云南滇中新区经济发展部部门2020年度部门决算
监督索引号53019500300301000
云南滇中新区经济发展部部门2020年度部门决算
目录
第一部分 云南滇中新区经济发展部概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区经济发展部概况
一、 主要职能
(一)主要职能
1. 贯彻执行国家、省有关发展改革、工业信息化、商贸、旅游、科技创新等方面的法律法规及方针、政策;
2.统筹协调新区经济发展。研究提出新区经济发展战略,制定新区经济发展的产业政策;组织实施新区经济发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出新区年度经济发展的主要预期目标,组织编制年度经济发展计划;承担指导和综合协调经济体制改革的责任,推进新区经济体制改革和对外开放;
3.开展宏观经济形势分析,加强对新区经济发展的预测、预警和监控,协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议;承办组织对新区区情、区力普查,组织实施新区经济发展情况的常规统计调查和专项调查,开展相关统计分析;定期整理、编制、核定、公布新区重要统计资料和数据;
4.制定新区工业、商贸、旅游、科技和信息化产业发展规划及政策并组织实施;提出优化产业布局、结构的政策建议,制定并组织实施产业结构调整、转型升级。对工业、商贸流通业、旅游业、科技和信息服务业实施行业管理,协调解决有关问题并提出政策建议;
5.制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施,建立项目储备库,承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用;承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作;
6.统筹协调产业发展中的重大问题,推进两化融合发展,组织贯彻实施“中国制造2025”计划、国家“互联网+”行动计划,落实推进新区产业结构调整的对策、措施,加快产业优化和产业升级,培育战略性新兴产业;促进新区非公有制经济和中小微企业发展;
7.制定新区贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划建设。承办新区内外贸易运行管理和促进工作;
8.制定新区园区建设发展目标、管理办法和考核办法;协调推进园区建设发展和平稳运行。统筹布局并组织实施重点产业园区和重点片区规划,协调推进园区“多规合一”工作;承担推进区中园、园中园等区园合作建设;
9.组织实施新区重大科技项目、科技创新及平台建设、科技人才培养和成果转化、知识产权等工作;
10.研究制定新区汽车、机电装备、基础(石化、新材料等)、生物医药、电子信息、现代服务业等产业发展规划,制定相关产业扶持政策,承办相关产业开发建设及招商引资工作。制定新区能源发展规划、产业政策,做好新区能源保障工作;统筹协调辖区内轨道交通、民航发展的服务、监管等相关工作;
11.承担新区招商引资和服务工作;
12.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等任务;
13.承办滇中新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.主要经济指标持续快速回升。2020年新区地区生产总值同比增长-3.4%;固定资产投资同比增长12.4%,其中工业固定资产投资增长22.8%;规上工业增加值同比增长-4.1%;社会消费品零售总额同比增长-1.2%;一般公共预算收入完成92.6亿元,同比增长5.4%。招商引资实际到位内资快报数502.8亿元。
2. 多措并举助力企业复工复产。一是强化政策保障。制定出台《关于保持经济平稳健康运行若干政策措施的意见》《云南滇中新区2020年度抗疫情保生产专项奖补资金实施细则》《云南滇中新区支持企业投资建设和提升规模实施办法(试行)》等3个政策,与国家、省、市出台的相关政策措施产生“叠加效应”。二是强化服务保障。制定新区规模以上工业企业复工复产计划表,建立协调工作机制,先后20余次组织实地指导企业做好复工复产准备、返岗员工筛查,帮助企业解决要素保障、原材料供应、物流配送、防疫物资筹备等实际问题,亿元以上工业企业全面复工复产。三是强化防疫物资保障。针对年初新冠疫情防控的迫切需求,仅用12天时间引进锦服医疗器械有限公司落地投产,为新区复工复产企业提供口罩100万余只,极大的缓解新区企业疫情防控物资短缺问题,有效保障企业复工复产。四是强化产业扶持。加快企业扶持资金拨付,共为京东方OLED微显示器、北汽新能源、德硕人工智能科技等企业拨付产业扶持资金21次,拨付资金总额3.74亿元。拓宽中小企业金融服务渠道,帮扶中小企业渡过难关,累计减税降费14.86亿元。五是建立中小企业服务平台。滇中新区中小企业服务中心正式运营,中小企业公共服务平台网站、微信公众号、企业服务群开通上线,该平台被纳入云南省中小企业公共服务平台网络,承担了与全省16个州市综合窗口平台相类似的服务功能。2020年度共开展人才培训、信息、法律、管理咨询、技术创新和质量、投融资等六大类服务97场次,服务企业2250家次,服务人数3350人次,发布信息4505条。
3. 精心编制“十四五”规划。加强与“十三五”规划有效衔接,全面对接上位经济社会发展规划,紧扣国家赋予新区的战略定位及省委、省政府《关于支持滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展实施意见》,围绕“2+2+3”产业发展战略,加快构建现代化产业体系,全力以赴做好新区“十四五”规划编制工作。
4. 招商引资提质增效。一是健全招商引资制度。制定并出台《云南滇中新区临空产业园区标准化厂房招商引资政策(试行)》《云南滇中新区临空产业园标准化厂房准入指导意见》《云南滇中新区招商引资项目规范化推进工作实施细则》和《云南滇中新区招商代理引进项目服务交办管理办法》等四个制度,根据最新工作要求动态修订完善云南滇中新区招商引资项目投资协议模板,规范招商引资工作流程。二是加大招商引资推介力度。组织、承办、协办了“融合对接长三角促进滇中新区发展”商务交流活动、“2020中国汽车技术发展(昆明)国际论坛” “全省新能源汽车推广应用和配套设施建设工作会” “新能源汽车下乡云南站活动”等10余次活动,邀请和接待企业到新区考察洽谈300余家次,拜访企业200余家,累计签订正式招商引资协议180个。三是加大违约项目清退力度。督促利宇盟、鹏达科技、迅昇科技等企业按照投资协议约定及时组织生产,多次召开专题会议并约谈项目方,对未能履约的利宇盟等企业,按照协议开展履约情况清查工作。
