云南滇中新区规划建设管理部2019年预算公开
目录
第一部分 云南滇中新区规划建设管理部2019年预算编制说明
第二部分 云南滇中新区规划建设管理部2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表-1
十一、项目支出绩效目标表-2
十二、转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南滇中新区规划建设管理部2019年
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》（云办复﹝2016﹞1号）和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》,云南滇中新区规划建设管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责有：
1.贯彻执行国家、省有关城乡规划、住房和城乡建设、道路交通等方面的政策、法律、法规和规章；
2.组织编制新区总体规划、重点组团规划与重点专项规划、重点片区详细规划等；
3.组织对新区规划范围内的区域发展、城乡统筹、产业布局与重大基础设施等进行规划指导与协调；
4.组织新区保障性住房建设、市政配套基础建设规划、建设工作；参与房屋和市政工程建设、审批、监督管理；
5.承担新区道路交通建设规划、实施计划工作；承担新区道路交通及配套基础设施建设；统筹协调推进新区综合交通建设；
6.承担对新区直管区各类建设项目的规划建设管理工作的指导、协调、检查与监督，并对新区重点建设项目进行规划服务与协调等工作；
7.协助新区规划委员会办公室与新区规划专家咨询委员会组织开展的有关工作；
8.组织开展有关城乡规划、住房和城乡建设等方面的综合行政工作；
9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资和融资等任务；
10.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事情。
（二）机构设置情况
纳入云南滇中新区规划建设管理部2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南滇中新区规划建设管理部,下设四个处室：即规划发展处、综合执法处、建设管理一处、建设管理管二处。
（三）重点工作概述
2019年，在新区党工委、管委会坚强领导下，新区规建部将以更加奋发有为的精神状态、更加扎实有力的举措，主动担当、大胆创新、苦干实干、奋力拼搏，进一步加强统筹协调力度，进一步加快推进规划编制和交通市政、房地产业开发建设，力争全年完成综合交通投资160亿元（道路交通60亿元、航空及轨道交通100亿元）、房地产投资200亿元。
1.不断完善新区规划编制体系。着力提升完善新区规划体系，为新区依法依规全面推进高水平开发建设提供保障。一是加强规划的审批与法定化，继续推进新区总规获得省政府正式批复；二是按照昆明市的统一部署，组织完善《滇中新区国土空间规划》，并按时上报昆明市新一轮城市总体规划编制领导小组办公室；三是待新区总体规划获得审批后，尽快完善已基本完成的主要专项规划等审批程序，更好地指导新区开发建设；四是加强小哨概念性规划规划转绘成果的修改完善及应用工作，进一步修改完善新区总体规划、小哨片区控制性详细规划和新区道路市政等专项规划。五是全面加强城市设计，继续推进重点片区、重点园区规划的优化提升，实现新区近期重点开发建设区域控制性详细规划等法定规划全覆盖；六是加强新型城镇化规划探索实践，进一步完善新区嵩明—空港片区的再生水、环卫、智慧城市、市政基础设施统筹等专项规划编制，力争实现新区重要专项规划全面突破。
2.统筹推进综合交通项目建设。加强组织领导，科学计划、合理调度、精心组织、强化监管，及时协调解决项目前期报批、征地拆迁及工程建设等重点难点问题，全力做好保障服务工作，统筹协调综合交通项目建设，推动三年路网规划项目2019年8月全部启动，确保完成综合交通年度投资128亿元，其中道路交通投资58亿元，航空及轨道交通投资70亿元（含长水综合交通枢纽），确保新增通车里程60公里，累计新增通车里程达到485公里，初步构建起立体化、国际化的综合交通网络体系。
3.大力推进新区房地产业投资。按照“产城融合、职住平衡”的理念，加快推进新区房地产业开发建设和转型升级，统筹推进小哨国际新城、军长片区、大板桥片区、太平新城片区等片区文化旅游地产、休闲商业地产、养老养生地产、国际高端住宅等开发建设，力争完成投资200亿元。
4.加速推进小哨国际新城开发建设。统筹推进片区开发进度，加快推进先行启动区项目建设，协调推进水电路气等配套基础设施建设，力争“三横三纵”骨干道路2019年底基本建成；加大招商宣传力度，积极与知名企业对接洽谈，争取项目落地；组织开展小哨国际新城绿色生态城区指标体系规划编制，适时启动市民服务中心、国际会展博览中心、体育运动中心、中央公园等标志性工程规划建设。
5.配合推进长水综合交通枢纽规划建设。昆明长水综合交通枢纽作为云南规模最大、方式最全、辐射范围最广的综合枢纽，其规划建设将推动新区更高层次、更大范围地发展。新区规建部将进一步协调推进长水枢纽规划方案研究编制，同时统筹协调长水枢纽各相关规划的衔接融合，有序推进机场北高速、长龙高速、呈黄快速路、空港大道等枢纽相关配套工程建设，争取长水枢纽早日开工建设。
6.广泛开展招商引资活动。以扩大招商引资渠道为方向、以推动签约项目落地建设为重点，坚持领导带头谈，处室主动找，项目组具体抓，全面出击、广泛招商，继续加强与央企、国企以及世界500强等大型企业洽谈合作，力争年内达成2—3个项目投资合作协议，提高招商引资的实效性和落地签约率。
7.强化现场综合执法工作。建立和落实各级综合执法部门的主体责任，充实一线综合执法力量，发挥基层组织的管理作用，提高现场管控和综合执法能力，有针对性的、系统性的开展专项违建整治工作，防止违建抢建行为反弹，为项目建设营造良好的建设环境。
