云南滇中新区综合管理部2019年度部门决算
云南滇中新区综合管理部2019年度部门决算目录
第一部分 云南滇中新区综合管理部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区综合管理部概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神，云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作;负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作;负责应急值班、信访等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究，指导专题研究。三是承担审计工作。四是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作。五是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资等目标任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年度重点工作任务介绍。
1.紧扣中心工作，充分发挥参谋助手作用
一是积极开展调查研究。综合管理部紧扣新区发展大局，围绕新区开发建设时序和重点，认真研究新区发展的重大问题，按照《云南滇中新区党工委管委会加强调查研究提高调查研究实效工作制度》要求，配合完成了新区党工委主要领导牵头负责的调研课题，收集汇总了新区党工委、管委会班子成员和各级各部门起草形成的30份调研成果，并及时汇编成册，印发新区各级各部门学习参考、转化运用。二是提升以文辅政能力。全年共起草了新区工作报告、第五次国家级新区工作经验交流会暨新区工作推动会交流材料、云南滇中新区“五大创新”2019年行动计划、滇中新区“三年见成效”工作总结及2019年工作计划、滇中新区四周年新闻发布会新闻发言稿等重要文稿87篇，党工委会议纪要13期、主任办公会议纪要14期、《云南滇中新区重点工作情况专报》10期、《滇中信息》8期、《信息参阅》6期。围绕新区开发建设重点任务，赴赣江新区和福州新区实地调研，完成滇中新区体制机制创新研究报告。充分发挥“智囊团”“思想库”“参谋部”作用。
2.提高服务水平，保障机关工作有序运转
一是着力提升办文办会水平。始终坚持把办文办会作为以文辅政的主要抓手，认真贯彻落实省委《关于推进解决形式主义突出问题为基层减负有关工作的通知》要求，全年共收办文件4900余件次，发文710余件次，同比下降约31.5%;加强文稿审核把关，严格执行退文制度，审核退文100余件次，进一步提高机关公文质量。起草印发《云南滇中新区综合管理部关于规范会议和活动管理的通知》，进一步加强会议、活动筹备工作的预见性、计划性。2019年共筹办新区上半年工作会议、新区2019年党建工作暨党风廉政建设和反腐败工作会议、党工委会议、主任办公会议等重要会议110余场，同比下降31.3%;筹办江铃集团新能源汽车昆明基地项目总装车间首车下线仪式、新区第三季度重点项目集中开工仪式及集中签约仪式、中国医药集团有限公司赴滇中新区考察等活动40余次。二是强化服务保障能力。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《新区财务管理暂行办法》《新区公车使用管理办法》等规定，坚持日常保障和重点保障相结合，政务保障和事务保障相统一，全方位提升综合服务保障能力和水平。后勤服务全面提升。以新区机关办公楼搬迁为契机，全面升级新区物业服务、食堂服务、公车服务和固定资产管理。2019年共安排公务、招商接待用餐68次，保障公务用车732次，车辆保障服务率达95%。财务管理依法依规。认真落实新区财务管理办法，严格履行财务审批制度，高质量完成2018年度部门决算、2018年度政府财务报告编制和2019年行政单位资产管理信息月报工作，同时全面强化财务审核和监督力度，积极配合新区审计部门完成对新区2018年度的财务审计工作并及时对省纪委、省监委在新区蹲点调研检查期间发现的问题进行整改。2019年，新区“三公”经费支出203.64万元，同比下降17.03%。应急值守严谨高效。严格执行24小时应急值守和信访工作制度，全面提升应急处置能力。全年共接待来访68批次550余人;处理信访事项、市长热线交办件12件，办结12件，办结率为100%。出国(境)管理严肃规范。成立新区外事委并制定新区外事委工作规则和工作细则，严格执行因公出国(境)管理相关规定，认真做好出访团组的申报审批工作。全年办理新区党工委、管委会领导带队出国团组3个，先后5次派遣7人参加省级其他部门因公出国(境)团组。信息化建设成效显著。完成安可试点项目建设任务，通过省委项目组竣工验收并获得优秀等级，组织开展新区电子公文交换系统培训，目前整体系统已转入运营管理阶段。
3.强化责任意识，着力推动审计督查工作落实到位
一是全面履行审计监督职能。按照审计全覆盖的要求，从严实施审计监督，2019计划完成14个审计项目，实际完成审计项目16个，完成审计项目计划的114.2%，超额完成任务。全年共审计资金289亿元，指出存在问题29个，提出审计建议29条，其他需关注事项5个，核减工程结算资金2451万元，核减招标控制价4744万元，收回财政资金625.74万元。二是完成2018年工作目标军令状考核工作及2019年工作目标军令状签订工作。坚持一个标准不走样，一把尺子量到底，真督实考，全面完成了23家签状单位的考核工作，同时按照新区2019年各项经济指标任务数，结合各部门分配的指标任务及重点工作，为23家签状单位量身制定2019年工作目标军令状，经多次征求意见建议后完成签订工作。三是扎实推进督查督办工作。按照新区重点推进“三个一百”要求，全年对机场北高速项目、小哨片区土地一级开发项目、呈黄快速路、空港商务广场项目配套市政道路、空港77、123、124、104、108、181号路等进行专项检查;对恒大阳光半岛、嵩山溪谷、浩创半山云府等房地产投资半年完成情况进行巡查，及时掌握项目建设进展，为领导决策部署提供参考，确保新区重大项目顺利推进;多次前往320国道、京东方OLED项目实地督查，了解基本情况及存在的困难，并及时与相关部门对接，保节点、促进度、提质量。四是督促新区党工委会、主任办公会议定事项落实。高度重视议定事项的立项分解督查和跟踪督办，2019年前三季度召开的党工委会议和主任办公会议共讨论议题147个，进行分解立项167项，已办结122项，占总任务数的73.05%，办结率不断提升。