5.聚焦项目建设促投资。强化重点项目挂钩包保。建立重大项目挂钩联系工作机制,按照“一个项目、一个挂钩联系领导、一个责任人、一个责任单位”要求,对昆钢集团搬迁转型升级、先导(昆明)新材料科技产业园、广安门云南医院、京东方OLED微显示器二期、长龙高速公路等31个重点项目推行领导挂钩联系责任制,加强对项目全程跟踪协调服务。
6.党建工作稳步推进。采取支部集中学习、个人自学和在线学习等方式,组织全体党员重点学习了习近平总书记关于疫情防控和考察云南重要讲话、党的十九届五中全会精神,以及党章、党规、党纪等内容,推动广大党员干部全面准确掌握系列会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把意识形态领域相关工作作为党的建设重要内容,列入党建年度工作要点,与业务工作紧密结合,发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用,扎实做好意识形态工作。面对突如其来的新冠疫情,经济发展部在接到新区疫情防控工作部署任务后,党支部负责人第一时间动员全体党员干部提高思想认识和政治站位,随时做好投入防疫工作的准备;随着疫情防控形势的变化,经济发展部根据省、新区对防控工作、保障企业复工复产的要求,及时协调昆明市疫情防控指挥部、组织动员新区内相关企业筹集防控相关物资,引进防护物资生产企业,全力保障疫情防控工作有序推进。始终坚持党风廉政工作与日常工作融合推进,重要时间节点、重要工作会议必强调党风廉政建设工作,切实把思想和行动统一到新区对党风廉政建设工作的要求上来,落实到新区发展和具体工作实际中去,确保党的路线方针政策和新区各项部署要求得到不折不扣的贯彻落实。
二、 部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区经济发展部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位:云南滇中新区经济发展部。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区经济发展部部门2020年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南滇中新区经济发展部部门2020年度收入合计27,758.79万元。其中:财政拨款收入27,758.79万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少3,215.48万元,主要原因是由于2019年度结余资金36,008.24万元结转至2020年度使用,2020年财政拨款收入和2019年度结余两部分资金合计可以满足经济发展部2020年度工作开展需要。
二、 支出决算情况说明
云南滇中新区经济发展部部门2020年度支出合计59,269.18万元。其中:基本支出45.27万元,占总支出的0.08%;项目支出59,223.91万元,占总支出的99.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出增加11040.77万元,主要原因是由于项目增加,项目进度平稳推进,发展势头良好。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障云南滇中新区经济发展部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45.27万元。与上年对比减少25.82万元,降幅36.32%,主要原因是由于认真落实中央八项规定精神,在全面保障各项工作稳步开展的同时,厉行节约。根据《中共云南滇中新区工作委员会云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神,2020年新区机关所有人员纳入综合管理部管理,人员经费预算由云南滇中新区综合管理部统一编制,人员经费支出在云南滇中新区综合管理部账户核算,因此,基本工资、津贴补贴等人员经费支出未在我部基本支出中体现;办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等行政运行支出45.27万元,占基本支出的100%。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障云南滇中新区经济发展部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出59,223.91万元。与上年对比11,066.59万元,增幅22.98%。主要原因分析项目支出数量增加。主要支出用于北汽瑞丽汽车有限公司昆明分公司24,175.65万元、云南德硕人工智能科技有限公司1,556.65万元、云南创视界光电科技有限公司5,195.49万元、归还新区财政局2020年预算基金10,000万元、云南滇中产业发展集团10,000万元、江西江铃集团新能源汽车有限公司昆明分公司4610万元、昆明生物制造研究院有限公司3000万元、项目前期经费5400万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区经济发展部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出59,269.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加11040.77万元,增幅22.89%,主要原因是由于支出项目增加,招商引资企业扶持力度不断加大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出28,023.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.28%。主要用于日常公用经费45.27万元。拨付2020年中小企业服务中心工作经费14.88万元;2020年产业规划经费231.60万元;2020年招商引资工作经费132.05万元;2019年产业发展专项资金1亿元;2020年产业发展专项资金1亿元;2017年产业发展专项资金5600万元;2018年产业发展专项资金2000万元;
