云南滇中新区总工会2020年预算公开
云南滇中新区总工会2020年预算公开
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.在滇中新区党工委领导下，贯彻落实上级工会的工作部署，完成本级工会代表大会提出的任务。
2.代表职工参与制定滇中新区经济和社会发展计划，参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订。
3.监督有关职工利益的法律、法规政策的执行情况。
4.依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，指导企事业职工通过合法形式，进行民主参与、民主管理和民主监督工作，推进民主法制建设。
5.通过多种形式和途径反映职工群众的意愿和要求，协助管委会解决职工群众的实际问题;依法依规，参与劳动关系的调处、仲裁，为职工和企事业单位提供咨询服务。
6.协助基层党组织领导基层工会工作;指导企业和职工组建、参加工会组织;审核批准基层工会成立、换届，指导所属工会开展各项工作;协调与其他组织之间的关系。
7.协助有关部门对工会干部的培训。
8.动员和组织职工积极参与改革和建设;组织推荐、评选、表彰先进模范人物。
9.组织职工开展文化体育活动，提高职工思想政治和科学文化素质，培养有理想、有道德、有文化、有纪律“四有”职工队伍。
10.负责本级工会经费的收、管、用，管理本级工会文化、技术、福利等事业和资产，监督直属基层工会的财务工作，管理好工会资产。
11.组织开展工运理论研究，依照有关法规，制定滇中新区有关工会方面的政策、规定和条例，对全区工会工作进行理论政策指导。
12.承办新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
云南滇中新区总工会于2017年9月成立，总工会下设综合室(加挂机关工会牌子)、经费审查办公室、权益保障室。
(三)重点工作概述
1.思想高度重视，把深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务
持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深刻领会中国工会十七大和习近平总书记同全总新一届领导班子集体谈话精神，始终在思想上政治上行动上同中央保持高度一致。不忘初心、牢记使命，全心全意依靠工人阶级，严格落实中华全国总工会的总体要求。加强对广大职工的思想政治教育，引导广大职工牢固树立“四个意识”、筑牢“四个自信”、做到“两个维护”。
2.全面推行区域性工建工作，拓展工建理论实践
打造云南滇中新区区域性工建全国示范品牌。根据《省领导和省总主要领导批示事项的通知》(云工办督〔2019〕1号)精神和新区党工委、管委会对新区总工会工作的要求，主动探索区域性工建新机制，围绕权益维护、安全生产、提质增效和技术练兵四大主题，开展区域性工建主题年活动。积极与各园区(项目)基层党组织联系，充分发挥基层党组织的领导作用，大力创新建会建制新方法、新形式，推进园区(项目)建立工会组织，通过开展安全生产教育培训、劳动技能竞赛、农民工集中入会行动、选树先进模范、联合评比表彰、“送温暖”等工会品牌活动，吸纳流动性劳动群体集中入会，建立流动会员管理服务体系，初步形成新区总工会与区域内系统性、行业性工会组织对各园区(项目)流动性劳动群体的联合管理服务机制，基本实现对劳动群体和新型工会组织的全覆盖。
3.切实发挥工会组织作用，依法维护职工权益
继续深化“思想引领、建功立业、素质提升、和谐创建、固本强基、维权帮扶‘六大’”行动，打造学习型、服务型、创新型工会，努力为职工解难事、做好事、办实事。深入推进农民工和“八大员”入会活动，最大限度把农民工组织到工会中来，做好农民工维权维稳工作，为切实维护农民工合法权益提供组织保障。深入推进帮扶工作常态化、长效化，积极开展困难职工、农民工调查摸底排查工作，做好普法宣传、教育培训、帮扶慰问、送温暖等活动;深入开展集体协商、依法维权等活动，切实保障职工的合法权益。
4.大力开展各类职工活动，凝心聚力促发展
一是根据《云南省总工会云南滇中新区管理委员关于开展滇中新区劳动竞赛的通知》(云工发〔2019〕1号)要求，坚持高标准、严要求，以“助推滇中新区发展，建设新区立新功”为主题，在涉及“五网”基础设施建设、生态环境保护、社会事业和产业发展等项目中投资额较大、影响力较广、参建职工较多的重点工程建设项目中，广泛开展以“七比一创”为主要内容的主题劳动竞赛活动。二是组织开展丰富多彩、形式多样的职工文体活动。于2019年6-7月，组织开展“云南滇中新区职工庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演”活动;于2019年11月，举办第二届“滇中杯”职工运动会，由新区机关各部门、各直管国有企业和区域性工建联席会议成员单位组队参加。
5.严格执行财务经审制度，规范活动和经费使用审批程序
一是根据党中央有关规定和《工会法》、《中国工会章程》及《云南省总工会关于印发〈云南省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》(云工发〔2018〕44号)要求，2019年新区总工会制定《云南滇中新区总工会组织开展职工活动和使用工会经费合法合规性审查办法(试行)》，并全面推行，确保云南滇中新区各级工会组织开展职工活动和使用工会经费工作符合法律法规和规章等规范性文件及其它相关政策规定，切实提高各级工会组织和工会干部依法遵规守纪意识，提升工会活动正能量，增强工会经费使用效率。二是严格对照《云南省基层工会经费收支管理实施细则》，加强工会财务工作规范化建设，强化工会财务管理，贯彻执行财经纪律，确保工会资产安全、合规、科学使用。根据《中国工会审计条例》和全国、省市总工会经审部门的要求，抓好本级经审委员会建设，认真开展工会经审规范化建设工作，提高经审委员业务素质，同时按照“下审一级”的工作要求，加大对各级工会财务和经审工作监督检查力度，充分发挥经审组织的审查审计监督作用，保障资金使用合法合规。
6.努力加强自身建设，促进工作再上新台阶
加强工会工作人员政治理论和业务知识学习，举办云南滇中新区第一期工会干部研修班，组织总工会常委、机关各室(办)负责人和各直属机关、产业(公司)工会主席赴其他国家级新区和沿海发达地区考察学习先进工会工作方式、新型工会管理模式和劳动竞赛成功经验，进一步提升新区工会领导干部管理能力和业务水平。
7.深入推进工会系统廉洁建设工作
严格按照新区纪工委的安排部署，加强学习教育、强化内部管理、完善制度机制，采取灵活多样的有效措施，深入推进工会系统廉洁建设工作，严格落实“一岗双责”，主要领导切实履行全面从严治党的政治责任和主体责任;经费审查委员会充分发挥职能职责，对工会资金使用、物资采购、工会工程建设等重点环节加强监督管理工作;进一步纠正“四风”及其隐形变异等问题，加强作风建设，避免形式主义、官僚主义等不正之风。
