云南滇中新区规划建设管理部2020年预算公开
云南滇中新区规划建设管理部2020年预算公开目录
第一部分云南滇中新区规划建设管理部2020年部门预算编制说明
第二部分云南滇中新区规划建设管理部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
云南滇中新区规划建设管理部2020年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》(云办复﹝2016﹞1号)和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》,云南滇中新区规划建设管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责有：
1.贯彻执行国家、省有关城乡规划、住房和城乡建设、道路交通等方面的政策、法律、法规和规章;
2.组织编制新区总体规划、重点组团规划与重点专项规划、重点片区详细规划等;
3.组织对新区规划范围内的区域发展、城乡统筹、产业布局与重大基础设施等进行规划指导与协调;
4.组织新区保障性住房建设、市政配套基础建设规划、建设工作;参与房屋和市政工程建设、审批、监督管理;
5.承担新区道路交通建设规划、实施计划工作;承担新区道路交通及配套基础设施建设;统筹协调推进新区综合交通建设;
6.承担对新区直管区各类建设项目的规划建设管理工作的指导、协调、检查与监督，并对新区重点建设项目进行规划服务与协调等工作;
7.协助新区规划委员会办公室与新区规划专家咨询委员会组织开展的有关工作;
8.组织开展有关城乡规划、住房和城乡建设等方面的综合行政工作;
9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资和融资等任务;
10.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事情。
(二)机构设置情况
纳入云南滇中新区规划建设管理部2020年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即云南滇中新区规划建设管理部,下设四个处室：即规划发展处、综合执法处、建设管理一处、建设管理管二处。
(三)重点工作概述
2020年，新区规建部将在新区党工委、管委会坚强领导下，以更加奋发有为的精神状态、更加扎实有力的举措，主动担当、积极作为、奋力拼搏，加快推进规划编制、交通市政和房地产业开发等建设，协调推进小哨国际新城开发，推动新区高质量快速发展。
1.充分发挥党建促进作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届四中全会精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真落实党建主体责任和党风廉政建设责任制，切实加强和改进意识形态工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和党风廉政建设，不断增强规建部全体干部职工的凝聚力、战斗力和创造力，为新区规划建设提供必要的组织保障。
2.创新完善新区空间规划体系。一是重点组织开展《滇中新区国土空间规划》等编制研究工作，构建形成“多规合一”的新区空间规划体系。二是进一步理顺新区规划编制及管理体系，提高规划行政服务效率，切实发挥规划引领作用。三是全力推进小哨片区、长水综合交通枢纽片区等城市重点片区控详规及城市设计全覆盖的工作，塑造国际化新城区的特色风貌。四是积极推进云南东盟产业城片区控制性详细规划编制和片区全域城市设计导则编制工作，加快推进东盟产业城片区开发建设。五是以市政基础设施及生态文明建设为重点，全面完成新区专项规划的法定化工作，确保新区建设健康有序推进。
3.统筹推进小哨国际新城开发建设。一是加快推进水、电、路、气等配套基础设施建设，有序推进原水管迁改、开工建设小哨污水处理厂。二是完成小哨国际新城绿色生态城区指标体系及专项规划编制并监督推广应用，按照“高端、绿色、集约、品质”的要求，推进小哨国际新城开发建设。三是委托第三方专业机构，启动编制小哨国际新城城市建设行动计划(2020~2023年)，为小哨国际新城开发建设提供指导和依据。四是先行开展环境打造，启动小哨国际新城水系规划设计和水环境、水景观打造工作，适时启动建设花庄河、对龙湖、干沟河等生态工程。五是规划设计标志性项目。着力打造新地标，适时启动市民服务中心、国际会展博览中心、中央公园等标志性工程规划建设。
4.继续推进交通市政项目建设和房地产投资。加强组织领导，科学计划、合理调度、精心组织、强化监管，及时协调解决项目前期报批、征地拆迁及工程建设等重点难点问题，全力做好保障服务工作，统筹协调综合交通项目和房地产项目建设。
5.提高招商引资成效。抓好洽谈项目的对接工作，加快小哨国际新城片区开发、粤商产业园建设和招商项目引进和落地建设，继续加强与央企、国企以及世界500强等大型企业合作，力争年内达成项目投资合作协议，提高招商引资的实效性和落地签约率，确保完成年度招商引资目标任务。
6.创新PPP项目监管方式。按照国家相关政策要求，继续加强对项目的监管力度，做好嵩昆大道、哨关大道、空港大道等3个PPP项目年中绩效考核和年末绩效考核，根据财政预算适时支付剩余政府付费资金。
7.配合推进长水综合交通枢纽和渝昆高铁等重大项目建设。进一步协调推进长水枢纽规划方案研究编制，同时统筹协调长水枢纽各相关规划的衔接融合，有序推进机场北高速、长龙高速、呈黄快速路、空港大道等枢纽相关配套工程建设，争取长水枢纽早日开工建设。协调推进渝昆高铁征地拆迁工作，确保渝昆高铁新区段建设顺利推进。
8.强化现场综合执法工作。建立和落实各级综合执法部门的主体责任，充实一线综合执法力量，发挥基层组织的管理作用，提高现场管控和综合执法能力，有针对性的、系统性的开展专项违建整治工作，防止违建抢建行为反弹，为项目建设营造良好的建设环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是云南滇中新区规划建设管理部。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制14人，事业编制0人，招聘编制28人。在职实有28人，行政编制12人，招聘编制16人，其中：财政全供养28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入89891.08万元，其中：一般公共预算财政拨款79871.08万元，政府性基金预算财政拨款10000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转20万元。
