云南滇中新区经济发展部2019年预算公开
目录
第一部分 云南滇中新区经济发展部2019年部门预算编制说明
第二部分 云南滇中新区经济发展部2019年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、 转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
云南滇中新区经济发展部2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职能职责
1.贯彻执行国家、省有关发展改革、工业信息化、商贸、旅游、科技创新等方面的法律法规及方针、政策；
2.统筹协调新区经济发展。研究提出新区经济发展战略，制定新区经济发展的产业政策；组织实施新区经济发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出新区年度经济发展的主要预期目标，组织编制年度经济发展计划；承担指导和综合协调经济体制改革的责任，推进新区经济体制改革和对外开放；
3.开展宏观经济形势分析，加强对新区经济发展的预测、预警和监控，协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；承办组织对新区区情、区力普查，组织实施新区经济发展情况的常规统计调查和专项调查，开展相关统计分析；定期整理、编制、核定、公布新区重要统计资料和数据；
4.制定新区工业、商贸、旅游、科技和信息化产业发展规划及政策并组织实施；提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整、转型升级。对工业、商贸流通业、旅游业、科技和信息服务业实施行业管理，协调解决有关问题并提出政策建议；
5.制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，建立项目储备库，承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用；承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作；
6.统筹协调产业发展中的重大问题，推进两化融合发展，组织贯彻实施“中国制造2025”计划、国家“互联网+”行动计划，落实推进新区产业结构调整的对策、措施，加快产业优化和产业升级，培育战略性新兴产业；促进新区非公有制经济和中小微企业发展；
7.制定新区贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划建设。承办新区内外贸易运行管理和促进工作；
8.制定新区园区建设发展目标、管理办法和考核办法；协调推进园区建设发展和平稳运行。统筹布局并组织实施重点产业园区和重点片区规划，协调推进园区“多规合一”工作；承担推进区中园、园中园等区园合作建设；
9.组织实施新区重大科技项目、科技创新及平台建设、科技人才培养和成果转化、知识产权等工作；
10.研究制定新区汽车、机电装备、基础（石化、新材料等）、生物医药、电子信息、现代服务业等产业发展规划，制定相关产业扶持政策，承办相关产业开发建设及招商引资工作。制定新区能源发展规划、产业政策，做好新区能源保障工作；统筹协调辖区内轨道交通、民航发展的服务、监管
等相关工作；
11.承担新区招商引资和服务工作；
12.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等任务；
13. 承办滇中新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
经济发展部作为1个行政单位，纳入新区财政编报2019年度部门预算编报。根据主要职责，设5个内设机构，级别为正处级，分别为发展改革处（加挂汽车产业与机电装备产业处牌子）、经济贸易处（加挂现代服务业处牌子）、园区发展处（加挂基础产业处牌子）、科技创新处（加挂生物医药与电子信息处牌子）、招商合作处。
（三）重点工作概述
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，是实现新区“五年大跨越”目标任务的攻坚之年，今年的经济工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实新区党工委、管委会的决策部署，按照稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，聚焦高质量发展，扎实推进新区经济发展迈上新台阶。在投资方面，加大补短板力度，全力推进“三个100”重大项目建设；在招商方面，坚持引资本、引项目、引科技、引人才相结合，推动经济发展提质增效；在产业方面，围绕“533”产业发展战略，以高质量发展为主线，以传统优势产业为基础，以战略性新兴产业为重点，以综保区、临空经济区、东盟产业城、杨林经开区、安宁工业园区为载体，全力推动产业结构优化升级。
1. 认真履行职能职责统筹推进全区经济工作
在今年的工作中，经济发展部各处室要认真履行三定方案确定的经济管理职能职责。建立重点项目库，与省市重点项目库实现互联互通；要以项目建设为着力点，全力以赴强服务抓项目促投资稳增长，确保全年固定资产投资增长10%、力争增长12%；负责组织项目资金申报及转下达中央和省级分配建设资金，承担重大招商引资项目及基建项目的综合协调服务工作，负责对新区重大建设项目的检查、指导和稽查; 负责统筹协调辖区内能源发展、轨道交通、民航发展的服务、监管等相关工作；履行中小企业服务中心职能职责，逐步构建规范的中小企业服务体系，加大社销企业的升规服务工作；重点强化对批发业、零售业、住宿业、餐饮业社销指标的监测工作和分析调度，确保批发业商品销售增速、零售业商品销售增速、餐饮业营业额增速、住宿业营业增速四个GDP支撑性指标的完成，确保全年社销增长11%以上。加大对新区进出口企业的管理和服务工作，建立新区进出口信息数据库；加强新区外资企业管理，确保外资平稳增长；结合《国家物流枢纽布局和建设规划》，统筹推进国家物流枢纽布局和建设，加强商贸物流业固定资产投资促进工作，确保全年商贸物流投资完成50亿元；抓好对口招商引资工作，统筹协调综保区招商引资工作，积极配合综保区申报中国（云南）自由贸易试验区等相关工作；重点跟踪服务好新加坡丰树集团（昆明）综合物流产业园项目、盛世鼎元手机制造项目，积极推进项目建设，确保项目年内建成投产。综合统筹推进工业和信息化工作，加强与省市工信部门的工作衔接，建立市区融合发展的工业经济指标体系，结合省市稳增长措施研究制定出台新区稳增长实施方案，强化政策宣传、项目落地、企业升规入统等扶持政策的兑现服务，协调财政等部门做好产业扶持资金的预算、拨付等工作。积极跟踪国内外生物医药和电子信息产业最新动态和发展趋势，结合新区生物医药和电子信息产业发展实际，提出重点关注的相关技术、产业发展方向和措施；推动中医医疗、养生保健、中医药健康养老服务等领域的发展，促进新区中医药产业健康发展；争取完成广安门医院滇中分院项目的签约，争取完成2个以上干细胞项目的签约和落地；重点跟踪服务好波顿滇中新区生物产业项目、国药中生云南生物制品产业化基地项目，积极推进项目建设，确保项目年内建成投产。
2. 抓经济运行，强化经济平稳增长
