云南滇中新区经济发展部2019年度部门决算
云南滇中新区经济发展部2019年度部门决算目录
第一部分 经济发展部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 经济发展部概况
主要职能
(一)主要职能职责
1.贯彻执行国家、省有关发展改革、工业信息化、商贸、旅游、科技创新等方面的法律法规及方针、政策;
2.统筹协调新区经济发展。研究提出新区经济发展战略，制定新区经济发展的产业政策;组织实施新区经济发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出新区年度经济发展的主要预期目标，组织编制年度经济发展计划;承担指导和综合协调经济体制改革的责任，推进新区经济体制改革和对外开放;
3.开展宏观经济形势分析，加强对新区经济发展的预测、预警和监控，协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议;承办组织对新区区情、区力普查，组织实施新区经济发展情况的常规统计调查和专项调查，开展相关统计分析;定期整理、编制、核定、公布新区重要统计资料和数据;
4.制定新区工业、商贸、旅游、科技和信息化产业发展规划及政策并组织实施;提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整、转型升级。对工业、商贸流通业、旅游业、科技和信息服务业实施行业管理，协调解决有关问题并提出政策建议;
5.制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，建立项目储备库，承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用;承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作;
6.统筹协调产业发展中的重大问题，推进两化融合发展，组织贯彻实施“中国制造2025”计划、国家“互联网+”行动计划，落实推进新区产业结构调整的对策、措施，加快产业优化和产业升级，培育战略性新兴产业;促进新区非公有制经济和中小微企业发展;
7.制定新区贸易发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划建设。承办新区内外贸易运行管理和促进工作;
8.制定新区园区建设发展目标、管理办法和考核办法;协调推进园区建设发展和平稳运行。统筹布局并组织实施重点产业园区和重点片区规划，协调推进园区“多规合一”工作;承担推进区中园、园中园等区园合作建设;
9.组织实施新区重大科技项目、科技创新及平台建设、科技人才培养和成果转化、知识产权等工作;
10.研究制定新区汽车、机电装备、基础(石化、新材料等)、生物医药、电子信息、现代服务业等产业发展规划，制定相关产业扶持政策，承办相关产业开发建设及招商引资工作。制定新区能源发展规划、产业政策，做好新区能源保障工作;统筹协调辖区内轨道交通、民航发展的服务、监管等相关工作;
11.承担新区招商引资和服务工作;
12.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等任务;
13.承办滇中新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
统筹协调新区经济发展,研究提出新区年度经济发展的主要预期目标，组织编制年度经济发展计划;开展宏观经济形势分析，加强对新区经济发展的预测、预警和监控，协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议;制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，建立项目储备库，承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用;承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作;统筹协调产业发展中的重大问题，制定相关产业扶持政策，承办相关产业开发建设及招商引资工作，落实推进新区产业结构调整的对策、措施，加快产业优化和产业升级。
拟订新区对外开放、招商引资、经济合作的政策和措施，编报和下达新区年度招商引资工作目标计划，并承办具体组织实施;营造、宣传、推介新区投资环境，策划、组织和承办新区党工委、管委会决定开展的国内外重大招商引资活动;协调和组织新区各部门、新区区域内各园区以及企业开展国内外招商引资和经贸交流活动;承办新区党工委、管委会领导赴国内外开展招商引资、经济合作交往活动的相关工作事宜。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入经济发展部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。分别是：经济发展部
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
经济发展部2019年年末实有人员编制14人。其中：行政编制14人(含行政工勤编制0人)，事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员0人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员23人，主要是云南滇中新区管理委员会正式聘用人员23人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
经济发展部2019年度收入合计30974.27万元。其中：财政拨款收入30974.27万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元)，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加4469.29万元，主要原因是根据滇中新区招商引资工作安排部署及经济发展部2019年度工作开展目标情况据实增加收入。
二、支出决算情况说明
经济发展部2019年度支出合计48228.41万元。其中：基本支出71.09万元，占总支出的0.15%;项目支出48157.32万元，占总支出的99.85%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少4767.77万元，降幅8.99%，主要原因是由于基本支出和项目支出均有减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障经济发展部正常运转的日常支出71.09万元。与上年对比减少21.68万元,降幅23.37%，主要原因是由于严格执行中央八项规定，认真落实规定精神，在全面保障各项工作稳步开展的同时，厉行节约。根据《中共云南滇中新区工作委员会云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神，2019年新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算由云南滇中新区综合管理部统一编制，人员经费支出在云南滇中新区综合管理部账户核算，因此，基本工资、津贴补贴等人员经费支出未在我部基本支出中体现;办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等行政运行支出71.09万元，占基本支出的100%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障经济发展部完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48157.32万元。与上年对比减少4746.09万元，降幅8.97%，主要原因是由于2019年度部分项目已完成，无需再进行经费支出。