第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》（云办复﹝2016﹞1号）和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》,云南滇中新区规划建设管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责有：

　　1.贯彻执行国家、省有关城乡规划、住房和城乡建设、道路交通等方面的政策、法律、法规和规章；

　　2.组织编制新区总体规划、重点组团规划与重点专项规划、重点片区详细规划等；

　　3.组织对新区规划范围内的区域发展、城乡统筹、产业布局与重大基础设施等进行规划指导与协调；

　　4.组织新区保障性住房建设、市政配套基础建设规划、建设工作；参与房屋和市政工程建设、审批、监督管理；

　　5.承担新区道路交通建设规划、实施计划工作；承担新区道路交通及配套基础设施建设；统筹协调推进新区综合交通建设；     

　　6.承担对新区直管区各类建设项目的规划建设管理工作的指导、协调、检查与监督，并对新区重点建设项目进行规划服务与协调等工作；

　　7.协助新区规划委员会办公室与新区规划专家咨询委员会组织开展的有关工作；

　　8.组织开展有关城乡规划、住房和城乡建设等方面的综合行政工作；

　　9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资和融资等任务；

　　10.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事情。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.规划编制成果进一步深化优化。一是《云南滇中新区总体规划（2015—2030年）》已编制完成并上报省政府。二是昆明长水综合交通枢纽规划方案编制基本完成。三是西片区安宁市 “多规合一”已完成规划编制并上报省规委会待审议；东片区（嵩明—空港片区）“多规合一”规划成果完成修改。四是重点片区、园区规划进一步提升完善。由刘太格大师团队开展的《小哨核心区暨国际科技创新城城市设计》国际咨询已完成最终成果；小哨核心区控详规、安宁市石化循环产业园、汽车产业园以及空港经济区李其片区、临空产业园、航空物流园等规划已完成编制，并经新区规委会审议通过。五是嵩明—空港片区城市综合交通体系、道路工程、竖向工程、给水工程、排水工程、轨道交通、综合管廊、海绵城市等16项专项规划均已形成规划成果。启动了新区嵩明—空港片区再生水综合利用专项规划和东盟产业园规划编制。

　　2.道路交通项目投资超额完成。预计全年交通固投可完成175亿元，超目标任务5亿元。截至11月30日，新区道路交通建设投资完成160.5亿元（超时间目标同步任务4.7亿元），占年度目标任务170亿元的94.41%，同比增长2.75%（去年同期完成156.2亿元）。其中，新区高速公路、骨架道路项目完成投资79.74亿元，占年度目标任务的106.32%；新区平台公司完成投资27.75亿元，占年度目标任务的89.52%；安宁市完成投资23.39亿元，占年度目标任务的104.28%；嵩明县完成26.55亿元，占年度目标任务的75%；空港经济区完成投资3.07亿元，占年度目标任务的41.49%。

　　3.新区三年路网建设成效显著。目前，纳入三年路网规划建设的243个项目，已启动180个849公里，占项目总数的74.07%。其中，66条道路268公里已建成通车，65个项目420公里正加快建设，49个项目159公里正开展前期工作。启动实施项目与三年计划实现同步，新区骨架路网格局初步形成。

　　从开工里程总数来看，截至11月30日，实际开工项目131个688公里，其中，在第一阶段中的109个项目620公里，在第二阶段中的22个项目68公里已在该时段开工建设，开工里程数超额完成该时段计划目标。

　　从分阶段项目实施计划来看，第一阶段项目：已完工60个257公里，占道路网项目总数的49%；在建49个363公里，占道路网项目总数的40%；正在开展前期工作13个23公里，占道路网项目总数的11%。第二阶段项目：已完工6个11公里，占道路网项目总数的9%；在建16个57公里，占道路网项目总数的23%；已开展前期工作36个137公里，占道路网项目总数的51%；尚未开展前期工作12个35公里，占道路网项目总数的17%。

　　4. “221工程”顺利推进。15个列入2017年“221工程”的道路交通项目，武易高速公路已于6月底建成通车，嵩昆大道一期工程、哨关大道、空港大道（中段）、新昆嵩高速基本建成；东南绕城高速、呈黄快速路、空港2号路施工进度超过70%，部分路段已成型；嵩昆大道二期工程军长立交、空港10号路、杨嵩大道、南环一级路、螳川东路等项目顺利开工建设；昆明长水综合交通枢纽前期工作加快推进。同时，协调推进昆明新能源汽车及标准化厂房建设项目等工程建设，加快推进招商引资重大项目落地工作。

