云南滇中新区规划建设管理部2020年度部门决算
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云南滇中新区规划建设管理部2020年度部门决算
目录
第一部分 云南滇中新区规划建设管理部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区规划建设管理部概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》（云办复﹝2016﹞1号）和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》,云南滇中新区规划建设管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责有：
1.贯彻执行国家、省有关城乡规划、住房和城乡建设、道路交通等方面的政策、法律、法规和规章；
2.组织编制新区总体规划、重点组团规划与重点专项规划、重点片区详细规划等；
3.组织对新区规划范围内的区域发展、城乡统筹、产业布局与重大基础设施等进行规划指导与协调；
4.组织新区保障性住房建设、市政配套基础建设规划、建设工作；参与房屋和市政工程建设、审批、监督管理；
5.承担新区道路交通建设规划、实施计划工作；承担新区道路交通及配套基础设施建设；统筹协调推进新区综合交通建设；
6.承担对新区直管区各类建设项目的规划建设管理工作的指导、协调、检查与监督，并对新区重点建设项目进行规划服务与协调等工作；
7.协助新区规划委员会办公室与新区规划专家咨询委员会组织开展的有关工作；
8.组织开展有关城乡规划、住房和城乡建设等方面的综合行政工作；
9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资和融资等任务；
10.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事情。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.突出党建引领，加强干部队伍建设。一是切实加强思想政治和意识形态工作，认真落实“一岗双责”要求，实行“一把手”负总责，班子成员各负其责，坚持疫情防控、业务工作和意识形态工作同部署、同推进、同落实，严格意识形态阵地管理，深化思想政治教育，认真做好疫情防控宣传教育和舆论引导工作，抢占主阵地，弘扬正能量，织牢疫情防控和意识形态工作“两张网”，为做好疫情防控、复产复工及促投资、稳增长工作奠定了坚实的政治基础。二是切实加强党员干部教育。突出思想建党，“不忘初心、牢记使命”，深入推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，扎实推进“四个一”教育培训活动，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，开展专题党课8次，筑牢信仰之基。严格党员发展管理，发展党员3人。三是严肃党内组织生活。严格落实“三会一课”制度，截至12月底共召开党员大会5次，支委会12次，集中学习12次，领导干部认真参加组织生活，并带头讲党课5次，邀请省委党校教授讲党课1次，邀请新区纪检监察工委书记讲党课1次，联学联建单位领导讲党课1次，开展主题党日活动13次、支部党员已全部完成常住社区报到工作，并积极参与有关志愿服务活动。四是加强党风廉政建设。党政领导班子专题研究党风廉政建设工作会议2次，支委会专题研究全面从严治党、党建和党风廉政建设2次，4处室及指挥部、监管部、征迁办分别签订2020年党风廉政建设责任书，党员干部、项目管理人员签订廉洁承诺，组织观看《国家监察》廉政监察专题片、《政治掮客苏洪波》《围猎：行贿者说》等警示教育片，处级以上领导干部撰写观后感8篇，传达学习省纪委监委违纪案例通报13次，加强《党的六项纪律知与行》丛书学习，提升党员干部廉洁自律、干事创业能力。五是创新开展联学联建活动。以小哨国际新城依云国际社区项目为依托，与招商蛇口云南公司党支部、中建三局昆明分公司机关党支部开展联学联建活动，以“促投资、稳增长”“廉政建设进工地”为活动主题，以“互相学习、互相监督、互相检查”“三互”为主要方式，以“联合学习教育、联合党建活动、联合服务项目”“三联合”为主要内容，以促进党建、促进工作、促进廉洁的“三促进”为目标，深入推进党建和项目建设高质量发展。目前，制定了联学联建活动方案，5月21日签订了党建联学联建协议书，开展了联合“主题党日”活动，制订了廉洁监督员监督办法（试行）、确定了6名廉洁监督员，为每位党员同志发放了廉洁书签，开展联学联建活动5次，通过党建共建活动有力推动了项目建设。与中国银行、中信银行签订了联学联建协议书，开展跨行业党建共建工作。六是持续推进作风转变。抓好“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动，严格落实中央八项规定精神和省委实施办法，全面纠治工作中的形式主义、官僚主义，持续转作风、优服务、提效能。七是扎实推进规范化建设。认真贯彻落实《党支部工作条例》，坚持把规范化建设作为推进“两学一做”学习教育常态化制度化、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要实践载体，加强标准化工作，实施标准化战略，抓好抓实“五个基本”建设，推动机关党建与业务工作有机融合。
