云南滇中新区管理委员会2018年度部门决算
云南滇中新区管理委员会2018年度部门决算
第一部分 云南滇中新区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区管理委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南滇中新区按照国务院批复精神和云南省委、省政府确定的“省级决策领导、新区独立建制、市区融合发展”的管理体制，致力打造我国面向南亚东南亚辐射中心的重要支点、云南桥头堡建设重要经济增长极、西部地区新型城镇化建设综合试验区和改革创新先行区。新区党工委、管委会对新区经济建设履行全面管理职责：负责做好新区发展总体规划编制工作，着力优化空间布局，节约集约利用土地，严格保护耕地和基本农田，切实保护和节约水资源；建立健全新区财政管理体制，设立新区金库，负责新区财政收支管理，统筹安排财政专项资金；行使经济发展、基础设施建设、开发开放等方面的行政审批权限；组织编制新区的各项规划并予以实施；审核批准新区的发展计划和产业布局；研究制定新区招商引资和投融资政策；负责本机关和所属单位机构编制、人事人才和新区日常工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
云南滇中新区成立以来，在省委、省政府的正确领导和高位推动下，在省级各部门和昆明市的支持帮助下，新区上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，主动服务和融入国家发展战略，紧扣“一年打基础、三年见成效、五年大跨越”目标任务，科学谋划“十三五”发展愿景，大力推进“321”和“221”工程，深入实施“533”产业发展战略，全面实施“双百计划”，把不可能变为可能，把可能变为现实，新区发展质效显著提升，“三年见成效”目标基本实现。从纵向看，三年来，新区地区生产总值由2016年的501亿元，增长到2018年的623.4亿元，年均增长11.6%；规模以上工业增加值年增长率由2016年的1.9%增加到2017年的26.2%、2018年的50%；一般公共预算收入由48.8亿元增长到76.1亿元，年均增长24.8%；累计完成固定资产投资2049亿元，其中，工业投资完成412.1亿元；招商引资实际到位内资1764.8亿元。从横向看，2018年，在19个国家级新区中（雄安新区未核算数据），滇中新区地区生产总值增速排名第三，固定资产投资增速排名第九，规模以上工业增加值增速排名第一，一般公共预算收入增速排名第二。
- 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南滇中新区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位2个。分别是：
1.云南滇中新区综合管理部
2.云南滇中新区经济发展部
3.云南滇中新区规划建设管理部
4.云南滇中新区财政局
5.云南滇中新区行政审批局
6.云南滇中新区投资促进服务中心
7.云南滇中新区土地储备中心
8.中共云南滇中新区纪律检查工作委员会
9.云南滇中新区总工会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区管理委员会2018年末实有人员编制95人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；
云南滇中新区管委会2018年末实有人数165人，在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），长期聘用人员90人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
核定车辆编制27辆，实有在编车辆10辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
（因数据均为四舍五入保留小数点后两位，部分数据分总关系会有0.01万元的误差，特此说明）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区管理委员会2018年度收入合计412,554.81万元。其中：财政拨款收入412,554.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
2017年度收入合计371,754.90万元。其中：财政拨款收入371,754.90万元，占总收入的100%。
2018年总收入较2017年增加40799.91万元，增加10.97%。主要原因：新区进一步加强在公路建设、土地收储、招商引资等方面的开发建设，重大项目支出有所增加。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区管理委员会2018年度支出合计460,084.76万元。其中：基本支出6,974.9万元，占总支出的1.52％；项目支出453,109.86万元，占总支出的98.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
云南滇中新区管理委员会2017年度支出合计309,069.43万元。其中：基本支出5,975.05万元，占总支出的1.93％；项目支出303，094.37万元，占总支出的98.07％。
2018年总支出较2017年增加151,015.33万元，增加48.86%。主要原因：一般公共服务支出较上年增加4,097.74万元；节能环保支出较上年增加6,260万元；城乡社区支出较上年增加174,017.56万元；农林水支出较上年增加546.5万元；交通运输支出较上年减少41,440万元;资源勘探信息等支出较上年增加17,274.19万元；国土海洋气象等支出较上年减少10,490.59万元。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障云南滇中新区9个预算单位机构正常运转的日常支出6,974.9万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.58％；办公费、印刷费、水电费、租赁费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.42％。较上年支出数5,975.05万元，增加999.85万元。增加的主要原因：2018年度人员经费支出根据相关文件执行有所增加。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障云南滇中新区9个预算单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出453,109.86万元。项目支出主要包括： 节能环保支出、城乡社区公共设施支出、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支持中小企业发展和管理支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、战略规划与实施、招商引资、宣传事务。与上年对比支出增加150,015.49万元,主要原因：一般公共服务支出较上年增加3,057.79万元；节能环保支出较上年增加6,260万元；城乡社区支出较上年增加174,048.9万元；农林水支出较上年增加546.5万元；交通运输支出较上年减少41,440万元;资源勘探信息等支出较上年增加17,274.19万元；国土海洋气象等支出较上年减少10,485.2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出133,412.17万元,占本年支出合计的29%。
云南滇中新区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出89,431.88万元,占本年支出合计的28.94%。
