云南滇中新区综合管理部2018年度部门决算
云南滇中新区综合管理部2018年度部门决算
第一部分 云南滇中新区综合管理部概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责:
1.承担滇中新区党的思想建设、组织建设、队伍建设、作风建设和制度建设工作。
2.承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作；负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作，承担政务协调、宣传、新闻等工作；负责应急值班、信访、外事等工作。
3.承担机关、所属单位领导和直属管理机构班子建设；承担机关及所属单位领导干部队伍建设和干部人事管理及监督工作；承担干部培训；承担离退休干部管理工作；承担新区人员聘用、岗位管理、人才工作。
4.承担机关和所属单位的群团工作。
5.承担滇中新区综合改革、机构编制、政策法制等综合研究，指导专题研究。
6.承担审计工作。
7.督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作；承担目标管理、绩效考核工作。
8.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等目标任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，新区综合部紧紧围绕新区工作目标，切实把思想和行动统一到新区决策部署上，聚焦主业主责、强化担当作为、狠抓执行落实，圆满完成全年各项工作任务。
1.紧扣中心工作，充分发挥参谋助手作用。一是积极开展调查研究。牢固把握新区开发建设的重点任务，组织开展专题调研并及时上报调研报告，形成一批前瞻性强、可行性高的调研报告，为新区党工委、管委会决策提了供参考依据。同时，按照《中共中央办公厅关于加强调查研究提高调查研究实效的通知》（中办发〔2018〕20号）和《中共云南省委办公厅关于加强调查研究提高调查研究实效的通知（征求意见稿）》等文件精神，起草了《云南滇中新区党工委管委会调研工作制度（试行）》并已印发。二是提升以文辅政能力。2018年起草了重要文稿190余篇，党工委会议纪要15期，主任办公会议纪要11期，《新区重点工作情况专报》11期、《滇中信息》10期、《情况通报》7期、《信息参阅》11期，真正做到为领导决策想点子、出主意、谋思路，充分发挥“智囊团”“思想库”“参谋部”作用。
2.提高服务水平，保障机关工作有序运转。一是着力提升办文办会水平。办文方面，全年共收办文件5100余件次，发文9501050余件次，与2017年相比下降1.4%同期基本持平。办会方面，共举办新区2018年工作会议、新区2018年上半年工作会议、新区党工委会议、新区主任办公会议等重要会议160场次。筹备重大活动50余次，有效保障了新区机关高效、规范运转。二是强化服务保障能力。对外宣传方面，2018年共组织重点项目、重大活动新闻宣传28次，发稿近300篇。积极推进政务公开工作，全年在门户网站公开政府信息92条；后勤保障方面，建立健全车辆维护、食堂餐饮、会议服务等方面的工作标准和体系；应急值守方面，严格执行24小时应急值守和信访工作制度，全面提升应急处置能力，全年共收办非工作时间紧急文件180余份；信访工作方面，全年接待来访群众200余人次，处理信访事项、市长热线交办件82件，办结82件，办结率为100%。
3.强化责任意识，着力推动工作落实到位。一是扎实推进督查督办工作。积极贯彻落实陈豪书记重要讲话精神、新区工作会议精神和新区党工委会、主任办公会议决策精神，全年立项分解督查150多项，实地督查项目46项，收办督办省、昆明市、新区领导批示89件，下发督查转办单11件、督查通知单22件，印发督查专报8期，上报工作情况报告（函）28个。二是切实做好提案意见办理。2018年收办省、市人大代表建议、政协委员相关建议、提案共12件，办结12件，办结率为100%，所有建议提案均在规定时限内办结。三是全面履行审计监督职能。按照审计全覆盖的要求，从严实施审计监督，应审尽审、凡审必严、全年完成21个审计项目(包括征地拆迁、工程概算、预算、结算，土地一级开发整理，工会互助医疗，财务收支，扶贫专项资金收支，离任经济责任等），审计总资金150亿元，审减金额1.75亿元，发现问题33个、提出审计建议27条，其他需关注事项11个。四是机构编制工作有序开展。严格贯彻落实机构编制政策法规，大力推进新区管理体制和运行机制创新，有序推进直管区机构编制工作。主动配合昆明市委编办共同推进和完成了杨林经开区机构编制申报审批，并结合巡视整改和新区党建工作需要，认真贯彻党工委、管委会主要领导批示要求，积极谋划和争取设立新区党群工作部及人力资源开发中心，更好服务新区发展。按时完成事业单位、机关群团社会信用代码赋码、换证和事业单位法人公示信息抽查等工作，圆满完成年度事业单位法人公示信息抽查工作。五是按照新区党工委、管委会推进法治新区建设的工作部署，健全完善新区法律顾问制度，制定印发了《关于进一步规范投资协议合法性合规性审查工作的通知》，对新区投资协议合法性、合规性审查工作进行了规范明确，有效保障了新区招商引资工作的顺利推进。积极开展新区法制宣传教育活动，组织完成新区国家工作人员在线学法用法和无纸化考试工作；组织开展新区《中华人民共和国宪法》知识考试，参考人数331人、合格率100%；认真组织开展“国家宪法日”“宪法宣传周”“4•15”全民国家安全教育日等普法宣传活动，弘扬社会主义法治精神，营造良好法治氛围。六是全力做好脱贫攻坚工作。扎实做好寻甸县农村劳动力转移就业工作。通过调研、组织，协调新区各责任单位举办招聘活动3场次，累计提供岗位6000多个；完成1519人劳动力转移工作，完成昆明市下达1400人任务的108.5%。七五是高位推动招商引资工作。2018年，处领导先后带队赴北、