2.科学防控疫情，有序推动复工复产。一是积极抓好疫情防控工作。自新冠疫情发生以来，新区规建部高度重视，通过电话、微信群、学习强国视频会议等多种方式强化教育学习、部署安排疫情防控工作，印发《关于切实做好当前安全防范工作的通知》，及时转发省市有关疫情防控的通知，强化人员排查，要求所有在建项目切实强化疫情防控宣传，确保疫情防控各项工作落实到位。新区在建工地未发生疫情报告。二是有序推进复工复产工作。2月10日以来，根据疫情防控和企业复工复产有关要求，有序推动在建工地复工复产，积极帮助在建工地解决疫情防控物资短缺问题，同时派出专门工作组到工地现场检查指导，对工地复工和疫情防控作出指导和要求。截至4月底，新区在建工地已全部复工复产。
3.统筹规划编制，加快完善规划体系。一是新区国土空间规划工作积极推进。组织开展新区国土空间规划研究，已争取昆明市国土空间规划整体纳入新区总规相关内容，目前正积极对接省自然资源厅将新区总规相关内容纳入云南省国土空间规划。二是片区控详规编制取得重要成果。东盟产业城控详规和城市设计导则编制完成；小哨核心区控详规和小哨国际新城重点片区城市设计进一步深化完善。三是积极推进小哨片区特色小镇规划编制工作。统筹协调融创集团和昆明规划院开展特色小镇规划编制工作，初步编制了融创国际健康城项目概念规划、中信生态健康产业城项目概念规划等。四是优化完善重要专项规划。进一步研究、梳理滇中新区（东片区）路网情况，优化完善嵩明—空港片区城市综合交通体系、道路工程、给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、燃气工程、绿地系统、人防与地下空间利用等专项规划，推动新区专项规划法定化工作，做到超前谋划，指导推动新区由产业承载区向功能完备的城市新区发展。五是提升完善其它重点片区、园区规划。积极统筹协调市县区政府、各直管区管委会提升完善军长片区核心区控制性详细规划、嵩明职教基地科教文化产业园控制性详细规划、安宁市太平新城控制性详细规划修编暨南部片区详细规划、空港经济区杉松园片区、李其片区控制性详细规划等的编制，并组织上报新区规委会审议通过，进一步加快规划的法定化进程。
4.强化规划服务，有效保障开发建设。一是充分发挥新区规划委员会审议职能。依据《云南滇中新区规划委员会议事规则》，进一步发挥新区规划委员会审议职能、推动规划决策的科学性、前瞻性、民主性和可实施性。今年共组织召开新区规委会主任办公会4次，审议和通报各类议题29项，有效保障了重点片区、园区开发建设与重大项目的加快推进。二是切实履行新区规建部空港分部职能。积极加强与空港经济区规划局的联系，对国药集团上海血制品、道地药业等经新区规委会审议通过后有局部修改的项目，认真研究，提出意见，统筹协调，加快了项目的规划审批。三是围绕重大基础设施建设，全力做好规划协调服务。长水综合交通枢纽项目方面，加强与周边路网规划的衔接，继续深化昆明长水机场改扩建工程中涉及相关重要管线设施迁改方案和投资估算；渝昆高铁项目方面，研究提出新区范围内管线迁改方案、道路交叉设置方案及防护方案；其他重要基础设施项目方面，做好小哨污水处理厂、杨林110kv变电站、云桥110kv变电站、哨关路、嵩昆路等重要基础设施建设项目的规划服务协调工作。四是围绕重点招商引资项目，积极做好规划服务保障。围绕北京康乐卫士重组疫苗临床及产业化基地项目、滇中新区敏实集团产业城、云南中以生物科技城等新区重点招商项目，共计提供规划协调服务近百余次件；安排专人对接服务上海均和集团、启迪控股、东旭集团等一大批企业到新区调研规划介绍和项目选址推介工作近百余次。
5.夯实发展基础，全力推进交通市政建设。受年初疫情对项目建设及飞机购置方面的影响，2020年新区交通市政基础设施完成94.57亿元，同比下降30.8%，占年度目标任务125亿元的75.7%。其中，航站楼改扩建项目投资完成17.51亿元，道路交通投资完成51.03亿元，其他市政基础设施类项目完成26.03亿元。安宁市完成投资34.75亿元，占年度目标任务30亿元的115.8%；嵩明县完成投资2.56亿元，占年度目标任务12亿元的21.4%；空港经济区完成投资57.26亿元，占年度目标任务83亿元的69.0%。五年来，累计投入852.5亿元，启动实施247个路网项目1235公里，建成通车项目129个640公里。同时，市政骨干道路同步建设地下综合管廊，共开工建设地下综合管廊47公里，其中已建成36公里。安宁片区路网密度由2016年的1.7公里/平方公里提升到2.5公里/平方公里，嵩明—空港片区路网密度由1.2公里/平方公里提升到2.2公里/平方公里。东片区初步形成“两横两纵”高速路网和“两横三纵”城市骨干路网，新区对外联系基本畅通，内部结构性通道基本形成，新区城市发展框架基本拉开。
6.加强督促协调，促进房地产投资稳步增长。2020年新区房地产投资完成378.34亿元，同比增长31.1%，占年度目标任务325亿的116.4%。安宁市完成投资161.93亿元，占年度目标任务122亿元的1.7%；嵩明县完成投资113.57亿元，占年度目标任务101.5亿元的111.9%；空港经济区完成投资102.84亿元，占年度目标任务101.5亿元的101.3%。全力推进房地产项目83个（新入库项目29个），其中昆海湖二期、温泉山谷七期、安宁新城吾悦广场、恒大文旅城、嵩山溪谷、云谷小镇、东阅花园、长水航城、招商依云国际社区等重大项目进展顺利。五年累计完成投资1137.4亿元，为新区固定资产投资增长作出了重要贡献。