4.强化政治建设，确保党建和党风廉政建设工作稳步推进
一是强化思想政治建设。深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会以及省委十届七次、八次全会精神，重点学习习近平总书记视察云南工作时重要讲话精神和国家、省关于新区开发建设的相关政策文件，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”制度，召开支委会13次，支部党员大会6次、主题党日学习会议11次，党课学习会6次。严格落实党风廉政建设责任制，切实履行“一岗双责”，把党风廉政建设责任制的落实与各处业务工作紧密结合起来，分层签订《党风廉政建设责任书》，全体干部职工逐一查找廉政风险点并提出防控措施，从源头上防控廉政风险。二是做好整改工作。按照《省纪委省监委蹲点调研检查新区发现问题整改任务分解方案》和《落实省委2018年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改方案》要求，我部坚持问题导向，聚焦职能职责，将整改方案立项分解，按时整改到位。三是稳步推进法制建设。组织开展形式多样的法律学习宣传活动。通过组织观看法治宣传电影、播放法制宣传视频和图册、张贴宣传标语等方式开展扫黑除恶、“4·15”全民国家安全教育日、提防电信诈骗的网络安全等宣传活动。全年会同新区法律顾问完成86份投资协议、合同以及制度文件的合法性审查(涉及合同金额约625亿元)，并出具了法律意见书，印发了《关于进一步规范投资协议合法性合规性审查工作的通知》，对新区投资协议合法性、合规性审查工作程序进行了明确，优质高效服务了新区招商引资、制度建设等各项工作。
5.强化重点产业招商，确保招商成效
招商引资和项目建设是新区发展的源头活水、关键支撑，在当前招商竞争日趋激烈的新形势下，综合管理部主动作为，积极开展招商引资工作。在对外宣传方面，紧紧围绕新区作为南亚东南亚辐射中心重要支点的战略定位和新区开发建设、招商引资的中心工作加强对外宣传力度。今年共接待外宾来访6批100余人次，为新区招商引资工作创造条件。在招商引资方面，全年紧盯年度目标任务，主动与意向性合作企业深度对接，积极开展招商引资工作。2019年，签约落地项目2个，已在新区注册但未签订投资协议的项目1个，在谈项目2个，意向合作项目2个。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区综合管理部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南滇中新区综合管理部
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
根据新区机构设置，新区管委会本级机关所有人员经费统一纳入综合管理部核算。
云南滇中新区管委会2019年末实有人员编制95人。其中：行政编制70人(含行政工勤编制0人)，事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员62人(含行政工勤人员0人)，事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。其他人员91人，主要是云南滇中新区长期聘用工作人员。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制27辆，在编实有车辆12辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2019年度收入合计9511.11万元。其中：财政拨款收入9511.11万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元)，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1143.87万元，主要原因：2019年云南滇中新区综合管理部支付新区管委会原办公楼及2020年新办公楼租赁相关费用。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区综合管理部2019年度支出合计9695.15万元。其中：基本支出8735.38万元，占总支出的90.10%;项目支出959.77万元，占总支出的9.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1305.52万元,2019年云南滇中新区综合管理部支付新区管委会原办公楼及2020年新办公楼租赁相关费用。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障云南滇中新区综合管理部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8735.38万元。与上年对比增加2065万元,2019年云南滇中新区综合管理部支付新区管委会原办公楼及2020年新办公楼租赁相关费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.44%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障云南滇中新区综合管理部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出959.77万元。与上年对比减少759.48万元,主要原因是新增独立核算单位，新区综合管理部原部分项目划至新区党群工作部，2019年度项目支出减少。具体项目开支包括：新区机关人员工会经费260.76万元、2019年度定制公交服务费150.82万元、2019年度平台租车及运行维护费8.90万元、2019年度电子公文系统安全可靠应用试点项目270.27万元、2019年综合业务经费25万元、新区机关食堂伙食费190.79万元、2019年法制建设项目经费10.50万元、2019年经济体制研究项目经费3.40万元、2019年度审计业务经费31.53万元、2019年度信访业务经费7.80万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区综合管理部2019年度一般公共预算财政拨款支出9695.15万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1305.52万元,主要原因：2019年云南滇中新区综合管理部支付新区管委会当年及下一年度办公楼租赁相关费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出9695.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于新区管委会人员经费、管委会办公楼租赁、保障新区机关正常运转的日常支出和综合管理部各处室职能工作支出;