2. 外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术(类)支出3,000.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于昆明生物制造研究院项目扶持。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9. 卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保(类)支出885.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于2020年新增资产配置经费861万元;2020年新能源汽车项目整合发展前期工作经费24万元;
11. 城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输(类)支出3,800.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。用于前期项目工作经费3800万元
14. 资源勘探信息等(类)支出22,560.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.06%。主要用于2020年省级工业和信息化发展专项资金1000万元;2016年新兴产业发展引导基金7282.04万元;2019年产业发展专项资金4278.35万元;2020年产业发展专项资金1亿元。
15. 商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他(类)支出1,000.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于2020年重点项目前期经费;
24. 债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区经济发展部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40万元,支出决算为2.42万元,完成预算的6.05%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.42万元,完成预算的6.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经济发展部严格执行财经纪律、严格遵守厉行节约原则,严格审核“三公”经费支出范围及支出标准,确保决算数比预算数只减不增。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.10万元,下降85.37%。其中:因公出国(境)费支出决算减少6.71万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算减少7.38万元,下降75.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务接待严格执行公务接待范围和标准,控制陪餐人数。经济发展部认真落实“三公”经费管理规定。让“三公”经费规模得到有效控制,贯彻落实了中央八项规定的要求,继续做到了“三公”经费“只减不增”。二是因公出国(境)费支出纳入新区综合管理统一核算,不再在我部支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出2.42万元,占100.00%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费2.42万元。其中:
国内接待费支出2.42万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次245人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待及招商引资接待等相关工作发生的接待支出。
国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南滇中新区经济发展部部门2020年机关运行经费支出28.06万元,与上年对比减少43.03万元,主要原因是经济发展部严格贯彻落实中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理。部门机关运行经费主要用于保障经济发展部工作正常运转开展,业务委托费、办公费、印刷费、差旅费等。
二、 国有资产占用情况
截至2020年12月31日,云南滇中新区经济发展部部门资产总额4528.46万元,其中,流动资产4497.85万元,固定资产30.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少31467.32万元,其中固定资产本年增加13.02万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、 政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额293.28万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出293.28万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、 其他重要事项情况说明
云南滇中新区经济发展部2020年度部门决算汇总无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
云南滇中新区经济发展部2020年度部门决算汇总公开报告不涉及专用名词,无需专门解释。
监督索引号53019500300301111