7.强化基础配套，有序推进小哨国际新城开发。一是加强组织领导。优化调整了小哨国际新城开发建设领导小组和指挥部，并抽调专人组成6个工作组及项目前期工作组，进一步做实了工作机构。二是加强顶层设计。编制完成《云南滇中新区小哨国际新城城市建设六年行动计划（2020~2025）》及其实施方案，计划2020年到2025年，启动建设142个项目，总投资802.4亿元。三是加快基础配套建设。统筹推进水、电、路、气、通讯和垃圾处理、污水处理等基础设施建设，核心区“三横三纵”主干路网现有工作面约14.09公里，已完成总计约7公里中粒式沥青混凝土施工，纵二路2.3公里已全线贯通，地下综合管廊同步建设；原水管迁改工程已全面展开施工，共累计掘进4099.6米，其中，主洞累计掘进3441.3米，完成61.49%，支洞累计掘进658.3米，完成100%；二次衬砌完成24米；八家村水库水源替代工程已完成给水管网铺设；小哨国际新城污水处理厂已完成进场管线地勘工作、正进行可研审批及项目修规相关工作；灵源110KV变电站项目已取得《建设项目选址意见书》《工程用地预审有关情况的说明》《工程线路方案及线路路径意见》《建设项目水土保持方案报告表》《项目核准的批复》，规划许可证正审批中； 17条内部道路项目前期工作加快推进；依云国际社区项目，A9地块合院区地下室部分、高层区部分在施工，A4、A5地块已处理好场平，进入全面施工阶段。四是启动水生态打造。重点围绕三条主要河流（花庄河、对龙河、干沟河）和两个水库（花庄水库、八家村水库）打造水生态环境。目前，小哨片区水系规划已完成规划初稿；小哨国际新城生态水系景观规划编制方案及编制任务书经新区第65次主任办公会审议通过。五是启动特色小镇规划及推介。积极推进小哨国际新城欧式小镇、东南亚小镇的规划建设工作，选择高水平设计团队开展概念规划及宣传片制作工作，并向有实力的知名企业宣传推介。六是强化规划管控。小哨国际新城按照国家级绿色生态城区标准进行打造。目前，已完成小哨国际新城绿色生态城区指标体系及绿色建筑、装配式建筑、绿色交通、能源利用、海绵城市、固体废弃物资源化利用等专项规划。
8.抢抓政策机遇，全力推进专项债申报。4月28日，启动小哨国际新城专项债项目包的投融资规划及包装咨询工作，对小哨国际新城配套基础设施等项目组合包装，形成了涉及社会事业、生态环保、产业园区基础设施等领域9个专项债申报项目包，总投资100.91亿元，拟申请专项债额度50.41亿元。目前，9个专项债申报项目未申请到2020年地方专项债资金，已按照最新国家地方专项债申请要求调整专项债申报方案，正积极申报2021年提前批次地方政府专项债券，其中9个项目包均已列为国家重大项目库省级锁定项目，并完成财政部门地方债务管理系统填报工作。
9.构建长效机制，强化质量安全管控。一是建章立制、强化管理。制定印发《云南滇中新区质量管理标准化示范图册》《云南滇中新区建筑施工疫情防控措施》《房屋市政工程复工复产指南》《云南滇中新区2020年建设工程质量安全工作要点》等规章及文件，推动新区直管国有企业和重点项目安全质量管控行为规范化、制度化。二是精细管理，加强检查。紧紧围绕省安全工程三年行动计划和新区质量安全工作要点，全年开展专项检查、综合巡查8次，共检查在建项目79个，企业102家，发现问题隐患628条，下发隐患整改通知25份，执法建议书3份，约谈企业3家，通报曝光违规违章企业和个人11起，有效促进了新区工程质量安全工作责任落实。三是加强教育，提升素质。积极开展安全质量教育培训工作，举办施工安全专题讲座2次、安全咨询日活动1场、安全生产知识竞赛活动1场、消防救援应急预案和深基坑坍塌应急预案援演练各1次，并组织在建工地悬挂安全标语200余条、橱窗宣传90多处、放映安全教育警示片26场次。四是示范引领，树立标杆。扎实推进“安全生产月”和“质量月”活动，大力推进质量管理和安全文明标准化，2020年滇中新区成功申报省级质量示范项目7个，占全省总数10.8%；省级安全标准化工地10个，占全省总数7.5%，极大地调动了施工企业抓标准化建设的主动性和积极性，“样板示范引路”作用得到充分发挥。
10.加强统筹协调，确保重大工程顺利推进。6月16日，举行机场北高速公路通车仪式，机场北高速公路实现主线通车；6月底，空港大道（中段）桃园段建成通车，空港大道（中段）实现全线通车；积极配合昆明市做好渝昆高铁新区段征地拆迁资金测算及缺口资金融资方案，成立渝昆高铁新区段征迁协调领导小组及征迁办，做好征地拆迁各项准备工作；配合长水机场改扩建工程有关方案规划设计工作；协调推进石安公路建设工作，11月30日，石安公路（安宁段）主线通车；协调推进长龙高速公路项目前期和社会投资人招选工作，成立长龙高速公路建设推进领导小组及办公室，组建长龙高速公路建设指挥部和征迁办，编制完成长龙高速公路特许经营项目实施方案，12月25日先行启动段开工。
11.加强巡查检查，协同整治违建临建。规建部执法处定期对小哨国际新城、东盟产业城、昆明国际航空枢纽战略规划区域等重点发展片区，以及渝昆高铁规划沿线、长龙高速规划沿线等重点项目开展专项巡查，督促空港经济区对影响项目建设的违法建设进行整治，确保在建项目顺利推进。积极协调开展好辖区内的违法建设整治工作，确保辖区违法建设整治工作取得实效，截至2020年11月，三市县区累计拆除违法违法建筑1463宗，拆除面积约219.91万平方米。