2.外交(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区综合管理部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为189.57万元，支出决算为140.76万元，完成预算的74.25%。其中：因公出国(境)费支出决算为10.69万元，完成预算的39.49%;公务用车购置及运行费支出决算为120.87万元，完成预算的94.06%;公务接待费支出决算为9.20万元，完成预算的27.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格公务接待管理，厉行节约，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少;加强和规范公务用车配备使用管理，减少经费支出;严格按照制度要求使用经费，节俭节约出国经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.07万元，增长0.77%。其中：因公出国(境)费支出决算增加10.69万元，增长100%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.35万元，增长1.98%;公务接待费支出决算减少11.97万元，下降56.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2018年本部门无因公出国计划，2019年度因招商引资等实际工作需要，因公出国费用较上年有所增加;本部门规范公务用车管理使用，但因新增购置2辆公务用车，运行维护费有所增加;公务接待费支出决算减少的原因：严格公务接待管理，厉行节约，严控接待费开支标准，相应接待费支出减少
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出10.69万元，占7.59%;公务用车购置及运行维护费支出120.87万元，占85.87%;公务接待费支出9.20万元，占6.54%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出10.69万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计2人次。开展内容包括：1人参加省人民对外友好协会组团赴乌克兰、白俄罗斯、罗马尼亚，调研园区管理建设经验;1人参加省外办组团赴泰国，调研泰国东部经济走廊等园区。
2. 公务用车购置及运行维护费支出120.87万元。其中：
公务用车购置支出76.15万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因及情况：其中一辆20座丰田斯柯达，价格48.96万元;一辆14座金杯大海狮，价格27.19万元。随着新区开发建设逐步深入和招商引资工作的深入开展，新区现有车辆难以满足各部门的用车需求，根据《云南滇中新区综合管理部关于印发云南滇中新区公务用车制度改革实施方案的通知》，新区公务用车核定保留编制数为27辆，现有公务用车10辆，为保障新区公务商务出行需求，本年度新购置公务用车2辆。
公务用车运行维护支出44.71万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9.20万元。其中：
国内接待费支出9.20万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待102批次(其中：外事接待0批次)，接待人次920人(其中：外事接待人次0人)。主要用于上级部门及其他单位到新区调研、检查、培训、指导工作支出;招商引资工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区综合管理部2019年年机关运行经费支出5279.35万元，与上年对比增加3135.97,主要原因分析：1、物业管理费增加，云南滇中新区综合管理部支付原办公楼2019年1月-10月份物业管理费金额180.02万元。支付新办公楼2019年10月-2020年度物业管理费574.19万元。2、租赁费增加，云南滇中新区综合管理部支付原办公楼2019年1-10月租赁费885.49万元，支付新办公楼2019年10月-2020年度租赁费2773.97万元。3、委托业务费增加，云南滇中新区综合管理部支付信息系统整体迁移费金额103.27万元。部门机关运行经费主要用于：本部门开展日常工作支出，购买车辆，保障新区管委会运行的水、电、汽费、办公楼租赁费、物业管理费、邮电费、会议费、差旅费、培训费等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南滇中新区综合管理部资产总额763.13万元，其中，流动资产93.75万元，固定资产669.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少156.32万元，其中固定资产增加27.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额345.08万元，其中：政府采购货物支出77.29万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出267.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
本次决算公开不涉及专用名词。
