支出统一在综合管理部账户核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.61％；新区管委会办公楼租用费、物业管理费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.39％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障综合管理部各处室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1446.29万元。与上年对比增加709.07万元,主要原因依据综合管理部各处室工作职能需要开展的各项业务增加。具体新增的项目有扶贫工作、农民工劳动技能培训、项目扶持等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区综合管理部2017年度一般公共预算财政拨款支出7043.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1353.96万元,主要原因：新区机构调整，单位合并，职能增加，滇中新区管委会所有人员经费都在综合管理部核算，所以有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6700.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.13%。主要用于新区管委会人员经费、管委会办公楼租赁、保障新区机关正常运转的日常支出和综合管理部各处室职能工作支出；
2.社会保障和就业（类）支出9.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于原滇中产业聚集区（新区）社会事务管理局项目支出；
3.农林水（类）支出253.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于新区党组织与寻甸县塘子街道开展党组织联建共建帮扶工作、产业帮扶和寻甸县塘子街道劳动力转移扶贫支出；
4.资源勘探信息等（类）支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于惠科液晶面板项目工作经费支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区综合管理部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为185万元，支出决算为77.76万元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为18.53万元，完成预算的92.65%；公务用车购置及运行费支出决算为28.88万元，完成预算的44.43%；公务接待费支出决算为30.35万元，完成预算的30.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照要求，严格公务接待管理，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少；加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少运行维护费支出；严格按要求使用出国经费，节俭节约出国经费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少91.98万元，下降54.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少41.26万元，下降71.39%；公务用车购置及运行费支出决算减少30.15万元，下降51.07%；公务接待费支出决算减少20.56万元，下降40.38%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格按照要求，严格公务接待管理，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少；加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少运行维护费支出；严格按要求使用出国经费，节俭节约出国经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出18.53万元，占23.83%；公务用车购置及运行维护费支出28.88万元，占37.14%；公务接待费支出30.35万元，占39.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出18.53万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计4人次。开展内容包括：参加上级部门统一组织的高层次人才招聘、项目洽谈，外出考察。
2. 公务用车购置及运行维护费支出28.88万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出28.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于新区管委会机要交通、招商引资、专项检查、培训调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出30.35万元。其中：
国内接待费支出30.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次3050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、相关单位赴新区调研等发生的接待支出
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南滇中新区综合管理部2017年机关运行经费支出2037.19万元，与上年对比增长29.89万元,部门机关运行经费主要用于保障新区管委会运行的水电费、办公楼租赁费、物业管理费、邮电费等日常支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，新区综合管理部资产总额1588.62万元，其中，流动资产300.19万元，固定资产1288.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加266.09万元，其中固定资产增加207.61万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
(四)绩效自评信息情况
我单位暂未开展绩效评价。
（四）其他重要事项情况说明
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算统一由综合管理部编制，人员经费支出统一在综合管理部账户核算。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
