云南滇中新区经济发展部2020年预算公开
云南滇中新区经济发展部2020年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区经济发展部2020年部门预算编制说明
第二部分 云南滇中新区经济发展部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
云南滇中新区经济发展部2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行国家、省有关发展改革、工业信息化、商贸、旅游、科技创新等方面的法律法规及方针、政策;
2.统筹协调新区经济发展。研究提出新区经济发展战略，制定新区经济发展的产业政策;组织实施新区经济发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出新区年度经济发展的主要预期目标，组织编制年度经济发展计划;承担指导和综合协调经济体制改革的责任，推进新区经济体制改革和对外开放;
3.开展宏观经济形势分析，加强对新区经济发展的预测、预警和监控，协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议;承办组织对新区区情、区力普查，组织实施新区经济发展情况的常规统计调查和专项调查，开展相关统计分析;定期整理、编制、核定、公布新区重要统计资料和数据;
4.制定新区工业、商贸、旅游、科技和信息化产业发展规划及政策并组织实施;提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整、转型升级。对工业、商贸流通业、旅游业、科技和信息服务业实施行业管理，协调解决有关问题并提出政策建议;
5.制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，建立项目储备库，承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用;承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作;
6.统筹协调产业发展中的重大问题，推进两化融合发展，组织贯彻实施“中国制造2025”计划、国家“互联网+”行动计划，落实推进新区产业结构调整的对策、措施，加快产业优化和产业升级，培育战略性新兴产业;促进新区非公有制经济和中小微企业发展;
7.制定新区贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划建设。承办新区内外贸易运行管理和促进工作;
8.制定新区园区建设发展目标、管理办法和考核办法;协调推进园区建设发展和平稳运行。统筹布局并组织实施重点产业园区和重点片区规划，协调推进园区“多规合一”工作;承担推进区中园、园中园等区园合作建设;
9.组织实施新区重大科技项目、科技创新及平台建设、科技人才培养和成果转化、知识产权等工作;
10.研究制定新区汽车、机电装备、基础(石化、新材料等)、生物医药、电子信息、现代服务业等产业发展规划，制定相关产业扶持政策，承办相关产业开发建设及招商引资工作。制定新区能源发展规划、产业政策，做好新区能源保障工作;统筹协调辖区内轨道交通、民航发展的服务、监管
等相关工作;
11.承担新区招商引资和服务工作;
12.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等任务;
13.承办滇中新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
经济发展部作为1个行政单位，纳入新区财政编报2020年度部门预算。根据主要职责，设5个内设机构，级别为正处级，分别为发展改革处(加挂汽车产业与机电装备产业处牌子)、经济贸易处(加挂现代服务业处牌子)、园区发展处(加挂基础产业处牌子)、科技创新处(加挂生物医药与电子信息处牌子)、招商合作处。
1、重点工作概述
2020年是“十三五”收官之年，经济工作将显得尤为重要，经济发展部以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，认真贯彻落实新区党工委、管委会的决策部署，审时度势把握国际国内大势，结合实际做好部门各项工作。进一步坚持新发展理念，认真落实高质量发展要求，聚焦项目建设，扩大有效投资，着力提升投资效益，做强主导产业，加快转型升级，着力夯实产业支撑，抓住关键领域，持续招大引强，着力汇聚发展后劲，深化改革创新，激发市场活力，着力增强整体动能，扎实推进新区经济发展实现新突破、迈上新台阶，圆满实现“十三五”发展目标任务。
2、狠抓党风廉政建设，持续提升干部素质
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，认真贯彻落实新区党工委、机关党委对党建工作的安排部署，履行全面从严治党主体责任和监督责任，增强“四个意识”、“两个维护”，进一步增强责任感和使命感，严肃生活、锤炼党性、砥砺品格以更加务实的作风、更加有力的举措，努力推动各项工作再上新台阶。
（五）狠抓经济稳增长，筑牢经济发展根基
受国内外经济形势的影响，经济下行压力进一步加大，2020年要把“稳增长”作为全年及未来一段时间工作的重中之重来抓。一是明确工作目标，经济发展部各处室要围绕三定方案明确的工作职责，对照职能职责要求，切实承担起对应的经济管理事务，抓实工作盲点，突出工作重点，有序推动部门各项工作的开展，做到守土有责、守土尽责。二是稳工业经济，稳增长主要是稳工业，要进一步强化工业在经济发展中的主导地位，强化县市区稳增长主体责任，结合省市稳增长相关政策措施，对企业进行跟踪协调服务，尽最大可能促进停减产企业尽快复产、达产、增产，实现精准帮扶，发挥政策叠加效应，集中政策资源优先进行扶持，积极帮助企业对接新兴产业项目。三是稳投资，积极谋划包装一批大项目，对在库项目和储备项目要进一步全面清理，摸清家底、精准施策，细化梳理未按计划开工的重点项目，找准项目未开工原因，明确开工时间，倒排时间节点，落实工作推进责任。四是稳消费，深入重点企业服务，协调联动相关部门，上门解决企业实际问题，保障企业运营顺畅;加快推进加油站、充电站等设施建设，扩大成品油销售，扭转长水油料等重点企业经营持续下滑问题。
