云南滇中新区综合管理部2019年预算公开情况表
云南滇中新区综合管理部2019年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区综合管理部2019年部门预算编制说明
第二部分 云南滇中新区综合管理部2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南滇中新区综合管理部2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作；负责应急值班、信访等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究，指导专题研究。三是承担审计工作。四是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作；承担目标管理、绩效考核工作。五是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等目标任务。
（二）机构设置情况
综合管理部单位机构数为1个，为党政机关。
（三）重点工作概述
综合管理部重点工作有：一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作；负责应急值班、信访等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究，指导专题研究。三是承担审计工作。四是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作；承担目标管理、绩效考核工作。五是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等目标任务。
二、预算单位基本情况
本部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
滇中新区实行大部制、扁平化管理，所有人员集中由综合管理部管理，人员经费统一由综合管理部列支。新区在职人员编制95人，其中：行政编制 70人，事业编制25人。在职实有165人（其中行政编制人员57人，事业编制人员18人，聘用人员87人），其中： 财政全供养 165人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制27辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 9989.48万元，其中：一般公共预算财政拨款9989.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 9989.48万元，其中:本年收入9989.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9989.48万元（本级财力9989.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出 9989.48万元。财政拨款安排支出 9989.48万元，其中，基本支出9350.48万元，项目支出639万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010301行政运行支出7286.48万元；2010302一般行政管理事务支出497万元；2010303机关服务支出2064万元；2019999其他一般公共服务支出10万元；2010804审计业务支出52万元；2010407经济体制改革研究支出63万元；2010307法制建设支出17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组301工资福利支出6390.6万元（其中：基本支出6390.6万元，项目支出0万元）；302商品和服务支出3219.9万元（其中：基本支出2580.9万元，项目支出639万元）；303对个人和家庭的补助支出15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）；310资本性支出363.98万元（其中：基本支出363.98万元，项目支出0万元）。
五、转项转移支付情况
（一）列入专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金2017.98万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年综合管理部“三公”经费预算202.5万元（其中：公务接待费34万元，公车购置费和公务用车维护费128.5万元，因公出国（境）经费40万元），与上年预算数相比下降217.5万元。原因是：上年度综合管理部公务接待费包含了新区管委会其他部门的公务接待费，2019年综合管理部公务接待费不包含其他部门公务接待费；上年度新区管委会出国经费统一在综合管理部核算，2019年综合管理部因公出国（境）经费不包含其他部门因公出国（境）经费。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年综合管理部基本支出预算9350.48万元，与上年对比减少288.87万元，减少的原因是2019年新区机构调整，综合管理部工作职能有变化。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019综合管理部项目支出639万元，与上年对比减少1361万元，减少的原因是2019年新区机构调整，综合管理部工作职能有变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排综合管理部机关运行经费9350.48万元，主要用于管委会人员经费、办公经费、办公楼租赁、物业管理费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
新区暂未开展绩效评价，我部门将根据新区发展情况逐步完善绩效评价相关工作。