二、预算单位基本情况
本部门编制2020年部门预算单位共1个,是云南滇中新区总工会。其中：财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中:行政编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。(新区实行大部制、扁平化管理，行政、事业编制人员集中在新区综合管理部反映。)
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入300.89万元，其中：一般公共预算财政拨款300.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加79.59万元，其中：一般公共预算财政拨款增加79.59万元，增加的原因主要是本部门2020年职工人数增加，人员经费相比2019年增加，以及2020年将开展重点领域建设项目(职工之家建设运行项目)和部门招商引资工作，部门整体预算增加。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入300.89万元，其中:本年收入300.89万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.89万元(本级财力300.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元)，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加79.59万元，增加的原因主要是本部门2020年职工人数增加，人员经费相比2019年增加，以及2020年将开展重点领域建设项目(职工之家建设运行项目)和部门招商引资工作，部门整体预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出300.89万元。财政拨款安排支出300.89万元，其中，基本支出102.89万元，与上年对比增加17.89万元，增加的原因主要是本部门2020年职工人数增加，人员经费相比2019年增加;项目支出198万元，与上年对比增加61.7万元，增加的原因主要是开展职工之家建设运行项目和增加部门招商引资工作经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2012901行政运行102.89万元，主要用于行政单位基本支出，工资福利支出、商品和服务支出;2012902一般行政管理事务198万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组301工资福利支出80万元，(其中：基本支出80万元，项目支出0万元);302商品和服务支出220.89万元(其中：基本支出22.89万元，项目支出198万元)。
五、新区对下专项转移支付情况
(一)列入新区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入新区对下专项转移支付项目清单项目为：无。
(二)与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金65万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年预算没有增减比例变化，具体情况如下：
(一)因公出国(境)费
本部门2020年因公出国(境)费预算0万元，较上年预算没有增减比例变化。
(二)公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年预算没有增减比例变化，国内公务接待批次计划为15次，预计共计接待约300人次。本部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行新区公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
(三)公务用车购置及维护运行费
本部门2020年公务用车购置及维护运行费预算为0万元，较上年预算没有增减比例变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算没有增减比例变化;公务用车运行维护费0万元，较上年预算没有增减比例变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
为贯彻落实《云南省总工会关于加强工会职工服务阵地建设的意见》和《云南省工会系统“职工驿站”建设实施方案》等文件提出的应加强职工服务阵地建设要求，进一步健全完善工会服务职工工作体系，有效提高服务职工的精准化水平，更好地满足职工维护合法权益与全面发展的客观需求，云南滇中新区总工会开展职工之家建设运行项目。目标建成设计温馨、软硬件设施先进的职工之家，有职工书屋、职工健身中心、乒乓球室、职工自助休闲区、母婴空间、工会荣誉室、心理咨询室、法律援助站、技师联络站等多个服务功能区，配备更衣室、淋浴间、储存柜、饮水机等配套设施，并对各服务功能区和设施进行长期维护运行。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和维护运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区总工会2020年机关运行经费安排22.89万元，主要用于办公经费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少17.11万元，减少的原因主要是：部门外出考察学习活动减少，差旅费相比2019年减少16.8万元，同时树立起过紧日子的思想，厉行节约压缩公用经费。
(三)国有资产占用情况
截止2019年12月31日，云南滇中新区总工会资产总额38.5万元，其中：流动资产0万元，固定资产38.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
(一)基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中新区总工会基本支出102.89万元，与上年对比增加17.89万元，增加的原因主要是本部门2020年职工人数增加，人员经费相比2019年增加。
(二)项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排云南滇中新区总工会项目支出198万元，与上年对比增加61.7万元，增加的原因主要是开展职工之家建设运行项目和增加部门招商引资工作经费。