广州、杭州、成都等地开展招商引资活动15次，宣传推介新区，寻求项目合作，已签约落地项目1个，在谈项目2个，意向合作项目3个，协议投资额达7.635亿元。八六是高标准完成2018年军令状及考核。为每个县市区、每个部门量身定制“任务清单”，实现一县一市一区一部门一体系，经济指标重点考、不同主体差别考核。
4.注重规范管理，全面加强机关自身建设。一是加强干部队伍建设。对照干部选拔任用的标准、流程，积极做好引才引智工作和干部交流培训工作，始终坚持新时期好干部标准，把政治标准摆在首位，坚持德才兼备、以德为先的用人导向，2018年，提交新区党工委研究讨论干部7批次，共涉及43人次。强化干部监督管理，认真做好领导干部个人有关事项的重点查核及年度随机抽查工作，2018年应报告46人，实际报告46人，报告率为100%。完成因私出国境报送审批6人次，新增出国境登记备案5人，因公临时出国境备案工作12人次。二是强化思想政治建设。按照中央、省委、新区党工委统一部署，先后组织开展了“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育和“两学一做”学习教育等党内教育实践活动。组织学习宣传贯彻党的十九大精神，组织全体干部职工集中收看庆祝改革开放40周年大会直播。坚定执行党的政治路线，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动学习教育与中心工作深度融合，不断提升党员干部队伍素质。三是狠抓党风廉政建设。坚决履行党风廉政建设主体责任、一岗双责，把党风廉政建设与日常工作同部署、同落实、同检查。层层签订签订《党风廉政建设责任书》，明确目标任务和责任追究等内容，层层压实责任。把党风廉政专题学习和党员主题活动日内容有机的结合起来，先后开展了《中国共产党党内监督条例》等重要党内法规以及党风廉政建设规定专题学习3次以上。深入贯彻落实八项规定精神，狠刹“四风”，持续转变作风，严格“三公”经费定额标准支出，牢固扎好“钱袋子”，切实管好“车轮子”，有效降低了“三公”费用支出。四是稳步推进法制建设。组织开展形式多样的法律学习宣传活动。通过发放图书、观看电影、“全民国家安全教育日”“国家宪法日”“宪法宣传周”开展系列宣传活动。同时，圆满完成2018年度滇中新区国家工作人员在线学法用法和无纸化考试工作，组织新区各部门、各直属管理机构、各直管国有企业开展《中华人民共和国宪法》知识考试，共计参考人数331人，合格率100%。依法依规续聘新区管委会法律顾问，积极开展法律顾问服务工作，牵头完成100余份新区重大投资协议和专项法律事务审查，并出具了法律意见书，协议金额约480亿余元，优质高效服务新区招商引资工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南滇中新区综合管理部2018年度部门决算编报的单位共1个。云南滇中新区综合管理部为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
根据新区机构设置，新区管委会本级机关所有人员经费统一纳入综合管理部核算。
云南滇中新区管理管委会2018年末新区管委会编制人数95人（其中行政编制人数70人，事业编制数25人），实有人数162人（其中行政人员57人，事业人员18人，聘用人员87人）与去年相比，新区管委会编制人数无变化，实有人数有所增加，变动的原因是2018年聘用人员新增23人。
离退休人员0人。
实有车辆编制27辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2018年度收入合计8367.24万元。其中：财政拨款收入8367.24万元，占总收入的100%；
二、支出决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2018年度支出合计8389.63万元。其中：基本支出6670.38万元，占总支出的79.5%；项目支出1719.25万元，占总支出的20.5%；比上年度增加1346.42万元,主要原因：人员增加，项目支出增多，滇中新区管委会所有人员经费都在综合管理部核算，所以基本支出和项目支出均有所增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障新区机关、综合管理部各处室等机构正常运转的日常支出6670.38万元。与上年对比增加1073.46万元,主要原因是根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算统一由综合管理部编制，人员经费支出统一在综合管理部账户核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.87％；新区管委会办公楼租用费、物业管理费、办公费、印刷费、水、电、汽费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.13％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障综合管理部各处室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1719.25万元。