与上年对比一般公共财政预算拨款减少1742.68万元，主要原因是2020年各类规划的编制经费由专户资金统筹使用，不再进行一般公共财政预算安排，政府性基金预算财政拨款增加10000万元年，主要原因是用于2020年新增项目长港路与320立交建设费用，上年结转20万元，主要用于对外支付规划设计费用。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入89891.08万元，其中:本年收入89871.08万元，上年结转收入20万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79871.08万元(本级财力79871.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款10000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比一般公共财政预算拨款减少1742.68万元，主要原因是2020年各类规划的编制经费由专户资金统筹使用，不再进行一般公共财政预算安排，政府性基金预算财政拨款增加10000万元年，主要原因是用于2020年新增项目长港路与320立交建设费用，上年结转20万元，主要用于对外支付规划设计费用。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出89891.08万元。财政拨款安排支出89871.08万元，其中：基本支出61.58万元，与上年对比减少99.42万元，主要原因是：1.树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，从2020年起，以实有人数为基数，按5%比例数压缩一般公用经费;2.2019年“因公出国(境)费”金额分本部门列支，2020年该费用从新区综合管理部统一列支管理;项目支出89809.5万元，与上年对比增加8356.74万元，主要原因是2020年新增长港路与320立交建设项目。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
212 城乡社区支出：89871.08万元，其中：212-01-01城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行61.58万元，主要反映云南滇中新区规划建设管理部的基本支出，用于保障云南滇中新区规划建设管理部机关正常运转的日常支出，212-01-02城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务219.5万元，主要反映云南滇中新区规划建设管理部各项工作其他项目支出，其中小哨新城建设工作经费80万元、城乡社区规划与管理工作经费40万元、质量安全活动费10万元、保障房及房地产巡查工作经费8万元、突发灾害应急费8万元、视频会议系统维修维护费3.5万元、新区规划展览馆维护费5万元、党建活动专项经费15万元、咨询服务费50万元，212-03-03城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设89590万元，主要反映新区嵩昆路一期、哨关路、空港大道(中段)PPP项目政府付费，及长港路与320立交建设费用。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
商品和服务支出：281.08万元，其中：基本支出61.58万元，项目支出219.5万元。
资本性支出89590万元，其中：基本支出0万元，项目支出89590万元。
五、市对下专项转移支付情况
2020年本部门无转移支付情况。
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入专项转移支付项目清单项目情况。
(二)与中央配套事项
2020年本部门无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购资金946万元(其中一般公共预算收入50万元、专户资金896万元)。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区规划建设管理部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少30万元，下降60%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
云南滇中新区规划建设管理部2020年因公出国(境)费预算为0万元，较上年减少30万元，下降100%，2019年“因公出国(境)费”金额分本部门列支，2020年该费用从新区综合管理部统一列支管理。
(二)公务接待费
云南滇中新区规划建设管理部2020年公务接待费预算为20万元，较上年增加0万元，增长0%，较上年持平，国内公务接待批次计划为120次，预计共计接待约1400人次。我部门认真贯彻落实中央八项规定等有关规定，加强公务接待管理，严格执行新区公务接待管理制度和开支标准，节约公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区规划建设管理部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。由于我部无公车编制，所以无相关费用预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
哨关路位于滇中新区，总投资约42.788亿元，道路全长约13.54km，其功能定位为近期城市快速路，远期为城市主干道。工程内容主要包括道路、桥梁、排水、综合管廊、照明、交通监控、景观绿化、附属工程等。云南滇中哨关路投资建设有限公司主要负责滇中新区哨关路项目的投资、建管、运营等工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区规划建设管理部2020年机关运行经费安排61.58万元，与上年对比减少99.42万元，主要原因是：1.树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，从2020年起，以实有人数为基数，按5%比例数压缩一般公用经费;2.2019年“因公出国(境)费”金额分本部门列支，2020年该费用从新区综合管理部统一列支管理。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额：66240万元，其中流动资产66174万元，其他固定资产66万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中新区规划建设管理部基本支出61.58万元，与上年对比减少99.42万元，增减变化的原因主要是：
1.树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，从2020年起，以实有人数为基数，按5%比例数压缩一般公用经费;
2.2019年“因公出国(境)费”金额分本部门列支，2020年该费用从新区综合管理部统一列支管理。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中规划建设管理部部门项目支出89809.5万元，与上年对比增加8356.34万元，增减变化的原因主要是：2020年新增长港路与320立交建设项目。