　　5.保障性安居工程有序推进。2017年省下达新区保障性安居工程任务数8870套，基本建成任务数2700套，公租房分配任务数18730套。截至 2017年11月底，棚改项目8870套100%开工建设，基本建成3000套，占任务数的111%；政府投资建设公租房累计分配17699套，占省政府下达新区公租房分配任务数18730套的94%。截至11月底，完成年度投资31.07亿元，占全年目标任务33亿元的94.2%。同时，加快推进装配式建筑发展，积极推进安宁现代绿色装配式建筑产业园区建设，2017年8月，安宁成为云南省装配式建筑示范城市，安宁工业园区成为云南省装配式建筑产业示范园区。

　　6招商引资任务较好完成。在部领导的亲自带领下，规建部各处组成招商小组先后赴北京、上海、广州等地招商，并邀请中国建筑、中国城建、新华金融、云南英茂、荷兰星达航空等企业到新区洽谈，招商项目涉及轨道交通、绿色建筑、新型能源、特色小镇、大健康、航空物流制造等产业。目前，与荷兰星达航空公司签订了战略框架协议，将利用在国外的技术、管理优势，与新区加强航培、机修、航空制造等方面的合作。嵩昆大道、哨关大道、空港大道中段等PPP项目建设顺利推进，1—11月实际到位内资42.32亿元，实际利用外资110万美元。到位内资中，道路项目到位内资40.42亿元（企业自筹4.4亿元，项目公司融资36.02亿元），产业项目到位内资1.9亿元。

　　7.综合执法力度不断加大。初步构建了由昆明市城管综合执法局指导、新区综合执法处督促协调、属地政府具体负责的新区综合执法工作体系，围绕保障新区项目建设顺利推进和新区投资环境提升，积极协调开展好辖区内的违法建设整治工作。1-11月底先后联动昆明市、安宁市、嵩明县、空港经济区及六个直管园区开展1986次违建临建专项整治活动，累计出动综合执法队员21208人次，车辆机械3968余台，拆除辖区内违法建筑1753宗，拆除面积约289.46万平方米，下发整改通知书1632份，制止违法建设1584起，一定程度上遏制了新区重点基础设施建设用地红线范围内违建抢建的行为。

　　   8.规划统筹协调服务进一步增强。紧紧围绕新区开发建设，紧扣“双900”目标，强化规划协调服务，重点解决好小哨片区“三纵三横”主干道、渝昆高铁、机场北高速、东南绕城、空港大道、哨关路、嵩昆路、呈黄路机场高速连接线等新区重要基础设施的规划衔接与技术问题；积极做好空港商务广场、临空产业园标准化厂房等项目的规划协调；牵头重点研究了秧草凹变电站进出线路通道、广电总局二八一台10kv电力专线、小哨体育运动中心选址、小哨污水处理厂等重大基础设施的选址建设工作；牵头协调完成空港智园、空港现代广场、综合保税区商务区一期、云翔苑、智能终端产业园、中关村电子城（昆明）科技产业园一期等一批重点项目的净空审核意见办理；配合新区招商引资开展了华誉中联、新加坡丰树、中国汽车技术研究中心高原实验室项目、中国中药云南滇中新区产业园、京东方OLED微显示项目、宝湾国际智慧物流港项目、圆通速递、生物医药产业园、宝象冷链物流、协鑫集团昆明项目等一批项目的规划服务工作，为促进片区开发、项目建设落地、加快新区发展提供了规划保障。

　　9.项目监管工作进一步加强。创新PPP项目监管模式，严格落实滇中新区道路交通PPP项目监督管理办法，加强项目建设指挥部、监管部等机构建设，加强嵩昆大道、哨关大道、空港大道中段等PPP项目投资、质量、进度、安全、廉政管理，积极创建优质工程、安全工程、廉政示范工程，初步构建了科学合理、程序严密、运行规范、监督严格有效的PPP项目监管体系。

　　10.市区融合发展进一步加深。与昆明市携手合作，聚焦规划共绘、基础共建，密切合作，构建了项目规划、融资支持、征地拆迁、项目推进、建设保障、综合执法、质量安全监管、投资分析联报等规划管理和交通市政基础设施建设融合发展机制，快速推进了新区以交通为重点的市政基础设施建设。《昆明长水综合交通枢纽规划方案》、《昆明—滇中新区远景空间发展规划》等规划编制完成；交通市政市区融合示范工程有序推进，机场北高速公路完成形象进度70%，轨道交通9号线有序推进，轨道交通安宁线、嵩明线试验段开工建设；完善与昆明市交通、住建部门重大项目投资分析联报、信息沟通机制，每月召开一次交通经济运行分析调度会，统筹推进交通基础设施项目建设工作；与昆明市质量监督部门加强协同，强化嵩昆大道、哨关大道、空港大道（中段）工程质量监督管理工作，确保项目建设质量和安全。