8.充分发挥党建促进作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入贯彻落实党的十九大精神，继续巩固“两学一做”学习教育成果，认真落实党建主体责任和党风廉政建设管理责任，切实加强和改进意识形态工作，从制度上、措施上强化党的思想建设、组织建设、作风建设，不断增强规建部全体干部职工的凝聚力、战斗力和创造力，为新区规划编制、交通市政建设及住房和城乡建设提供必要的组织保障。
二、预算单位基本情况
纳入云南滇中新区规划建设管理部2019年度预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南滇中新区规划建设管理部。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制 14人，招聘编制28人。在职实有27人，行政编制10人，招聘编制17人，其中： 财政全供养 27人。
其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 81613.76万元，其中：一般公共预算财政拨款81613.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入81613.76万元，其中:本年收入81613.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81613.76万元（本级财力81613.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出81613.76万元。财政拨款安排支出81613.76万元，其中，基本支出161万元，项目支出81452.76万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
212 城乡社区支出：81577.76万元，其中：212-01-01城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行161万元，主要反映云南滇中新区规划建设管理部的基本支出，用于保障云南滇中新区规划建设管理部机关正常运转的日常支出，212-02-01城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理880万元，主要反映各类规划的编制经费，212-03-03城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设80536.76万元，主要反映新区嵩昆路一期、哨关路、空港大道(中段)PPP项目政府付费及PPP项目法律、财务咨询服务费。
221住房保障支出36万元，其中：221-01-99-住房保障性安居工程支出-其他住房保障性安居工程支出36万元，主要反映质量安全及保障房工作和突发灾害应急费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
302 商品和服务支出：1107万元，其中：基本支出161万元，项目支出946万元。
310 资本性支出 80506.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出80506.76万元。
五、转项转移支付情况
2019年本部门无转移支付情况。
（一）列入专项转移支付项目清单项目情况
2019年本部门无列入专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
2019年本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2019年本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金445万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因
2019年本级财力安排新区规划建设管理部 “三公”经费为50万元，与上年对比增加为50万元，增减变化的主要原因是：2018年度“三公“经费是由新区综合管理部集中反映，故2018年本部门无“三公”经费预算，为了更加科学、客观反映本单位实际支出情况，从2019年起 “业务招待费”“因公出国（境）费”金额分部门列支。
（二）部门基本支出增减变化情况及原因
2019年本级财力安排云南滇中新区规划建设管理部基本支出161万元，与上年对比增加61万元，增减变化的原因主要是：1.2018年度“三公“经费是由新区综合管理部集中反映，为更加科学、客观反映本单位实际支出情况，“业务招待费”“因公出国（境）费”金额从2019年起分部门列支，所以增加了 “业务招待费”、 “因公出国（境）费”的预算。2.2018年底新招聘5名工作人员，相关基本支出也相应增加预算。
（三）部门项目支出增减变化情况及原因
2019年本级财力安排云南滇中新区规划建设管理部项目支出81452.76万元，与上年对比增加59952.88万元，增减变化的原因主要是：2019年道路PPP项目政府付费资金全部为一般公共预算财政拨款，列为规建部项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排云南滇中新区规划建设管理部机关运行费用161万元，主要用于办公经费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、公务接待、因公出国（境）等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
新区暂时未开展绩效评价，我部门将根据新区发展情况，逐步完善绩效评价相关工作。
