云南滇中新区投资促进服务中心2020年预算公开
云南滇中新区投资促进服务中心2020年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心2020年部门预算编制说明
第二部分 云南滇中新区投资促进服务中心2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
云南滇中新区投资促进服务中心2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
云南滇中新区投资促进服务中心是隶属云南滇中新区管委会的县处级独立法人事业单位。其宗旨是服务新区投资促进工作，组织开展投资服务、合作与交流，承担新区投资项目的咨询论证和相关工作。
(二)机构设置情况
根据上述工作职责，云南滇中新区投资促进服务中心设3个内设机构，分别为综合科、投资促进科、项目服务科。纳入云南滇中新区本级2020年度部门预算编报的单位共1个，该单位是：云南滇中新区投资促进服务中心。
(三)重点工作概述
1.贯彻执行国家、省、新区有关投资促进的方针、政策和法律法规;
2.承办向国内外有关机构和企业提供投资政策、法规、办事程序、商务资讯等方面的咨询服务，并推荐投资项目和合作伙伴;
3.与国内外投资促进机构及其它经济组织开展合作与交流工作;
4.承办建立和管理滇中投资咨询专家库;
5.开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作;
6.参与新区的区域形象、投资环境的宣传、推广;
7.参与各类投资促进活动，并承办与投资促进有关的会议、考察、培训等活动;
8.受投资人的委托，按照有关法律法规和政策规定，做好代拟有关文书、代办工商、税务、海关登记、银行开户及验证审核等相关手续和其他服务工作;
9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资任务;
10.承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为云南滇中新区投资促进服务中心。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2422.49万元，其中：一般公共预算财政拨款2422.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加2322.49万元，主要原因是：根据《云南滇中新区机构编制委员会关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》文件精神，专业招商引资机构经费纳入云南滇中新区管委会财政预算，由云南滇中新区投资促进服务中心承担各招商局工作经费财务核算工作。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2422.49万元，其中:本年收入2422.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2422.49万元(本级财力2422.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加2322.49万元，主要原因是：根据《云南滇中新区机构编制委员会关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》文件精神，专业招商引资机构经费纳入云南滇中新区管委会财政预算，由云南滇中新区投资促进服务中心承担各招商局工作经费财务核算工作。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2422.49万元。财政拨款安排支出2422.49万元，其中：基本支出12.49万元，与上年对比减少27.51万元，主要原因是：从2020年起，以实有人员为基数，严格压缩一般性支出，压减一般公用经费;项目支出2410万元，与上年对比增加2350万元，主要原因是：根据《云南滇中新区机构编制委员会关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》文件精神，专业招商引资机构经费纳入云南滇中新区管委会财政预算，由云南滇中新区投资促进服务中心承担各招商局工作经费财务核算工作。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010350支出12.49万元，主要用于保障投促中心工作正常运转的基本支出;2010499支出10万元，主要用于开展新区重大招商引资项目的咨询论证的支出;2011308支出2400万元，主要用于开展招商引资工作的支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
302商品和服务支出2422.49万元(基本支出12.49万元，项目支出2410万元)。其中，基本支出：30201办公费3万元，30207邮电费0.1万元，30211差旅费2.5万元，30213维修(护)费0.2万元，30215会议费1万元，30216培训费3万元，30217公务接待费1万元，30299其它商品和服务支出1.69万元。项目支出：302商品和服务支出2410万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金400万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区投资促进服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
云南滇中新区投资促进服务中心2020年因公出国(境)费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
增减变化原因：因公出国(境)费对比上年无增减变化。
(二)公务接待费
云南滇中新区投资促进服务中心2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待50人次。
增减变化原因：公务接待费对比上年无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区投资促进服务中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行维护费对比上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据新区投资促进服务中心工作职责，开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作。接受新区相关部门委托，新区投促中心积极组织及协助新区各部门及单位开展项目咨询论证工作并支付专家咨询费。开展咨询论证会支付的专家咨询费列入投资咨询专家咨询费项目专项经费开支。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区投资促进服务中心2020年机关运行经费安排12.49万元，与上年对比减少27.51万元，主要原因分析是：从2020年起，以实有人员为基数，严格压缩一般性支出，压减一般公用经费。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
云南滇中新区投资促进服务中心资产总额1.27万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中新区投资促进服务中心基本支出12.49万元，与上年对比减少27.51万元，减少原因主要是：从2020年起，以实有人员为基数，严格压缩一般性支出，压减一般公用经费。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中新区投资促进服务中心项目支出2410万元，与上年对比增加2350万元，增加原因主要是：根据《云南滇中新区机构编制委员会关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》文件精神，专业招商引资机构经费纳入云南滇中新区管委会财政预算，由云南滇中新区投资促进服务中心承担各招商局工作经费财务核算工作。
