云南滇中新区行政审批局2019年度部门决算
云南滇中新区行政审批局2019年度部门决算目录
第一部分 行政审批局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区行政审批局概况
一、主要职能
(一)主要职能
牵头开展滇中新区行政审批管理的制度改革以及体制机制创新和完善工作;实行相对集中的审批权改革，负责投资项目、经贸、规划、建设等方面的相关行政审批以及管理服务事项;承担滇中新区范围内公共资源交易的监督管理工作;承担行政审批和政务服务体系信息化的建设、管理工作;管理行政服务大厅和行政审批服务窗口;完成新区党工委、管委会下达的招商引资和其他工作任务;对新区招商引资重点项目提供快捷服务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年，行政审批局在新区党工委、管委会的正确领导下，紧紧围绕年度《军令状》工作目标任务及“五大创新”2019年行动计划等安排部署，认真贯彻落实国务院、云南省“放管服”改革各项工作任务，深入推进优化提升营商环境“十大行动”，全面推动新政务服务中心建设，不断强化新区“三个一百”等重大项目审批服务保障，各项工作稳妥有序推进。
全年共计完成企业设立、项目立项、节能、初设、施工图审查备案、外资企业设立、变更等审批服务2282件次，其中投资项目类审批613件次，涉及项目总投资约372.91亿元。新设立外资企业13家，注册资本金1942.5万美元。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入行政审批局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1云南滇中新区行政审批局
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
行政审批局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人(含行政工勤编制0人)，事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人)，事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。其他人员5人，主要是滇中新区正式聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
行政审批局2019年度收入合计48.49万元。其中：财政拨款收入48.49万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元)，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少0.8万元，主要原因是按照财务制度要求，节省各项开支。
二、支出决算情况说明
行政审批局2019年度支出合计48.49万元。其中：基本支出16.84万元，占总支出的34.7%;项目支出31.65万元，占总支出的65.3%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比减少9.7万元，主要原因是减少外出培训、调研及学习方面的支出。项目支出与上年对比增加8.9万元，主要原因是新政务大厅的建设。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障行政审批局机关正常运转的日常支出16.84万元。与上年对比减少9.7万元，主要原因是减少外出培训、调研及学习方面的支出。根据《中共云南滇中新区工作委员会云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神，2019年新区机关所有人员纳入云南滇中新区综合管理部，人员经费预算由云南滇中新区综合管理部统一编制，人员经费支出在云南滇中新区综合管理部账户核算，因此，基本工资、津贴补贴等人员经费支出未在我局基本支出中体现;办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费占基本支出的100%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障行政审批局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.65万元。与上年对比增加8.9万元，主要原因是新政务大厅的建设。具体项目开支及开展工作情况：统一着装经费16.94万元;“互联网+政务服务”项目经费9.11万元;政府投资项目可研评审审查费1.04万元;项目节能审查评审费4.56万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
行政审批局2019年度一般公共预算财政拨款支出48.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少0.8万元，主要原因是按照财务制度要求，节省各项开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务(类)支出48.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于办公费、差旅费、办公设备购置、大厅硬件设施购置、制作工作服装、实施行政审批制度改革;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
行政审批局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%;公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未增加的主要原因是按照新区管理体制规定，公务接待事宜由云南滇中新区综合管理部负责，公务接待费统一在云南滇中新区综合管理部账户核算。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
行政审批局2019年机关运行经费支出16.84万元，与上年对比减少9.7万元，主要原因是减少外出培训、调研及学习方面的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，行政审批局资产总额30.97万元，其中，流动资产0万元，固定资产30.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加5万元，其中固定资产增加5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额9.11万元，其中：政府采购货物支出9.11万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
行政审批局暂未开展该项工作。部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
无。