(三)强化经济运行管理，精准发力助推经济增长
经济发展部各处室要充分履行经济管理职能职责，加强经济运行管理，建立相关工作机制，实现精准把握、定向调控，确保新区经济平稳运行。
(四)加大招商引资力度，加快产业集群发展
1.加大产业链招商。一是依托新区各主要汽车厂商，开展零部件招商引资对接工作，以降低汽车制造成本为出发点和合作契机，以昆明市和新区各汽车项目集体产能规模营造发展效应，整合多家汽车企业优质零部件供应商。二是重点研究筛选新区电子信息产业重点领域，重点突破从点项目招商到链条招商的飞跃。
2.加大招商引资力度。依托“优惠政策”，建设“优秀团队”，提供“优质服务”，让企业“看到未来市场”，集聚更多的高能级企业。一是强化招商引资政策宣传。二是加大配套产业的招商引资力度。针对新能源汽车、电子信息等产业薄弱的上下游环节，从“补链”“强链”的视角加大招商引资力度，推动产业集群发展，促进新区产业做大做强。
3.创新招商引资管理模式。加强招商引资任务目标管理工作，算清、算准、算实目标任务账、项目支撑账、时序进度账，做实项目储备库，实现项目动态化管理。
(五)全力聚焦项目建设，着力扩大有效投资
2020年产业建设将进一步提质提速，昆钢搬迁转型升级、神州汽车、恒大文化旅游城、恒大养生谷、空港商务区海城、杉松园城投房地产、省城投小哨国际创新城地产等一批影响大、带动强的重点项目将深入实施推进，新区将迎来新一轮开发建设高潮，2020年将成为新区“产业项目突破年”，要紧紧抓住发展机遇，抢抓先机，加快项目建设，着力扩大有效投资，带动新区经济快速发展。
(六)加快产业培育速度，提升经济发展质量
一是推动工业优化升级。加快实施新一轮技术改造计划，全力推动昆钢搬迁技改等重点项目建设，促进传统钢铁产业智能化改造，实现绿色化发展;协调好2020年中石油炼化项目停产检修工作，力争停产不减产。二是大力发展新兴产业。加快临空产业园电子信息产业培育，力促京东方OLED微显示器等项目实现规模生产;加快推进中国中药、国药中生等生物医药项目建设，确保项目建成投产;抢抓数字经济发展机遇，加速大数据、云计算、人工智能、5G产业、区块链等数字技术向多领域融合发展，提升新区产业核心竞争力。三是大力培育现代服务业。加快现代服务业发展，巩固提升传统服务业，大力发展生产性服务业，加快培育夜间经济，打造具有新区特色的夜间经济市场，积极培育航空现代物流，着力培育总部(楼宇)经济，提速发展临空经济、综合交通经济、信息数据经济、区块链经济，积极探索为入驻新区企业代理出口服务等业务。四是完善产业扶持政策体系。积极探索建立科学、透明、高效的产业扶持政策体系，强化统筹管理，设立产业政策统筹机制，促进各产业园区联动发展;创新扶持方式，完善财政扶持资金补贴机制，加强对公共服务平台、中介服务机构等的支持，着力优化产业发展环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，即经济发展部，其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制14人，事业编制1人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入22415.22万元，其中：一般公共预算财政拨款22415.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，部门财务总收入较2019年有增加，主要原因是根据新区党工委、管委会安排部署，经济发展部2020年开展“十四五”规划编制工作以及2020年南博会、中小企业服务中心等工作。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入22415.22万元，其中:本年收入22415.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22415.22万元(本级财力22415.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用收入0万元)，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款总收入较2019年有增加，主要原因是根据新区党工委、管委会安排部署，经济发展部2020年开展“十四五”规划编制工作经济发展部2020年开展“十四五”规划编制工作以及2020年南博会、中小企业服务中心等工作。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出22415.22万元。财政拨款安排支出22415.22万元，其中：基本支出147.22万元，项目支出22268万元。
与上年对比，部门预算总支出较2019年有增加。主要原因是根据新区党工委、管委会安排部署，经济发展部2020年开展“十四五”规划编制工作经济发展部2020年开展“十四五”规划编制工作以及2020年南博会、中小企业服务中心等工作。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011301，办公经费70万元，主要用于保障经济发展部日常工作开展及第三方服务、办公用品采购等;
2010301，公务接待费40万元，主要用于招商引资项目洽谈接待餐叙费;
2010301，会议费20万元，主要用于会议服务工作经费开支;
2010301，其他17.22万元，主要用于2018年及2019年度未休年休假工资报酬;