12.瞄准片区开发，积极推进招商引资。积极与北京城建、中冶城投、华润置地、融创集团、上海宝冶、中建方程、中证基金、福建天福、上海企源、国泰慧众等知名企业对接洽谈，积极推进国际运动康养新城、安徒生童话世界乐园、小哨国际新城投资建设、产业互联网、体育运动及旅游产业综合体项目。持续推进总部注册类项目1个，即滇中粤商产业园项目，已签订投资框架协议，项目投资协议已通过新区主任办公会审议通过；服务共享招商项目3个，其中昆明宝顺智拣投资有限公司投资建设的宝象顺丰智能分拣中心项目已在新区注册取得营业执照；昆明宝象临空国际产业园冷链物流项目进展顺利；震安科技股份有限公司投资的年产6万套减隔震制品生产线产业化项目目前已取得土地，其它各项工作正积极开展。积极与中建方程、中信置业、融创集团、鑫创科技等知名企业对接洽谈。目前，已和中信置业、融创集团就小哨国际运动康养新城综合开发项目、滇中国际生态新城项目签署框架协议，正优化完善项目规划设计方案，待报小哨国际新城开发建设指挥部研究审议；和鑫创科技就滇中鑫创国际健康智谷项目签署投资合作协议，项目规划设计方案待报新区规委会审议研究；协助云南曲氏百宝丹健康产业有限公司、云南云麻生物资源开发有限公司在新区完成登记注册。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南滇中新区规划建设管理部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即云南滇中新区规划建设管理部。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区规划建设管理部部门2020年末实有人员编制42人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人），招聘编制28人；在职实有25人，行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），招聘编制15人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理，行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资福利支出在人力资源中心统一列支。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区规划建设管理部2020年度年初结转和结余6,173.85万元，本年收入168,706.14万元，2020年度收入合计168,706.14万元。其中：财政拨款收入168,706.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加87257.09万元，主要原因是城乡社区和交通运输收入的增加，主要用于2020年渝昆高铁征地拆迁款、长港路与G320立交项目、机北高速2020年政府转贷专项债券资金。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区规划建设管理部部门2020年度支出合计169,717.38万元。其中：基本支出37.56万元，占总支出的0.02%；项目支出169,679.82万元，占总支出的99.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加93870.37万元，主要原因是城乡社区支出和交通运输支出的增加，主要用于2020年渝昆高铁征地拆迁款、长港路与G320立交项目、机北高速2020年政府转贷专项债券资金。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南滇中新区规划建设管理部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37.56万元。与上年对比减少28.73万元,减幅43%，减少的主要是我部认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制支出，同时2020年由于疫情原因，未能开展因公出国（境）外考察，未产生因公出国（境）费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12.58万元，占基本支出的33.48%。办公费、印刷费、差旅费等公用经费24.99万元，占基本支出的66.52%。
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（滇中发〔2016〕3号）精神，新区机关所有人员纳入综合管理部管理，人员经费预算编制统一由综合管理部完成，人员经费支出统一在综合管理部账户核算。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南滇中新区规划建设管理部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169,679.82万元。与上年对比增加93899.1万元,主要原因为城乡社区支出和交通运输支出的增加，主要用于2020年渝昆高铁征地拆迁款、长港路与G320立交项目、机北高速2020年政府转贷专项债券资金。2020年具体项目开支及开展工作情况是：一般公共服务支出0.84万元，用于规建部2020年商务招商引资相关事务费用；城乡社区支出89520.18万元，其中：2020年视频会议系统维修维护费2.57万元，2020年党建活动专项经费2.66万元，2020年小哨投融资规划、政府基建项目投融资规划咨询服务费49.50万元，2020年质量安全活动费4.39万元，2020年东盟产业城城市规划编制经费18.61万元，嵩昆路、哨关路PPP政府付费及运维费80292.45万元，对2019年新320国道环境整治工作经费补助150万元，长港路与G320立交项目6000万元，2020年渝昆高铁征地拆迁款3000万元；交通运输支出80000万元，即机北高速2020年政府转贷专项债券资金80000万元；其他支出158.80万元，即2018年PPP项目以奖代补资金158.80万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区规划建设管理部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出80,717.38万元，占本年支出合计的47.56%。