云南滇中新区综合管理部2020年预算公开
云南滇中新区综合管理部2020年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区综合管理部2020年部门预算编制说明
第二部分 云南滇中新区综合管理部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
云南滇中新区综合管理部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神，云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作;负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作;负责应急值班、信访等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究，指导专题研究。三是承担审计工作。四是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作。五是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资等目标任务。
机构设置情况
综合管理部单位机构数为1个，为党政机关。
重点工作概述
综合管理部重点工作有：一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作;负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作;负责应急值班、信访等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究，指导专题研究。三是承担审计工作。四是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作。五是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、等目标任务。
二、预算单位基本情况
综合管理部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
滇中新区实行大部制、扁平化管理，所有人员集中由综合管理部管理，人员经费统一由综合管理部列支。新区在职人员编制78人，其中：行政编制 61人，事业编制17人。在职实有160人，其中：财政全供养160人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。
车辆编制27辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入2190.01万元，其中：一般公共预算财政拨款2190.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少7799.47万元，减少的原因是2019年新区机构调整，综合管理部工作职能发生变化。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入2190.01万元，其中:本年收入2190.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2190.01万元(本级财力2190.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比无变化，综合管理部财务收入均为财政拨款收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2190.01万元。财政拨款安排支出2190.01万元，其中：基本支出1451.89万元，与上年对比减少7898.59万元，减少的原因是2019年新区机构调整，综合管理部工作职能发生变化。项目支出738.12万元，与上年对比增加99.12万元，增加的主要原因是，新区机关食堂保障方式由自主经营变更为购买劳务服务模式。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010301行政运行支出665.4万元;2010302一般行政管理事务支出584.49万元;2010303机关服务支出940.12万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组301工资福利支出200万元，(其中：基本支出200万元，项目支出0万元);302商品和服务支出1828.52万元(其中：基本支出1090.4万元，项目支出738.12万元);310资本性支出132万元(其中：基本支出132万元，项目支出0万元);399其他支出29.49万元(其中：基本支出29.49万元，项目支出0万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2020年本部门无列入市对下转移支付项目清单项目情况。
与中央配套事项
2020本部门无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金722.62万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
综合管理部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计345.70万元，较上年增加143.20万元，增长70.72%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
综合管理部2020年因公出国(境)费预算为150万元，较上年增加110万元，增长275%。共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)20人次。增长的主要原因是2019年综合管理部因公出国(境)经费不包含其他部门经费，2020年新区管委会因公出国(境)经费统一在综合管理部核算。
(二)公务接待费
综合管理部2020年公务接待费预算为54.20万元，较上年增加20.20万元，增长59.41%，国内公务接待批次为300次，共计接待3600人次。增长的主要原因是招商引资工作较往年增多，公务接待费用增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
综合管理部2020年公务用车购置及运行维护费为141.50万元，较上年增加13万元，增长10.12%。其中：公务用车购置费77万元，较上年增加13.50万元，增长21.26%;公务用车运行维护费64.50万元，较上年减少0.5万元，下降0.77%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为12辆。公务用车购置费增加的主要原因是，新区管委会公务用车编制为27辆，2019年末公务用车保有量为12辆，综合管理部2020年计划购置公务用车3辆;为厉行节约、杜绝浪费公务用车运行维护费较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
定制公交项目设置新区管委会至昆明主城区7条线路，设置新区管委会至嵩明、安宁2条线路，共9条线路。项目有利于提升交通服务保障能力，有效保障新区干部职工以及办事群众交通出行。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
综合管理部2020年机关运行经费安排1451.89万元，主要用于管委会办公经费、办公楼租赁、物业管理费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少7898.59，减少的原因是新区管委会于2019年10月1日整体迁入滇中空港商务广场1号楼办公，并于12月支付办公楼2019年10月1日至2020年12月31日办公楼租赁费、物业管理费。2020年无此项预算经费。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排综合管理部基本支出1451.89万元，与上年对比减少7898.59万元，增减变化的原因主要是：2019年新区机构调整，综合管理部工作职能发生变化;新区管委会于2019年10月1日整体迁入滇中空港商务广场1号楼办公，并于12月支付办公楼2019年10月1日至2020年12月31日办公楼租赁费、物业管理费。2020年无此项预算经费。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排综合管理部项目支出738.12万元，与上年对比增加99.12万元，增减变化的原因主要是：新区机关食堂保障方式由自主经营变更为购买劳务服务模式。