2018年与上年对比增加43,980.29万元，主要原因:一般公共服务支出较上年增加4,097.74万元；节能环保支出较上年增加6,260万元；城乡社区支出较上年增加66,982.52万元;农林水支出较上年增加546.5万元；交通运输支出较上年减少41,440万元;资源勘探信息等支出较上年增加17,274.19万元；国土海洋气象等支出较上年减少10,490.59万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12037.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于：云南滇中新区9个预算单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出；
2.社会保障和就业支出117.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于：支付2017年务工人员培训补助资金；
3.节能环保支出6,560.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于：2018年市级产业扶持资金，具体支出项目：江铃新能源汽车昆明基地项目第一期产业扶持资金；
4.城乡社区支出69,565.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.14%。主要用于：滇中新区规划建设管理部正常运转的日常支出以及新区各项规划编制费、规划设计费、2018年PPP项目法律、财务咨询服务费等支出；
5.农林水支出800万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于：生产发展及其他扶贫支出，具体支出项目：滇中新区规划建设管理部2018年PPP项目以奖代补资金（中央资金）；
6.资源勘探信息等支出43,669.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.73%。主要用于：拨付卡达克机动质量检验高原实验室项目资金500万元；2018年东风汽车新产品研发补助资金50万元；2018年东风汽车资质补助资金200万元；支持中小企业发展和管理支出42,919.3万元；
7.国土海洋气象等支出20.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：新区土储中心正常运转的日常支出；
8.其他支出635.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于：滇中新区规划建设管理部用于2018年PPP项目以奖代补资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420万元，支出决算为174.01万元，完成预算的41.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.97万元，完成预算的7.97%；公务用车购置及运行费支出决算为118.52万元，完成预算的92.59%；公务接待费支出决算为47.53万元，完成预算的24.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行财经纪律、严格执行厉行节约原则，严格审核“三公”经费支出范围及支出标准,确保决算数比预算数只减不增。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11.49万元，下降6.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少89.34万元，下降91.81%；公务用车购置及运行费支出决算增加89.64万元，增长310.38%；公务接待费支出决算减少11.77万元，下降19.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是新区管委会采取有力措施硬化预算约束，要求新区各部门认真落实“三公”经费管理规定，严格执行公务接待范围和标准，控制陪餐人数；严格审核因公出国项目；规范公务用车管理使用。让“三公”经费规模得到有效控制，贯彻落实了中央八项规定的要求，继续做到了“三公”经费“只减不增”。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.97万元，占4.58%；公务用车购置及运行维护费支出118.52万元，占68.11%；公务接待费支出47.53万元，占27.31%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出7.97万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：滇中新区经济发展部赴印度出访费用。
2. 公务用车购置及运行维护费支出118.52万元。其中：
公务用车购置支出82.65万元，购置车辆4辆。为保障新区各部门正常公务活动，解决公务用车供需矛盾，由云南滇中新区综合管理部新购置4辆汽车，其中1辆属于机要通信用车，3辆属于公务用车,由新区综合管理部统一调度，用于保障新区各部门公务活动。
公务用车运行维护支出35.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障云南滇中新区9个预算单位公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出47.53万元。其中：
国内接待费支出47.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待308批次（其中：外事接待0批次），接待人次4304人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及其他单位到新区调研、检查、培训、指导工作支出；招商引资工作支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区9个预算单位2018年机关运行经费支出2,351.79万元，与上年对比减少1.7万元,主要原因：严格执行财经纪律、严格执行厉行节约原则，严格审核各项公用经费使用范围及支出标准。其中：办公费较上年增加39.68万元；印刷费较上年减少44.03万元；咨询费较上年减少27.9万元；电费较上年增加31.35万元；邮电费较上年增加38.79万元；物业管理费较上年减少146.21万元；差旅费较上年增加29.2万元；维修维护费较上年增加37.03万元；租赁费较上年减少5.61万元；劳务费较上年增加212.39万元；其他交通费用较上年减少145.19万元。部门机关运行经费主要用于云南滇中新区9个预算单位开展日常工作支出的公用经费，如：办公费、会议费、差旅费、租赁费、物业管理费等等商品和服务支出以及少量的办公设备购置支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，云南滇中新区管理委员会资产总额67,385.94万元。其中：流动资产65,796.02万元，固定资产1,589.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47,394.79万元，其中：流动资产减少47,529.95万元，固定资产增加135.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值73.56万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额万405.93万元，其中：政府采购货物支出101.01万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出304.92万元。
四、部门绩效自评情况
云南滇中新区2018年暂未开展绩效评价工作。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
无。
附件：
