云南滇中新区投资促进服务中心2019年预算公开
云南滇中新区投资促进服务中心2019年预算公开
目录
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心2019年部门预算编制说明
第二部分 云南滇中新区投资促进服务中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南滇中新区投资促进服务中心2019年部门预算
编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
云南滇中新区投资促进服务中心是隶属云南滇中新区管委会的县处级独立法人事业单位。其宗旨是服务新区投资促进工作，组织开展投资服务、合作与交流，承担新区投资项目的咨询论证和相关工作。
（二）机构设置情况
根据上述工作职责，云南滇中新区投资促进服务中心设3个内设机构，分别为综合科、投资促进科、项目服务科。纳入云南滇中新区本级2019年度部门预算编报的单位共1个，该单位是：云南滇中新区投资促进服务中心。
（三）重点工作概述
1.贯彻执行国家、省、新区有关投资促进的方针、政策和法律法规；
2.承办向国内外有关机构和企业提供投资政策、法规、办事程序、商务资讯等方面的咨询服务，并推荐投资项目和合作伙伴；
3.与国内外投资促进机构及其它经济组织开展合作与交流工作；
4.承办建立和管理滇中投资咨询专家库；
5.开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作；
6.参与新区的区域形象、投资环境的宣传、推广；
7.参与各类投资促进活动，并承办与投资促进有关的会议、考察、培训等活动；
8.受投资人的委托，按照有关法律法规和政策规定，做好代拟有关文书、代办工商、税务、海关登记、银行开户及验证审核等相关手续和其他服务工作；
9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资任务；
10.承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入100万元，其中：一般公共预算财政拨款100万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入100万元，其中:本年收入100万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100万元（本级财力100万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出100万元。财政拨款安排支出100万元，其中，基本支出40万元，项目支出60万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，支出为201-0350主要反映机关运行经费支出；201-0499主要用于开展新区重大招商引资项目的咨询论证的支出；201-1308主要用于开展招商引资工作的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出40万元，项目支出60万元）。
五、转项转移支付情况
（一）列入专项转移支付项目清单项目情况
我单位无专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我部门“三公”经费预算1万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算持平。
2.公务用车购置及运行维护费
2019年我部门公务用车购置费及运行维护费预算0万元，较2018年预算持平。
3.公务接待费
2019年我部门公务接待费预算1万元，较2018年预算持平。
（二）基本支出预算变动情况
2019年云南滇中新区投资促进服务中心基本支出与上年对比增加的主要原因是：由于工作目标任务增加，经费使用情况有所改变。
（三）项目支出预算变动情况
2019年云南滇中新区投资促进服务中心项目支出增加的主要原因是：根据单位职能职责，开展招商引资工作，故项目支出增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排云南滇中新区投资促进服务中心机关运行经费40万元，主要用于办公费等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
新区暂未开展绩效评价。我部门将根据新区发展情况，逐步完善绩效评价相关工作。