　　11.党建和专项教育活动深入开展。深入推进“两学一做”常态化、制度化，坚持以党建促发展，以发展强党建，实现党建工作与规划建设同频共振。一是突出抓好政治思想建设，加大学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神的宣传教育力度，集中学习5次，党员每周撰写心得体会1篇，积极引导党员用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，并汇编印发了《深入学习贯彻习近平同志关于城乡规划建设系列重要讲话精神》。二是认真落实“三会一课”、党员积分管理等制度，每季度组织党员干部学习2次以上、总支书记讲专题党课2次、各支部书记为所在支部讲党课均在2次以上。坚持将每月1日为“党费日”，党员自觉主动按月足额交纳党费。三是按照规建部党总支2017年党建工作“四个一”和“四个常态”要求，开展以党建促建设摄影比赛活动，组织全体党员到柯渡镇红军长征纪念馆、杨善洲林场和省二监党风廉政建设教育基地开展了爱国主义教育、理想信念教育和廉政教育。四是紧紧围绕“基层党建提升年”部署，积极开展“示范党支部”创建活动，建立党员活动室、党建文化宣传栏，建立健全党务台账。五是创新“互联网+党建”新模式，运用手机H5、微党课平台、微信群、主流媒体网站（公众号）等党员学习教育阵地，实现教育内容、信息的快速覆盖，提升了规建部党建工作的“能见度”。六是扎实开展党组织联建共建活动，对寻甸县塘子街道团结社区开展了劳动力转移、产业发展、党组织建设、基础设施建设等四大帮扶活动，组织党员和有关单位自愿捐款46万余元，有效改善了团结社区基层党组织办公条件和村民出行条件。

　　12.党风廉政建设不断加强。按照新区纪工委和机关纪委的安排部署，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，采取切实有效的措施，切实加强党风廉政建设。一是落实责任，研究制定2017年党风廉政建设责任书，将党风廉政建设责任分解到每一位领导班子成员，做到任务明确、责任到人。二是抓宣传教育，设立党员干部征求意见箱，建立总支党员微信群，创办规建书屋，组织广大党员关注“清风云南”，收看“永远在路上”电视专题片，发送“廉政提醒”，增强廉政教育的时效性和针对性，从源头上预防和治理腐败的现象的发生。三是抓内部管理，把党风廉政建设责任制贯穿到规划建设管理工作的全过程，领导带头遵守廉政纪律，带头遵守民主集中制，带头宣讲廉政知识，带头开展党风廉政检查，处以上领导干部都按照要求按期报告个人重大事项，目前未出现任何违法违纪和违规行为。四是抓制度建设，先后制定《规建部人财物管理办法》、《滇中新区道路交通PPP项目监管办法（试行）》、《空港大道（中段）PPP项目廉政建设实施方案》等十余项管理制度，并从制度上规范内部管理活动，在建项目均100%签订了廉政合同，其中空港大道项目成为新区党风廉政建设示范性工程。五是抓作风建设，深入开展“不作为、乱作为”和“六个严禁”专项整治和“四风”问题回头看活动，制定并印发了《滇中新区建设管理部门在纪律作风问题专项治理中开展集中整治“不作为乱作为”行为实施方案》、《滇中新区深入开展严禁领导干部违规插手干预工程建设专项整治工作实施方案》和《滇中新区规划建设管理部关于开展纪律作风监督检查工作的通知》等一系列管理规定，定期组织开展工作纪律检查，通过检查，未发现工作人员有迟到、早退、办事拖拉和“吃、拿、卡、要”行为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入新区规划建设管理部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南滇中新区规划建设管理部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南滇中新区规划建设管理部2017年末实有岗位总量42个。其中：行政编制岗位14人，招聘人员岗位28人；在职在编实有行政人员10人，招聘人员14人,较2016年实有人数减少1人，因招聘人员离职1人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南滇中新区规划建设管理部2017年度收入合计62245.48万元、支出59820.07万元、结余2425.41万元，年初预算数62245.48万元，年度执行中未调整预算。其中：财政拨款收入62245.48万元，占总收入的100%。2016年度收入135122.43万元，与上年对比减少72876.95万元,主要原因：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出；二是政府性基金预算财政拨款收入、城乡社区支出及交通运输支出的减少。

