云南滇中新区总工会2019年度部门决算
云南滇中新区总工会2019年度部门决算目录
第一部分 云南滇中新区总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区总工会概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.在滇中新区党工委领导下，贯彻落实上级工会的工作部署，完成本级工会代表大会提出的任务。
2.代表职工参与制定云南滇中新区经济和社会发展计划，参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订。
3.监督有关职工利益的法律、法规政策的执行情况。
4.依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，指导企事业职工通过合法形式，进行民主参与、民主管理和民主监督工作，推进民主法制建设。
5.通过多种形式和途径反映职工群众的意愿和要求，协助管委会解决职工群众的实际问题;依法依规参与劳动关系的调处、仲裁，为职工和企事业单位提供咨询服务。
6.协助基层党组织领导基层工会工作;指导企业和职工组建、参加工会组织;审核批准基层工会成立、换届，指导所属工会开展各项工作;协调与其他组织之间的关系。
7.协助有关部门对工会干部的培训。
8.动员和组织职工积极参与改革和建设;组织推荐、评选、表彰先进模范人物。
9.组织职工开展文化体育活动，提高职工思想政治和科学文化素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律“四有”职工队伍。
10.负责本级工会经费的收、管、用，管理本级工会文化、技术、福利等事业和资产，监督直属基层工会的财务工作，管理好工会资产。
11.组织开展工运理论研究，依照有关法规，制定云南滇中新区有关工会方面的政策、规定和条例，对全区工会工作进行理论政策指导。
12.承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.思想高度重视，把深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深刻领会中国工会十七大和习近平总书记同全总新一届领导班子集体谈话精神，始终在思想上政治上行动上同中央保持高度一致。不忘初心、牢记使命，全心全意依靠工人阶级，严格落实中华全国总工会的总体要求。加强对广大职工的思想政治教育，引导广大职工牢固树立“四个意识”、筑牢“四个自信”、做到“两个维护”。
2.全面推行区域性工建工作，拓展工建理论实践。打造云南滇中新区区域性工建全国示范品牌。根据《省领导和省总主要领导批示事项的通知》(云工办督〔2019〕1号)精神和新区党工委、管委会对新区总工会工作的要求，主动探索区域性工建新机制，围绕权益维护、安全生产、提质增效和技术练兵四大主题，开展区域性工建主题年活动。积极与各园区(项目)基层党组织联系，充分发挥基层党组织的领导作用，大力创新建会建制新方法、新形式，推进园区(项目)建立工会组织，通过开展安全生产教育培训、劳动技能竞赛、农民工集中入会行动、选树先进模范、联合评比表彰、“送温暖”等工会品牌活动，吸纳流动性劳动群体集中入会，建立流动会员管理服务体系，初步形成新区总工会与区域内系统性、行业性工会组织对各园区(项目)流动性劳动群体的联合管理服务机制，基本实现对劳动群体和新型工会组织的全覆盖。
3.切实发挥工会组织作用，依法维护职工权益。继续深化“思想引领、建功立业、素质提升、和谐创建、固本强基、维权帮扶‘六大’”行动，打造学习型、服务型、创新型工会，努力为职工解难事、做好事、办实事。深入推进农民工和“八大员”入会活动，最大限度把农民工组织到工会中来，做好农民工维权维稳工作，为切实维护农民工合法权益提供组织保障。深入推进帮扶工作常态化、长效化，积极开展困难职工、农民工调查摸底排查工作，做好普法宣传、教育培训、帮扶慰问、送温暖等活动;深入开展集体协商、依法维权等活动，切实保障职工的合法权益。
4.大力开展各类职工活动，凝心聚力促发展。一是根据《云南省总工会云南滇中新区管理委员关于开展滇中新区劳动竞赛的通知》(云工发〔2019〕1号)要求，坚持高标准、严要求，以“助推滇中新区发展，建设新区立新功”为主题，在涉及“五网”基础设施建设、生态环境保护、社会事业和产业发展等项目中投资额较大、影响力较广、参建职工较多的重点工程建设项目中，广泛开展以“七比一创”为主要内容的主题劳动竞赛活动。二是组织开展丰富多彩、形式多样的职工文体活动。于2019年6-7月，组织开展“云南滇中新区职工庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演”活动;于2019年11月，举办第二届“滇中杯”职工运动会，由新区机关各部门、各直管国有企业和区域性工建联席会议成员单位组队参加。
5.加强职工服务阵地建设，建成功能齐全、设施精良、环境温馨舒适的云南滇中新区职工之家，涵盖职工书屋、健身房、乒乓球室、茶歇区等多个功能区，职工书屋拥有线下实体书籍杂志约7000册，线上书籍杂志约44000册，极大丰富了广大干部职工的业余文化生活;加大“母婴空间”建设力度，督促各级工会根据自身条件科学合理完善“母婴空间”建设，着重考虑广大女职工的切身需求，营造和谐良好的工作氛围。
6.严格执行财务经审制度，规范活动和经费使用审批程序。制定《云南滇中新区总工会组织开展职工活动和使用工会经费合法合规性审查办法(试行)》，并全面推行，确保云南滇中新区各级工会组织开展职工活动和使用工会经费工作符合法律法规和规章等规范性文件及其它相关政策规定，切实提高各级工会组织和工会干部依法遵规守纪意识，提升工会活动正能量，增强工会经费使用效率。严格对照《云南省基层工会经费收支管理实施细则》，加强工会财务工作规范化建设，强化工会财务管理，贯彻执行财经纪律，确保工会资产安全、合规、科学使用。认真开展工会经审规范化建设工作，提高经审委员业务素质，同时按照“下审一级”的工作要求，加大对各级工会财务和经审工作监督检查力度，充分发挥经审组织的审查审计监督作用，保障资金使用合法合规。
7.认真落实工会系统廉洁建设工作，与各基层工会签订年度廉洁建设责任书，领导班子成员按规定分别签订《党员领导干部廉政承诺书》和《廉政承诺书》，把全面从严治党各项要求、措施落到实处。
