云南滇中新区行政审批局2019年部门预算编制说明
云南滇中新区行政审批局2019年预算公开目录
第一部分云南滇中新区行政审批局2019年部门预算编制说明
第二部分云南滇中新区行政审批局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南滇中新区行政审批局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牵头开展滇中新区行政审批管理的制度改革以及体制机制创新和完善工作；实行相对集中的审批权改革，负责投资项目、经贸、规划、建设等方面的相关行政审批以及管理服务事项；承担滇中新区范围内公共资源交易的监督管理工作；承担行政审批和政务服务体系信息化的建设、管理工作；管理行政服务大厅和行政审批服务窗口；完成新区党工委、管委会下达的招商引资和投融资任务；对新区招商引资重点项目提供快捷服务。
（二）机构设置情况
行政审批局下设综合组、投资项目组、工程建设组、公共资源交易监管组、政策法规组。
（三）重点工作概述
实施行政审批制度综合改革试点工作。主要业务包括建设项目核准、审批、备案，初设、施工图审查备案、外资企业设立、变更，中介超市投资项目审批中介服务公开选取，建设工程项目招标备案等行政许可或管理服务事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制5人，事业编制2人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入135.08万元，其中：一般公共预算财政拨款135.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入135.08万元，其中:本年收入135.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.08万元（本级财力135.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出135.08万元。财政拨款安排支出135.08万元，其中，基本支出46万元，项目支出89.08万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301，主要反映行政运行支出。
2010306，主要反映政务公开审批支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况经济科目分组（其中：基本支出46万元，项目支出89.08万元）。
五、转项转移支付情况
（一）列入专项转移支付项目清单项目情况
本部门无专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
云南滇中新区行政审批局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2019年政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金74.08万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加1万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加1万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费增加的原因主要是:本着更加科学、客观反映本单位实际支出情况，强化预算约束，以前年度在新区综合管理部集中反映的“业务招待费”、“因公出国（境）经费”金额从2019年起在本部门填列。
（二）基本支出预算变动的主要原因说明
2019年基本支出46万元，比2018年增加6万元。其原因为：为适应行政审批制度改革及落实提升营商环境、主动服务企业等制度，增加差旅费、印刷费等。
（三）项目支出预算变动的主要原因说明
2019年项目支出89.08万元，比2018年增加48.08万元。其原因为：搬迁新办公大楼政务大厅软硬件更换及大厅工作人员购买统一着装。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排行政审批局机关运行经费46万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
新区暂未开展绩效评价。我部门将根据新区发展情况，逐步完善绩效评价相关工作。
云南滇中新区行政审批局
2019年3月26日