2150804，滇中新区政府引导基金10000万元，主要用于建立“滇中新区政府引导基金”;
2011399，产业发展专项资金10000万元，主要用于滇中新区招商引资项目扶持政策兑现及其他新区党工委、管委会决定的资金支出;
2299901，重点项目前期费1000万元，主要用于保障项目前期工作开展;
2011308，招商引资专项经费90万元，主要用于差旅费、项目集中开工集中签约仪式、优惠政策汇编等经费支出;
2010801，中小企业服务中心工作经费50万元，主要用于保障中小企业服务中心开展相关工作;
2150805，2020年南博会经费220万元，主要用于保障新区参加2020年南博会相关经费开支;
2150805，招商引资宣传推广服务费100万元，主要用于开展招商引资宣传推广服务工作，如招商引资推介会等宣传工作;
2150899，安全生产工作经费20万元，主要用于安全生产培训及安全生产工作经费;
2010404，产业发展规划经费788万元，主要用于新区“十四五”规划编制工作。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
502基本支出147.22万元，507项目支出20000万元，502项目支出2268万元。
五、市对下专项转移支付情况
(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
(二)与中央配套事项：
经济发展部不涉及与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项：经济发展部不涉及按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金1108万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
经济发展部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，较上年减少110万元，下降73.33%，具体变动情况如下：
(一)因公出国(境)费
经济发展部2020年因公出国(境)费预算为0万元，较上年减少30万元。主要原因是由于2020年度无因公出国(境)活动安排。
(二)公务接待费
经济发展部2020年公务接待费预算为40万元，较上年减少80万元，下降66.67%。
变动原因：一是经济发展部认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着更加科学、客观反映本单位实际支出情况，强化预算约束;二是根据新区党工委、管委会安排部署，招商引资主要工作由新区投促中心下设的8个招商局承接，经济发展部承接部分招商引资工作。
(三)公务用车购置及运行维护费
经济发展部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%;公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据云南滇中新区党工委、管委会要求，按照《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财评审〔2016〕39 号)和《2018 预算支出绩效再评价工作实施方案》(云财评审〔2018〕7 号)对云南滇中新区2016—2018年产业发展专项资金项目支出开展绩效再评价工作。
云南滇中新区2016—2018年产业发展专项资金项目实施符合国家和省级战略发展规划，符合滇中新区《十三五区域经济发展规划》和“533”产业发展战略的要求，项目较好地落实了《云南省战略性新兴产业发展专项资金管理办法》《云南滇中新区产业发展专项资金管理办法(试行)》(滇中管发〔2017〕3号)等相关文件的各项规定，保证了资金的使用效益，发挥了产业发展专项资金的产业导向和激励作用，提升了滇中新区营商环境综合优势，推动了产业高端发展和持续创新驱动发展，促进了产业结构转型升级。与此同时，本项目也存在着项目资金来源单一，抗风险能力不强;入驻企业品质参差不齐，扶持资金使用效益有待提高;固定资产投资不足，产业集群发展效应优势不明显等问题。云南滇中新区2016—2018年产业发展专项资金绩效再评价得分82.59分，评价等级为“良”。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费安排变化情况
2020年我部门机关运行经费预算147.22万元，主要用于保障全部工作正常运转的基本支出，具体是商品和服务支出(包含一般公用经费：办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费，其他商品和服务支出)。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
2019年经济发展部不涉及国有资产占有使用情况。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况
(一)基本支出预算变动情况
2020年本级财力安排经济发展部基本支出147.22万元，与上年对比减少202.78万元。减少的原因是：一是从2020年起，以实有人员为基数，严格压缩一般性支出，压减一般公用经费。二是根据《云南滇中新区机构编制委员会关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》文件精神，专业招商引资机构经费纳入云南滇中新区管委会财政预算，由云南滇中新区投资促进服务中心承担各招商局工作经费财务核算工作。经济发展部承担部分招商引资任务。
(二)项目支出预算变动情况
2020年本级财力安排经济发展部项目支出22268万元，与上年对比增加1258万元。增加的原因是：根据《云南滇中新区“十四五”规划编制方案》精神及经发部各处室相关职能职责开展“十四五”规划编制工作。
