云南滇中新区投资促进服务中心2019年度部门决算
云南滇中新区投资促进服务中心2019年度部门决算目录
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明、
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、新区有关投资促进的方针、政策和法律法规;
2.承办向国内外有关机构和企业提供投资政策、法规、办事程序、商务资讯等方面的咨询服务，并推荐投资项目和合作伙伴;
3.与国内外投资促进机构及其它经济组织开展合作与交流工作;
4.承办建立和管理滇中投资咨询专家库;
5.开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作;
6.参与新区的区域形象、投资环境的宣传、推广;
7.参与各类投资促进活动，并承办与投资促进有关的会议、考察、培训等活动;
8.受投资人的委托，按照有关法律法规和政策规定，做好代拟有关文书、代办工商、税务、海关登记、银行开户及验证审核等相关手续和其他服务工作;
9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资任务;
10.承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1.从严从实抓落实，扎实推进招商引资工作。
新区投促中心围绕招商引资目标任务，积极开展招商引资工作。在认真梳理去年储备项目的基础上，积极推进可能签约落地的项目，并通过主动外出招商、委托代理招商等形式积极为今年新增项目打牢基础。2019年共接待来访企业40余家，召开专题招商引资项目推进会8次，正式签约投产项目1个，签订战略合作框架协议项目1个，年前争取签约项目2个，储备项目10余个。2019年共组织、带队和参与外出招商考察活动5次，接待外地商会来访2次。
2.接受投资人委托，按照有关法律法规和政策规定，做好代拟有关文书、代办工商、税务、海关登记、银行开户及验证审核等相关手续和其他服务工作。
2019年，新区投促中心为云南蓝电能源科技有限公司、云南德亚能源投资有限公司等16余家企业提供了代办服务，为投资人提供便利的同时助力新区营商环境的打造。
3.积极服务新区重点项目，接受新区相关部门委托，协助或组织开展新区重大招商引资项目的咨询论证相关工作。
新区投促中心积极组织及协助新区各部门及单位开展项目咨询论证工作，接受新区相关部门委托，共协助或组织开展咨询论证项目20余次。
4.做好项目储备及包装工作，编印招商引资项目册。
以“533”产业发展战略为指引，编印了《云南滇中新区形象宣传折页》和《临空产业园招商项目册》，其中《临空产业园招商项目册》重点介绍了新区医疗器械产业园、智能装备产业园、智能科技产业园、智能终端产业园及中关村电子城(昆明)科技产业园的具体情况，旨在为广大客商提供投资参考，助推新区产业发展。
5.收集、整理符合新区产业定位的业内领军企业的产品信息和投资意向，编印产业投资信息汇编。
吸引更多优质企业投资新区，投促中心结合新区“533”产业发展战略定位，从新区重点推进的八大产业中针对某个产业筛选出具有较强竞争力和创新能力的企业，重点围绕智能制造业、现代服务业等行业，编印了《智能制造业投资信息汇编》、《现代服务业投资信息汇编》。
6.在项目建设的关键之年，为促进新区企业的持续发展，组织召开企业税收优惠扶持，安全生产等业务培训会议。
积极联络各入区企业，了解企业需求。走访官渡工业园印刷包装城、杨林经开区装备制造园、金利马工业园等园区，与企业展开座谈交流，了解和掌握企业的基本投资情况、存在问题和困难。经过对问卷及走访调研的综合分析，新区入区企业对于培训服务有较大的需求。投促中心结合实际情况，为新区企业提供项目建议书编制等方面培训服务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区投资促进服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
是云南滇中新区投资促进服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区投资促进服务中心2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员3人，主要是新区管委会统一聘用人员。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区投资促进服务中心2019年度收入合计17.3万元。其中：财政拨款收入17.3万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元)，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少12.39万元，主要原因是：本部门在职人员减少，办公经费支出相应减少，故预算收入相应减少。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区投资促进服务中心2019年度支出合计17.3万元。其中：基本支出8.89万元，占总支出的51.39%;项目支出8.41万元，占总支出的48.61%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少19.12万元,主要原因分析是：本着厉行节约原则，压缩基本支出，加之在职人员减少，故基本支出减少;项目支出增加6.73万元，主要原因是：用于开展新区重大招商引资项目的咨询论证专家咨询费及开展招商引资工作的项目支出增加。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障云南滇中新区投资促进服务中心正常运转的日常支出8.89万元。与上年对比减少19.12万元,主要原因分析是：本着厉行节约原则，压缩基本支出，加之在职人员减少，故基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0%，主要原因是：根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神，新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算编制统一由综合管理部完成，人员经费支出统一在综合管理部账户核算;办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费占基本支出的100%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障云南滇中新区投资促进服务中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.41万元。与上年对比增加6.73万元,主要原因是：1.用于开展新区重大招商引资项目的咨询论证用于支付专家咨询费支出4.62万元;2.开展招商引资活动支出3.79万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区投资促进服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出17.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少12.39万元，主要原因是：本部门在职人员减少，办公经费支出相应减少，故预算支出相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出17.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费等日常公用经费。
2.外交(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术支出(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.卫生健康(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.其他(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息(类)支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区投资促进服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我中心严格按照要求，严格公务接待管理，严控接待费开支标准，接待费支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算增加0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因严格按照要求，严格公务接待管理，严控接待费开支标准，接待费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。
国内接待费支出0万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作，产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区投资促进服务中心2019年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，云南滇中新区投资促进服务中心资产总额0.88万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少0.39万元，其中固定资产折旧增加0.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆0辆，账面原值0万元;报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
暂未开展绩效评价工作，附表GK9至附表GK11均为空表，详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
云南滇中新区投资促进服务中心在本次公开决算中不涉及专用名词解释，故此项无内容。
