云南滇中新区党群工作部2020年预算公开
云南滇中新区党群工作部2020年预算公开目录
第一部分云南滇中新区党群工作部2020年部门预算编制说明
第二部分云南滇中新区党群工作部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
云南滇中新区党群工作部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.承办新区[含空港经济区(大板桥街道)]党的建设工作，研究制定新区党建工作意见并组织实施;研究指导党组织特别是党的基层组织(含“两新”组织)建设。承办新区组织工作;承担新区机关党建工作，承担机关党员管理和发展工作;
2.贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策，组织落实培养选拔任用干部工作;提出新区机关内设机构、所属单位的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;承办新区管理干部的考察、任免等有关具体工作，对安宁市、嵩明县的直管园区干部调整提出建议并对新区直管园区拟提拔干部组织考察、任免，研究提出空港经济区领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;承办新区机关科级干部的备案审批和管理工作;承办新区机关及所属单位处级干部的调配、交流、出国(境)事宜;根据授权，承办省管干部任免后的工资、待遇、退(离)休的有关具体工作;承办新区干部人事档案管理工作;
3.承办干部监督工作，及时向党工委反映重要情况，提出意见建议;
4.承办新区人才工作，负责新区人才资源的规划与发展;制订新区人才资源引进、开发和管理的政策措施，承办人才的培养、吸引、交流合作、招才引智和管理使用等方面工作;承担新区专业技术人员的综合管理;承办人员招聘、岗位聘用的管理工作;
5.承办新区机关人事管理工作;承办新区机关及所属单位人员调配、岗位设置、考核奖惩、工资福利和社会保险等工作;承担新区干部培训工作;指导、协调直属单位的干部教育工作;
6.会同有关部门拟订新区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关、企事业单位人员福利和离退休相关政策;承办新区机关及所属单位的离退休人员相关工作;
7.承办新区机构编制、体制机制创新和行政管理体制改革工作，不断探索适应新区建设发展需要的管理体制和运行机制，优化新区工作机构和内设机构的职能配置、协调联动;
8.承办新区事业单位登记管理及事业单位分类改革等工作;
9.承担新区意识形态和宣传工作;组织协调新区政务公开、新闻发布以及舆情收集、舆论引导等外宣工作;承担新闻采访、收集、整理和发布等内宣工作;统一规划、建设、维护滇中新区门户网站;
10.承办新区机关统战工作;联系人大、政协、人民武装工作;
11.统筹推进新区工会、共青团、妇联等群团组织建设，承办新区工会、共青团、妇联等群团组织工作;
12.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
云南滇中新区党群工作部设3个内设机构，即：组织干部处、宣传教育处、党群工作处。
(三)重点工作概述
2020年，新区党群工作部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要指示讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会，十九届中央纪委四次全会，省委十届八次、九次全会，省纪委十届五次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，按照新区党工委、管委会的工作部署，围绕新区中心工作目标，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，打造一支能力过硬、素质过硬的干部队伍，扎实推进各项工作，更好服务新区发展。
1.强化政治引领，旗帜鲜明把讲政治的要求全面融入各项工作。把党的政治建设摆在首位，自觉绷紧讲政治之“弦”，时刻校准讲政治之“标”，主动落实讲政治之“责”，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把旗帜鲜明讲政治的要求全面融入各项工作。
2.加强意识形态引导工作，让理论学习入脑入心。切实提高舆论引导水平，坚持不懈抓好新区政治理论学习，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践、推动工作，努力做到弄懂做实，进一步认真落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，创新理论学习方式，丰富理论学习内容，紧密结合新区干部职工实际，积极探索意识形态工作新方法。
3.强化组织建设，把各级党组织锻造得更加坚强有力。按照省委关于实施“基层党建创新提质年”的部署要求，以组织体系建设为重点，分类别具体指导、分领域统筹推进，把各级党组织锻造得更加坚强有力。统筹推进农村、机关、事业单位、国有企业、非公经济组织等各领域党建工作，扎实推进互联网+党建，全面开展党支部规范化建设达标创建，严格党员发展、教育、管理、监督。
4.强化选贤任能，着力培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，进一步树立正确用人导向，严把选人用人政治关、品行关、作风关、廉洁关，严守程序规定不变通，全面提高选人用人质量。切实增强干部教育实效，强化理想信念教育，提升干部专业能力。从严从实抓管理，聚焦重点强监督，严管厚爱重激励，着力推动干部担当作为。
5.统筹推进统战和群团工作。巩固新时代统一战线思想政治基础，不断加强统战工作。联系人大、政协、人民武装工作。统筹推进新区工会、共青团、妇联等群团组织建设，承办新区工会、共青团、妇联等群团组织工作。
6.发挥人才政策磁场作用，吸引人才“聚滇中”。坚持党管人才原则，探索新型高层次人才与智力流动服务模式，积极开展柔性引才活动，把人才和产业项目协同发展进行战略规划和融合。根据已出台的人才政策，抓好落实，健全人才配套设施，形成人才政策磁场，采取行之有效的措施，不断培育宜居宜业宜发展的人才环境，最大限度吸引凝聚人才、稳定人才，引导人才在新时代自觉弘扬践行爱国奋斗精神，把个人理想自觉融入国家发展伟业;最大限度把广大人才的报国情怀、奋斗精神、创造活力激发出来。
7.强化自律意识，持续抓牢党风廉政建设工作。不断提高预防腐败能力，将政治素质和纪律意识的培养放在首位，狠抓党风廉政建设“两个责任”落实，强化责任意识，把全面从严治党融入各项党群工作之中，体现在日常管理监督之中。持之以恒正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则和省委实施办法精神，持之以恒反“四风”，一以贯之激浊扬清。
二、预算单位基本情况