与上年对比与上年对比增加4870.37万元，主要原因是城乡社区支出的增加，主要用于哨关路、嵩昆路PPP政府付费及运维费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出25.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要反映云南滇中新区规划建设管理部的基本支出等，用于保障云南滇中新区规划建设管理部机关正常运转的日常支出，其中：办公费3.24万元，印刷费0.58万元，差旅费17.50万元，维修（护）费0.05万元，公务接待费0.12万元，委托业务费3.5万元，招商引资费用0.84万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出80,532.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.77%。其中基本支出12.58万元为2018、2019年应休未休年假人员工资报酬；项目支出80520.18万元，其中：2020年视频会议系统维修维护费2.57万元，2020年党建活动专项经费2.66万元，2020年小哨投融资规划、政府几件项目投融资规划咨询服务费49.50万元，2020年质量安全活动费4.39万元，2020年东盟城市规划编制经费18.61万元，嵩昆路、哨关路PPP政府付费及运维费80292.45万元，对2019年新320国道环境整治工作经费补助150万元。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出158.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，为2018年PPP项目以奖代补资金158.80万元。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区规划建设管理部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为0.67万元，完成预算的3.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的3.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制支出，压缩公务接待的次数和规模，减少公务接待费用的支出，同时2020年由于疫情原因，未能开展因公出国（境）外考察，未产生因公出国（境）费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少36.76万元，下降98.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少35.43万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.33万元，下降66.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我部认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制支出，压缩公务接待的次数和规模，减少公务接待费用的支出，同时2020年由于疫情原因，未能开展因公出国（境）外考察，未产生因公出国（境）费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.67万元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费0.67万元。其中：
国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作产生的接待批次及人数。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区规划建设管理部部门2020年机关运行经费支出24.99万元，与上年对比减少41.3万，主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，积极采取有效措施，严格控制支出，压缩公务接待的次数和规模，减少公务接待费用的支出，同时2020年由于疫情原因，未能开展因公出国（境）外考察。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南滇中新区规划建设管理部部门资产总额5178.39万元，其中，流动资产5162.61万元，固定资产原值81.19万元、固定资产净值15.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1061.62万元，其中固定资产净值减少50.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额688.5万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出688.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2020年度，云南滇中新区规划建设管理部未开展部门绩效自评工作。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。
监督索引号53019500300401111
