云南滇中新区经济发展部2018年度部门决算
云南滇中新区经济发展部2018年度部门决算
第一部分 经济发展部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
云南滇中新区经济发展部2018年度决算报告
第一部分 经济发展部概况
主要职能
（一）主要职能职责
1.贯彻执行国家、省有关发展改革、工业信息化、商贸、旅游、科技创新等方面的法律法规及方针、政策；
2.统筹协调新区经济发展。研究提出新区经济发展战略，制定新区经济发展的产业政策；组织实施新区经济发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出新区年度经济发展的主要预期目标，组织编制年度经济发展计划；承担指导和综合协调经济体制改革的责任，推进新区经济体制改革和对外开放；
3.开展宏观经济形势分析，加强对新区经济发展的预测、预警和监控，协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；承办组织对新区区情、区力普查，组织实施新区经济发展情况的常规统计调查和专项调查，开展相关统计分析；定期整理、编制、核定、公布新区重要统计资料和数据；
4.制定新区工业、商贸、旅游、科技和信息化产业发展规划及政策并组织实施；提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整、转型升级。对工业、商贸流通业、旅游业、科技和信息服务业实施行业管理，协调解决有关问题并提出政策建议；
5.制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，建立项目储备库，承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用；承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作；
6.统筹协调产业发展中的重大问题，推进两化融合发展，组织贯彻实施“中国制造2025”计划、国家“互联网+”行动计划，落实推进新区产业结构调整的对策、措施，加快产业优化和产业升级，培育战略性新兴产业；促进新区非公有制经济和中小微企业发展；
7.制定新区贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划建设。承办新区内外贸易运行管理和促进工作；
8.制定新区园区建设发展目标、管理办法和考核办法；协调推进园区建设发展和平稳运行。统筹布局并组织实施重点产业园区和重点片区规划，协调推进园区“多规合一”工作；承担推进区中园、园中园等区园合作建设；
9.组织实施新区重大科技项目、科技创新及平台建设、科技人才培养和成果转化、知识产权等工作；
10.研究制定新区汽车、机电装备、基础（石化、新材料等）、生物医药、电子信息、现代服务业等产业发展规划，制定相关产业扶持政策，承办相关产业开发建设及招商引资工作。制定新区能源发展规划、产业政策，做好新区能源保障工作；统筹协调辖区内轨道交通、民航发展的服务、监管等相关工作；
11.承担新区招商引资和服务工作；
12.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等任务；
13.承办滇中新区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
统筹协调新区经济发展,研究提出新区年度经济发展的主要预期目标，组织编制年度经济发展计划；开展宏观经济形势分析，加强对新区经济发展的预测、预警和监控，协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议；制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，建立项目储备库，承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用；承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作；统筹协调产业发展中的重大问题，制定相关产业扶持政策，承办相关产业开发建设及招商引资工作，落实推进新区产业结构调整的对策、措施，加快产业优化和产业升级。
拟订新区对外开放、招商引资、经济合作的政策和措施，编报和下达新区年度招商引资工作目标计划，并承办具体组织实施；营造、宣传、推介新区投资环境，策划、组织和承办新区党工委、管委会决定开展的国内外重大招商引资活动；协调和组织新区各部门、新区区域内各园区以及企业开展国内外招商引资和经贸交流活动；承办新区党工委、管委会领导赴国内外开展招商引资、经济合作交往活动的相关工作事宜。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入经济发展部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即经济发展部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
经济发展部2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员），事业人员0人（含参公管理事业人员）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
经济发展部2018年度收入合计26,504.98万元。其中：财政拨款收入26,504.98万元，占总收入的100%。与上年对比减少33,926.22万元，主要原因是由于2017年度结余资金44946.25万元结转至2018年度使用，两部分资金合计可以满足经济发展部2018年度工作开展需要。
二、支出决算情况说明
经济发展部2018年度支出合计52,996.18万元。其中：基本支出92.77万元，占总支出的0.17％；项目支出52,903.41万元，占总支出的99.83％。与上年对比，支出有所增加，主要增加项目支出部分，主要原因是由于各项目稳步有序推进，发展势头良好，招商引资项目落地产业扶持增加，项目补助资金及时安排到位。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障经济发展部正常运转的日常支出92.77万元，与上年对比减少5.12万元，下降5.52%。主要原因是由于严格执行中央八项规定，认真落实规定精神，在保障各项工作稳步开展的同时，厉行节约，尽可能减少支出。其中：行政运行支出49.97万元，占基本支出的53.86％，商贸事务支出36.29万元，占基本支出的39.11%，发展与改革事务6.52万元，占主要基本支出的7.03％。
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算编制统一由综合管理部完成，人员经费支出统一在综合管理部账户核算。
（二）项目支出情况
2018年度专项用于保障新区招商引资工作推进，专项用于新区招商引资项目支出52,903.41万元。与上年相比项目支出增加21,295.09万元，主要原因是由于项目预算工作充分、完善；招商引资项目建设进入攻坚阶段，进展顺利，各个项目资金及时保障到位。如中关村电子城科技产业园、昆明京东方OLED显示技术等重点项目。2018年重点项目前期经费支出2000万支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
经济发展部2018年度一般公共预算财政拨款支出52,996.18万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2,766.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于正常运转的日常支出和招商引资专项活动的经费支出及2018年重点项目前期经费支出2000万支出。
2.节能环保（类）支出6560万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。全部用于江铃集团新能源汽车昆明基地项目（江西江铃集团新能源汽车有限公司昆明分公司市级补助经费）。
3.资源勘探信息（类）支出43,669.30万元，一般公共预算财政拨款总支出的82.40%。主要用于扶持招商引资企业发展，兑现招商引资优惠政策如中关村电子城科技产业园、昆明京东方OLED显示技术、云南天江一方药业、滇发展集团新能源汽车产业租金补助等重点项目。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
经济发展部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.02万元。其中：因公出国（境）费支出决算为7.97万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为26.05万元。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.25万元，下降11.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少11.11万元，下降58.22%；公务用车购置及运行费支出决算无增减变化；公务接待费支出决算增加6.86万元，增长35.74%，主要原因是加大招商引资力度，主要用于招商引资公务接待。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央有关规定及要求，必须厉行节约，三公经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.97万元，占23.43%；公务接待费支出26.05万元，占76.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出7.97万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。主要是印度出访相关交流费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出26.05万元。
国内接待费支出26.05万元其中：共安排国内公务接待173批次，接待人次2266人。主要用于新区招商引资企业公务接待等发生的公务接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
经济发展部2018年机关运行经费支出92.77万元，部门机关运行经费主要用于保障经济发展部工作正常运转开展，会务费、办公费、印刷费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，经济发展部资产总额44,976.87万元，其中，流动资产44,946.25万元，固定资产30.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。
三、政府采购支出情况
经济发展部2018年政府采购支出0万元。
四、绩效自评信息情况
暂未开展绩效评价工作
五、其他重要事项说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里不涉及专用名词。
云南滇中新区经济发展部
2019年9月11日