　　二、支出决算情况说明

　　云南滇中新区规划建设管理部2017年度支出59820.07万元。其中：基本支出71.65万元，占总支出的0.12％；项目支出59748.42万元，占总支出的99.88％。2016年度基本支出48.31万元，项目支出135074.12万元，与上年对比基本支出增加23.34万,主要原因是，按照省委省政府“市区融合发展”的要求，从昆明市相关单位抽调十余名干部到规建部帮助工作，故基本支出增加；与上年对比项目支出减少75325.7万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、城乡社区支出及交通运输支出的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南滇中新区规划建设管理部机关正常运转的日常支出71.65万元。主要为办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费等日常公用经费。

　　根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算编制统一由综合管理部完成，人员经费支出统一在综合管理部账户核算。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南滇中新区规划建设管理部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59748.42万元。其中一般公共服务支出12万元，城乡社区支出22496.42万元，交通运输支出37240万元。2017年具体项目开支及开展工作情况是：用于各类规划的编制经费、新区临时展厅建设与配套费、公路新建、2017年PPP项目以奖代补资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南滇中新区规划建设管理部2017年度一般公共预算财政拨款支出39820.07万元,占本年支出合计的66.57%。2016年度一般公共预算财政拨款支出65622.43万元, 与上年对比减少25802.36万元,主要原因是，城乡社区支出及交通运输支出的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于PPP项目以奖代补资金，嵩昆路一期、二期，哨关路工程造价咨询费用；

　　2.城乡社区（类）支出2568.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于各类规划的编制经费、新区规划临时展览馆建设费、信息化网络建设费等；

　　3.交通运输（类）支出37240万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%。主要用于哨关路、嵩昆路建设。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　云南滇中新区规划建设管理部2017年度政府性基金预算财政拨款支出20000万元,占本年支出合计的33.43%，主要用于空港大道专项债券资金。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南滇中新区规划建设管理部2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.92万元。其中：因公出国（境）费支出决算为53.82万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为7.10万元。

　　2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加55.39万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加53.82万元；公务用车购置及运行费支出决算减少4.28万元；公务接待费支出决算增加5.85万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中因公出国（境）、公务接待费用增加的主要原因：一是2016年新区规建部未安排因公出国（境），2017年为了工作对接及交流学习，共安排因公出国（境）团组3个，累计11人次，其中3人赴新加坡经验交流学习；6人出访老挝、越南、缅甸交流；2人出访日本。二是规建部于2016年底组建以来，未办理新区食堂公务用卡，所增加费用用于新区食堂公务用卡充值，主要为外单位人员对接工作及开会在新区食堂就餐使用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是：实行公车改革制度，严格控制相关费用的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出53.82万元，占88.35%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7.10万元，占11.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出53.82万元，共安排因公出国（境）团组3个，累计11人次。开展内容包括：其中3人赴新加坡经验交流学习；6人出访老挝、越南、缅甸交流；2人出访日本。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7.10万元。其中：

　　国内接待费支出7.10万元，其中，共安排国内公务接待1批次，产生费用3.1万元，用于长水综合交通枢纽专家评审会发生的接待支出；其余4万元用于新区食堂公务用卡充值，主要为外单位人员对接工作及开会在新区食堂就餐使用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　新区规划建设管理部2017年机关运行经费支出71.65万元，与上年对比增加23.34万,主要原因：按照省委省政府“市区融合发展”的要求，从昆明市相关单位抽调十余名干部到规建部帮助工作，故相关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，新区规建部资产总额2506.60万元，其中，流动资产2425.41万元（主要为规划专项经费，本年结余资金），固定资产81.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。根据云南滇中新区管理委员会根据《中共云南省委办公厅  云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》（云办复﹝2016﹞1号）和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》,进行了机构调整，云南滇中新区规划建设管理部为新区党工委、管委会工作机构之一，是2016年度新增单位，故2016年未产生相关数据，与上年相比，本年资产总额增加2506.60万元，其中固定资产增加81.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

       (三)政府采购支出情况

　　2017年度，无部门政府采购支出。

　　(四)绩效自评信息情况

　　2017年本部门暂未开展绩效自评工作。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　无

附件：2017年度部门决算表