云南滇中新区党群工作部编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入4984.49万元，其中：一般公共预算财政拨款4984.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入增加4066.99万元，主要原因：部门收入来源于一般公共预算财政拨款，2020年部门预算与上年相比增加4066.99万元，故与上年对比财务总收入增加4066.99万元。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入4984.49万元，其中:本年收入4984.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4984.49万元(本级财力4984.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加4066.99万元，主要原因：部门财政拨款收入来源于一般公共预算财政拨款，2020年部门预算与上年相比增加4066.99万元，故与上年对比财政拨款收入增加4066.99万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出4984.49万元。财政拨款安排支出4984.49万元，其中：基本支出3654.49万元，与上年对比基本支出项增加3609.49万元，主要原因：2019年3月新成立云南滇中新区党群工作部，2019年所有人员集中由新区综合管理部管理，新区机关人员经费统一由综合管理部列支，2019年云南滇中新区党群工作部基本支出项为45万元，根据“三定”方案，2020年新区机关行政事业人员经费统一从云南滇中新区党群工作部列支，基本支出项3654.49万元，与上年相比基本支出项增加3609.49万元。项目支出1330万元，与上年对比增加457.5万元，主要原因：一是，2020年新建党群服务中心，新增预算200万元;二是根据2020年宣传工作计划，宣传及办报经费在上年650万元的基础上增加至800万元，与上年相比该项增加150万元;三是根据部门工作安排其他专项经费在上年基础上合计增加107.5万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010301，主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保费用、工会经费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费公务接待等基本支出共3654.49万元。
2013202，主要用于党建、机关人事、干部、组织、党群服务中心建设、妇女项目、团工委项目、机关人力资源服务、信息化工作、宣传及办报等项目支出共1330万元。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
501机关工资福利支出3535.3万元(其中：基本支出3535.3万元，项目支出0万元)。
502机关商品和服务支出1449.19万元(其中：基本支出119.19万元，项目支出1330万元)。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。
(二)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金1000万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区党群工作部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，2020部门“三公”经费预算为4万元，较上年不变。
(一)因公出国(境)费
云南滇中新区党群工作部2019年因公出国(境)费预算为0万元，2020年该费用预算为0万元，较上年不变。
(二)公务接待费
云南滇中新区党群工作部2019年公务接待费预算为4万元，2020年该费用预算为4万元，较上年不变，国内公务接待批次约为50次，共计接待约300人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区党群工作部2019、2020两年公务用车购置及运行维护费均在云南滇中新区综合管理部核算，2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变;公务用车运行维护费0万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年云南滇中新区党群工作部开展的目标绩效评价项目是：云南滇中新区党群工作部与昆明日报社合作加强云南滇中新区宣传项目，本项目预算80万元，旨在做好日常动态报道，及时报道滇中新区的重要活动和重大举措，围绕每个阶段的工作重点开展宣传，宣传滇中新区的阶段性工作进展、成效，适时刊发新区综述文章和重点稿件。围绕滇中新区工作重点开展重要大型活动。制作《滇中新区五周年纪要》。运营“滇中先锋”微信公众号，拍摄滇中新区高质量发展汇报片或纪录片等。评价主要从数量指标、质量指标、时效指标、可持续影响指标、满意度等方面对新闻报道和宣传活动的开展情况进行评价。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区党群工作部2020年机关运行经费安排3654.49万元，与上年对比增加3609.49万元，主要原因：主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费(办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及其他费用)与去年相当，但因2020年新区机关行政事业人员经费(基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保费用、离退休费等基本支出)统一由本部门部列支，故机关运行经费较上年增加3609.49万。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中新区党群工作部部门基本支出3654.49万元，与上年对比增加3609.49万元，增减变化的原因主要是：
2019年3月新成立云南滇中新区党群工作部，2019年所有人员集中由新区综合管理部管理，新区机关人员经费统一由综合管理部列支，2019年云南滇中新区党群工作部基本支出项只包含主要用于保障本部门工作正常运转的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等公用经费45万元，根据“三定”方案，2020年新区机关行政事业人员经费统一从云南滇中新区党群工作部列支，基本支出项在上年基础上增加基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保费用、离退休费等基本支出费用，共计3654.49万元，与上年相比基本支出项增加3609.49万元。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中新区党群工作部部门项目支出1330万元，与上年对比增加457.5万元，增减变化的原因主要是：
1.2020年新建党群服务中心，新增预算200万元;
2.根据2020年宣传工作计划，宣传及办报经费在上年650万元的基础上增加至800万元，与上年相比该项增加150万元;
3.根据部门工作安排其他专项经费在上年基础上合计增加107.5万元。