8.认真持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区总工会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南滇中新区总工会
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区总工会2019年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员3人，主要是聘用人员。云南滇中新区总工会2019年行政编制和事业编制人员均为兼职，行政和事业编制人员均在综合管理部反映。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区总工会2019年度收入合计218.05万元。其中：财政拨款收入218.05万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元)，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加6.51万元，主要原因是2019年新区总工会项目工作的开展支出增加。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区总工会2019年度支出合计218.21万元。其中：基本支出63.04万元，占总支出的28.89%;项目支出155.17万元，占总支出的71.11%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少，主要原因是减少行政运行开支;项目支出增加，主要原因是根据工作职能需要增加项目经费，加大对基层工会经费的倾斜力度。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障云南滇中新区总工会机关正常运转的日常支出63.04万元。与上年对比减少1.41万元,主要原因是我部门严格预算管理，缩减行政运行开支。包括基本工资、职工社会保障等人员经费支出占基本支出的62.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.64%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障云南滇中新区总工会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出155.17万元。与上年对比增加7.43万元,主要原因是业务项目增加。具体项目开支包括办公费6.36万元，会议费0.32万元，劳务费0.1万元，福利费16.32万元，其他交通费用0.15万元，其他商品和福利支出100.31万元(其中包括2018年度当好主人翁·建功新时代活动开支3.2万元，2019年区域性工建联席会议活动2.9万元，劳动竞赛启动仪式13万元，区域性青年职工七夕联谊会活动费6.21万元，新区庆祝中华人民共和国成立70周年区域性职工文艺汇演经费25万元，省级职工文艺汇演经费25万元，滇中杯职工运动会经费25万元)，固定资产购置31.61万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区总工会2019年度一般公共预算财政拨款支出218.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加6.02万元,主要原因是根据工作职能需要增加项目经费，加大对基层工会经费的倾斜力度。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出218.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于云南滇中新区总工会机关正常运转的日常支出和各项职能工作支出;
2.外交(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.卫生健康(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区总工会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2万元，增长100%。其中：无因公出国(境)费支出，较上年无增减变化;无公务用车购置及运行费支出，较上年无增减变化;公务接待费支出决算增加2万元,增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年公务接待费预算和决算统一在我部门反映，而2018年度公务接待费预算和决算统一在云南滇中新区综合管理部反映。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2万元。其中：
国内接待费支出2万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待50批次(其中：外事接待0批次)，接待人次400人(其中：外事接待人次0人)。主要用于劳动竞赛相关会议、庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区总工会2019年机关运行经费支出23.71万元，与上年对比增加6.63万元,主要原因是公务接待费、委托业务费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南滇中新区总工会资产总额38.49万元，其中，流动资产0万元，固定资产38.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加28.07万元，其中固定资产增加28.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额31.61万元，其中：政府采购货物支出31.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
本次决算公开不涉及专用名词。