与上年对比增加272.96万元,主要原因依据综合管理部各处室工作职能需要开展的各项业务增加，较2017年各项目的项目经费支出增多。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区综合管理部2018年度一般公共预算财政拨款支出8389.63万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1346.42万元,，主要原因：人员增加，各处室业务增加的同时项目支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6670.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.5%。主要用于新区管委会人员经费、管委会办公楼租赁、保障新区机关正常运转的日常支出和综合管理部各处室职能工作支出；
2.项目支出1719.25万元，占总支出的20.5%。主要用于各处室业务职能开展。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区综合管理部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为228万元，支出决算为139.69万元，完成预算的61.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为118.52万元，完成预算的92.59%；公务接待费支出决算为21.17万元，完成预算的21.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照要求，严格公务接待管理，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少；加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少运行维护费支出；严格按要求使用出国经费，节俭节约出国经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加61.93万元，增加79.64%。其中：2018年未出现因公出国（境）情况，支出决算减少18.53万元，减少100%；公务用车购置及运行费支出决算增加89.64万元（其中因购置车辆82.65万元），车辆维护费用增加6.99万元，增加24.2%；公务接待费支出决算减少9.18万元，下降30.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因购买车辆费用及车辆维护费用增加，但公务接待管理下降，因严格按照规定，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少；未出现因公出国（境）情况。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出118.52万元，占84.85%；公务接待费支出21.17万元，占15.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出118.52万元。其中：
公务用车购置支出82.65万元，购置车辆4辆。
公务用车运行维护支出35.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于新区管委会机要交通、招商引资、专项检查、培训调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出21.17万元。其中：
国内接待费支出21.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次1891人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、相关单位赴新区调研等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南滇中新区综合管理部2018年机关运行经费支出2143.38万元，与上年对比增长106.19万元,部门机关运行经费主要用于购买车辆，保障新区管委会运行的水、电、汽费、办公楼租赁费、物业管理费、邮电费、会议费、差旅费、培训费等日常支出。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，新区综合管理部资产总额1683.62万元，其中，流动资产277.80万元，固定资产1405.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95万元，其中固定资产增加117.39万元，流动资产减少22.39万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额390.86万元，其中：政府采购货物支出85.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出304.92万元。
(四)绩效自评信息情况
我单位暂未开展绩效评价。
（四）其他重要事项情况说明
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算统一由综合管理部编制，人员经费支出统一在综合管理部账户核算。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
无。