一是建立健全指标监测预警调度分析机制。经济发展部各处室要做实做细所承担的经济事务，建立经济指标监测调度分析机制，对相应的指标要进行全面掌握和预测预判，并制定相关指标的管理办法，按月分析调度指标并形成分析报告，提出可行的办法措施。二是加强与三县市区经济沟通对接力度，及时掌握最新经济运行动向和相关统计指标运行情况，定期不定期深入三县市区实地了解经济运行情况和企业经营情况、存在问题及对应行业项目推进情况，主动上门服务企业和项目，协调帮助解决企业经营中和项目推进中存在的问题。做到各项指标提前掌握、提前预判、提前调度，把经济工作的主动权牢牢掌握在手中，做到心中有数。三是强化企业升规入统、扩销促产等服务工作，加强政策宣传和业务辅导，积极协调和辅导企业升规、达产等工作，完善要素保障，提升企业生产销售的积极性，稳住存量的同时最大限度挖潜增效，确保经济平稳运行。
3. 抓招商保落地，强化片区功能承载
面对发展任务的要求，面临激烈的竞争态势，始终坚持把招商引资作为经济工作的生命线，紧抓不放；作为发展聚光点，精力不散；作为各级各部门的重大责任，力度不减，进一步提振抓招商上项目的精气神，全力突破、全速推进，迅速掀起新一轮招商引资热潮，以招商突破为新区投资增长、经济发展提供坚实支撑。
4. 抓项目稳投资，强化增长动力支撑
2019年是新区产业建设的高峰期，房地产、汽车制造、生物医药、电子信息、新材料、大健康及文化旅游、商贸物流等行业重点项目将迎来集中开工建设，要抢抓产业发展机遇，强化产业建设促投资。把2019年做为“产业项目提速攻坚年”， 实施“三个100项目”重点项目建设计划，重点推进100个产业项目、100个基础项目、100个房地产和民生保障项目，挂图作战、倒排工期、倒逼进度，全力推动项目建设大提速、产业发展大提质。
5. 抓产业促转型，强化经济体系建设
深化实施“533”产业发展战略，坚持以供给侧结构性改革为主线，抢抓昆明市入围国家物流枢纽布局和建设规划陆港型、空港型、商贸服务型国家物流枢纽承载城市，中国昆明大健康产业示范区建设，国家“十三五”服务业综合改革试点推进等重要机遇，多措并举保增长，促进经济平稳发展。
6. 抓党建促发展，强化组织保障
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真贯彻落实省、市，新区党工委、机关党委对党建工作的安排部署，落实新时代党的建设总要求，进一步解放思想，改革创新，真抓实干、奋发进取，以党建提质为重点，紧紧围绕新区党工委、机关党委党建中心工作，进一步加强党的执政能力和先进性建设，进一步改进工作作风，提高党员队伍素质，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力，全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
二、 预算单位基本情况
纳入新区经济发展部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南滇中新区经济发部。
在职人员编制45人，其中：行政编制12人，招聘编制33人。在职实有45人，行政编制12人，招聘编制33人，其中： 财政全供养 45人。
其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 经济发展部收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年财务总收入21360万元，其中：一般公共预算财政拨款21360万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入21360万元，其中:本年收入21360万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21360万元（本级财力21360万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出21360万元。财政拨款安排支出 21360万元，其中，基本支出350万元，项目支出21010万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2011301办公经费 200万元、2010301公务接待费120万元、2010301因公出国（境）经费30万元、2150805产业发展专项资金-招商引资产业发展专项资金20000万元、2011308招商引资专项经费850万元、2010404产业发展规划经费160万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出350万元，项目支出21010万元）。
五、 转项转移支付情况
（一）列入专项转移支付项目清单项目情况
部门列入专项转移支付项目清单项目为：无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金470万元。
七、 预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
变动原因：经济发展部认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着更加科学、客观反映本单位实际支出情况，强化预算约束，以前年度在新区综合管理部集中反映的“因公出国（境）经费”金额从2019年起在本部门填列。2019年我部门“三公”经费预算150元，较2018年预算增加30万元，具体变动情况如下：
1. 因公出国境经费
2019年我部门因公出国境经费预算30万元，较2018年预算增加30万元。
2. 公务用车购置及运行维护费
2018、 2019年均无公务用车购置及运行维护费
3. 公务接待费
2019年我部门公务接待费预算120万元，较2018年预算持平。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年较2018年基本支出无变动，按照新区党工委、管委会要求，从2019年起，新区各个部门办公设备统一由新区综合管理部进行购置并在其部门进行列支，但经济发展部招商引资工作开展加速，经费支出增加，因此基本支出无变动
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年预算批复我部门21010万元，较2018年增加5133.5万元。变动原因如下：新区产业发展专项资金在我部门列支，随着招商引资企业的蓬勃发展，按照各项投资协议约定，招商引资产业发展专项资金需求量增加，因此项目支出整体增加。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算350万元，主要用于保障全部工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出（包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费，其他商品和服务支出）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
新区暂未开展绩效评价。我部门将根据新区发展情况，逐步完善绩效评价相关工作。