主要支出用于拨付柏田医疗高新技术产业扶持资金104.66万元;拨付博昆盛科技装修补助366.25万元;拨付徳硕人工智能产业发展专项资金1119.15万元;拨付滇中发展集团产业发展专项资金1亿;拨付防管家智能安居产业发展专项资金987.46万元;拨付国药集团上海血液制品云南分公司产业发展专项资金203.74万元;拨付国药控股云南有限公司产业发展资金281.06万元;拨付国药器械医用耗材产业发展专项资金162.82万元;拨付佳丰园科技装修补贴875.39万元;拨付江铃集团新能源汽车公司产业扶持资金1424.6万元;拨付京东方显示技术公司产业发展扶持资金7041.09万元;凝慧电子公司产业扶持资金2500万元;拨付诺芯智能科技装修补助补助696.93万元;拨付鹏达科技物流补贴303.97万元;拨付天江一方药业临时用水用电项目建设费用159.82万元;拨付讯昇科技物流补贴292.16万元;拨付云香生物科技公司高新技术产业转移补助2825.47万元;拨付展讯电子科技装修补助474.94万元;拨付智能产业园厂房及办公楼租金补助3763.33万元;拨付中关村电子城科技产业园产业扶持资金286.21万元;拨付中玮科技标准化厂房装修补贴1440万元;2019年度产业发展规划经费117.44万元;2019年度因公出国经费6.7万元;2019年度招商引资专项经费512.50万元;新能源汽车产业扶持资金的费用补助10,114万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
经济发展部2019年度一般公共预算财政拨款支出48228.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少4767.77万元，降幅8.99%，主要原因是业务项目减少，项目经费支出相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出707.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%%。主要用于正常运转的日常支出和招商引资专项活动的经费支出;
2.科学技术(类)支出10114万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.97%。主要用于新能源汽车产业链招商引资工作经费补助;
3.资源勘探信息(类)支出37354.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.45%。主要用于主要用于：拨付柏田医疗高新技术产业扶持资金104.66万元;拨付博昆盛科技装修补助366.25万元;拨付徳硕人工智能产业发展专项资金1119.15万元;拨付滇中发展集团产业发展专项资金1亿;拨付防管家智能安居产业发展专项资金987.46万元;拨付国药集团上海血液制品云南分公司产业发展专项资金203.74万元;拨付国药控股云南有限公司产业发展资金281.06万元;拨付国药器械医用耗材产业发展专项资金162.82万元;拨付佳丰园科技装修补贴875.39万元;拨付江铃集团新能源汽车公司产业扶持资金1424.6万元;拨付京东方显示技术公司产业发展扶持资金7041.09万元;凝慧电子公司产业扶持资金2500万元;拨付诺芯智能科技装修补助补助696.93万元;拨付鹏达科技物流补贴303.97万元;拨付天江一方药业临时用水用电项目建设费用159.82万元;拨付讯昇科技物流补贴292.16万元;拨付云香生物科技公司高新技术产业转移补助2825.47万元;拨付展讯电子科技装修补助474.94万元;拨付智能产业园厂房及办公楼租金补助3763.33万元;拨付中关村电子城科技产业园产业扶持资金286.21万元;拨付中玮科技标准化厂房装修补贴1440万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
经济发展部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150万元，支出决算为16.51万元，完成预算的11%。其中：因公出国(境)费支出决算为6.71万元，完成预算的4.47%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为9.8万元，完成预算的6.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我部严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出;二是2019年度因公出国(境)费支出纳入新区综合管理统一核算，不再在我部支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少17.51万元，下降51.47%。其中：因公出国(境)费支出决算减少1.26万元，下降15.81%;公务用车购置及运行费支出决算公较上年无增减变化;公务接待费支出决算减少16.25万元，下降62.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我部严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出;二是2019年度因公出国(境)费支出纳入新区综合管理统一核算，不再在我部支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出6.71万元，占40.64%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出9.8万元，占59.36%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出6.71万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计2人次。开展内容包括：参加省商务厅组团赴马来西亚、新加坡、印度尼西亚进行商务考察。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出9.8万元。其中：
国内接待费支出9.8万元(其中：外事接待费支出1.18万元)，共安排国内公务接待68批次(其中：外事接待4批次)，接待人次980人(其中：外事接待人次38人)。主要用于公务接待及招商引资外事接待等相关工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
经济发展部2019年机关运行经费支出71.09万元，与上年对比减少21.68万元，主要原因是我部严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格预算管理。部门机关运行经费主要用于保障经济发展部工作正常运转开展，会务费、办公费、印刷费、差旅费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，经济发展部资产总额35995.78万元，其中，流动资产35978.18万元，固定资产17.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少8981.09万元，其中固定资产减少13.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额252.42万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出252.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
经济发展部2019年未开展部门绩效自评工作。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
本次决算公开不涉及专用名词。
