云南滇中新区总工会2018年度部门决算
云南滇中新区总工会2018年度部门决算
第一部分 云南滇中新区总工会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.在滇中新区党工委领导下，贯彻落实上级工会的工作部署，完成本级工会代表大会提出的任务。
2.代表职工参与制定滇中新区经济和社会发展计划，参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订。
3.监督有关职工利益的法律、法规政策的执行情况。
4.依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，指导企事业职工通过合法形式，进行民主参与、民主管理和民主监督工作，推进民主法制建设。
5.通过多种形式和途径反映职工群众的意愿和要求，协助管委会解决职工群众的实际问题；依法依规，参与劳动关系的调处、仲裁，为职工和企事业单位提供咨询服务。
6.协助基层党组织领导基层工会工作；指导企业和职工组建、参加工会组织；审核批准基层工会成立、换届，指导所属工会开展各项工作；协调与其他组织之间的关系。
7.协助有关部门对工会干部的培训。
8.动员和组织职工积极参与改革和建设；组织推荐、评选、表彰先进模范人物。
9.组织职工开展文化体育活动，提高职工思想政治和科学文化素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律“四有”职工队伍。
10.负责本级工会经费的收、管、用，管理本级工会文化、技术、福利等事业和资产，监督直属基层工会的财务工作，管理好工会资产。
11.组织开展工运理论研究，依照有关法规，制定滇中新区有关工会方面的政策、规定和条例，对全区工会工作进行理论政策指导。
12.开展国际间工会组织的友好交往活动。
13.承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.思想高度重视，把深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务
新区总工会高度重视广大干部职工的思想政治教育，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个灵魂，深入领会新时代、新思想、新矛盾、新目标提出的新要求，开展党的十九大精神系列学习活动，把学习成效转化为推动工作的重要力量。严格遵循“按党建的要求抓工建，以党员的标准带会员”的总体工作要求，切实增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，激发广大干部职工的创业干事热情。认真贯彻落实十九届中央纪委二次全会、省纪委三次全会以及滇中新区党风廉政建设专题会议精神，进一步坚定政治立场，强化政治纪律。各直属机关、产业（公司）工会也开展了形式多样、内容丰富的思想政治教育活动和学习活动，筑牢思想阵地。
2.创新建会建制新方法、新形式，建立民管理和监督机制
今年，按照“存量全覆盖、增量进入常态”的工作原则，新区机关及各直管国有企业，完成建会建制工会组织9个，机关事业单位和直管国有企业建会建制达90%以上。2018年总工会主动探索研究“区域化工建”工作方式，围绕权益维护、安全生产、提质增效和技术练兵四大主题，大力创新建会建制新方法、新形式，推进项目（园区）建立工会组织。同时，为贯彻落实十九大报告关于“要完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，构建和谐劳动关系”的要求，经研究，新区总工会在三家直管公司工会开展集体协商工作，充分发挥广大职工在企业生产经营、决策等过程中的参与度，发挥主人翁作用，进一步坚定信心、凝聚共识、攻坚克难，使企业发展与职工权益和谐统一、相得益彰。
3.积极开展职工帮扶活动
一是严格按照《云南滇中新区机关企事业单位工会会员职工慰问制度（暂行）》的要求，进一步规范帮扶活动，使各项工作合法合规；二是深入推进职工医疗互助；三是开展金秋助学活动，坚持公开、公正、公平的原则，切实帮助解决城镇困难职工、困难农民工子女上学难问题，发挥好工会在参与和创新社会管理、保持职工队伍稳定中的重要作用；四是坚持对生病住院职工、女职工生育以及困难职工、困难农民工、基层一线职工开展走访慰问活动，关心爱护职工。
4.组织开展形式多样的工会活动
为丰富职工业余文化生活，舒缓工作压力，增进各单位、各部门、各同事之间的沟通交流，新区总工会于2018年度开展了形式多样、内容丰富的文体活动。2018年3月，与昆明机场工会委员会、昆明机场职工摄影协会联合举办职工书画摄影展；开展“三八”节系列活动，新区总工会女职工委员会组织开展党的十九大知识竞赛，开展“书香三八”读书征文活动，女职工维权行动月活动以及女职工关爱行动，切实保障女职工权益。2018年6月起，组织开展“72行大练兵·360行出状元”系列技能竞赛活动。2018年9月，举办第一届“滇中杯”职工运动会。进一步提升广大职工的集体感、融入感，丰富精神文化生活。
5.严格工会经费开支审批流程，做好经费的管理和使用
严格对照《云南滇中新区总工会关于工会经费收支管理办法（试行）》，加强工会财务工作规范化建设，强化工会财务管理，贯彻执行财经纪律，确保工会资产安全、合规、科学的使用。抓好本级经审委员会的建设，认真开展工会经审工作规范化建设，提高经审委员业务素质，同时加大对各级工会财务工作检查力度，认真开展工会经审工作规范化建设，充分发挥经审组织的审查审计监督作用，保障资金使用合法合规。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入总工会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位零个，其他事业单位零个。行政单位是：云南滇中新区总工会
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区总工会2018年行政编制和事业编制人员均为兼职，行政和事业编制人员均在综合管理部反应，聘用人员3名。2018年末实有人员编制0人。其中，行政编制0人；在职在编实有行政人员0人，事业人员0人；聘用人员3人。
离退休人员0人。
无实有车辆和在编车辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区总工会2018年度收入合计211.54万元。其中：财政拨款收入211.54万元，占总收入的100%。与上年对比增加63.45万元，主要原因是2018年总工会项目工作的开展支出增加。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区总工会2018年度支出合计212.19万元。其中：基本支出64.45万元，占总支出的30.37％；项目支出147.74万元，占总支出的69.63％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比基本支出减少，项目支出增加, 使用上年度结转结余资金，根据工作职能需要增加项目经费，加大对基层工会经费的倾斜力度。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障总工会机构正常运转的日常支出64.45万元。与上年对比减少19.02万元,主要原因是减少了不必要的行政运行开支。主要包括办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.74万元。与上年对比增加14.05万元,主要原因是总工会成立后，根据工作职能需要开展的各项业务增加。主要有工会干部培训费、职工技能大赛开展、对下级工会的补助支出、专项业务委托费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出212.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少4.97万元,主要原因是严格执行相关规定，进一步规范基本支出，基本支出较去年减少19.02万元。2018年需要开展的各项业务增加，所以项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出212.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于总工会正常运转的日常支出和各项职能工作支出；
2.无外交（类）支出；
3.无国防（类）支出；
4.无公共安全（类）支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的原因是2018年度总工会无因公出国（境）和无公车购置及运行费支出，2018年度公务接待费预算和决算统一在云南滇中新区综合管理部反映。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.5万元。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算0万元，与上一年度相比减少0.5万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度公务接待费预算和决算统一在云南滇中新区综合管理部反映。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南滇中新区总工会2018年机关运行经费支出64.45万元，与上年对比减少19.02万元,主要原因是因重大活动产生的印刷费、委托业务费等相关费用从项目经费中列支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，总工会部门资产总额10.42万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产10.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.05万元，其中固定资产增加2.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2018年度，政府采购支出2.69万元。
(四)绩效自评信息情况
2018年度本部门暂未开展绩效评价工作。
（五）其他重要事项情况说明
2018年度滇中新区各部门公务接待费预算和决算统一在云南滇中新区综合管理部反映。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
