云南滇中新区行政审批局2020年预算公开
云南滇中新区行政审批局2020年预算公开目录
第一部分云南滇中新区行政审批局2020年部门预算编制说明
第二部分云南滇中新区行政审批局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
行政审批局2020年部门预算公开
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
牵头开展滇中新区行政审批管理的制度改革以及体制机制创新和完善工作;实行相对集中的审批权改革，负责投资项目、经贸、规划、建设等方面的相关行政审批以及管理服务事项;承担滇中新区范围内公共资源交易的监督管理工作;承担行政审批和政务服务体系信息化的建设、管理工作;管理行政服务大厅和行政审批服务窗口;完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务;对新区招商引资重点项目提供快捷服务。
(二)机构设置情况
行政审批局下设行政审批处和公共资源交易监督管理处。
(三)重点工作概述
实施行政审批制度综合改革工作。主要业务包括建设项目核准、审批、备案、节能审查，初设、施工图审查备案、外资企业设立、变更，投资项目审批中介服务公开选取，建设工程项目招投标监督管理服务事项，开展滇中新区政务服务中心建设、运行管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，为云南滇中新区行政审批局。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制5人，使用事业编制2人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入85.53万元，其中：一般公共预算财政拨款85.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少49.55万元，主要原因是新政务大厅的建设已基本完成，减少该笔项目支出。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入85.53万元，其中:本年收入85.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85.53万元(本级财力85.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少49.55万元，主要原因是新政务大厅的建设已基本完成，减少该笔项目支出。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出85.53万元。财政拨款安排支出85.53万元，其中：基本支出45.53万元，与上年对比减少0.47万元;项目支出40万元，与上年对比减少49.08，主要原因是新政务大厅的建设已基本完成，减少该笔项目支出。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301，包含办公费15万元，印刷费3万元，差旅费15万元，培训费3万元，公务接待费1万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出2万元，应休未休公休假补助4.53万元，共计45.53万元。主要反映行政运行支出。
2010306，包括“互联网+政务服务”项目经费20万元，政府核准投资项目、节能审查评估评审费10万元，政府投资项目可研及初步设计专家评审费5万元，政务服务中心新增、更换工作人员服装采购费5万元，共计40万元。主要反映政务公开审批支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
行政审批局502机关商品和服务支出共计85.53万元。(其中：基本支出45.53万元，项目支出40万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
本单位无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
云南滇中新区行政审批局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2020年政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
行政审批局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年持平，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
行政审批局2020年因公出国(境)费预算为0万元，较上年持平，增长(下降)0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。
原因：按照相关要求，根据工作实际情况，行政审批局2020年无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费
行政审批局2020年公务接待费预算为1万元，较上年持平，增长(下降)0%，国内公务接待批次计划为15次，接待200人次。
原因：主要用于在新区食堂接待到行政审批局(政务大厅)检查、交流、学习、调研的单位及招商引资企业，计划2020年接待15次，每次10至14人。
(三)公务用车购置及运行维护费
行政审批局无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
按照《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)第九条：“核准机关委托中介服务机构对项目进行评估的，评估费用由核准机关承担。”及《优化营商环境条例》(国务院令第722号)第四十三条：“行政机关在行政审批过程中需要委托中介服务机构开展技术性服务的，应当通过竞争性方式选择中介服务机构，并自行承担服务费用，不得转嫁给市场主体承担。”规定，行政审批局2020年申请10万元项目资金用于政府核准投资项目、节能审查评估评审费。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
行政审批局2020年机关运行经费安排45.53万元，与上年对比减少0.47万元，主要减少办公经费和差旅费支出。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
行政审批局资产总额30.968457万元，其中，流动资产0万元，固定资产30.968457万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排行政审批局基本支出45.53万元，与上年对比减少0.47万元，主要减少办公经费和差旅费支出。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排行政审批局项目支出40万元，与上年对比减少49.08，主要原因是新政务大厅的建设已基本完成，固减少该笔项目支出。
