云南滇中新区投资促进服务中心部门2020年度部门决算
监督索引号53019500300701000
云南滇中新区投资促进服务中心部门2020年度部门决算
目录
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心概况
一、 主要职能
（一）主要职能
云南滇中新区投资促进服务中心是隶属云南滇中新区管委会的县处级独立法人事业单位。其宗旨是服务新区投资促进工作，组织开展投资服务、合作与交流，承担新区投资项目的咨询论证和相关工作。
1. 贯彻执行国家、省、新区有关投资促进的方针、政策和法律法规；
2. 承办向国内外有关机构和企业提供投资政策、法规、办事程序、商务资讯等方面的咨询服务，并推荐投资项目和合作伙伴；
3. 与国内外投资促进机构及其它经济组织开展合作与交流工作；
4. 承办建立和管理滇中投资咨询专家库；
5. 开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作；
6. 参与新区的区域形象、投资环境的宣传、推广；
7. 参与各类投资促进活动，并承办与投资促进有关的会议、考察、培训等活动；
8. 受投资人的委托，按照有关法律法规和政策规定，做好代拟有关文书、代办工商、税务、海关登记、银行开户及验证审核等相关手续和其他服务工作；
9. 完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资任务；
10. 服务新区8个专业招商局后勤保障工作；
11．承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年云南滇中新区投资促进服务中心在新区党工委、管委会坚强领导下，主动担当、积极作为、奋力拼搏，更好的服务新区招商引资重大项目，跟踪重点产业发展方向，指导招商引资工作,制作信息汇编，完成新区专家咨询费论证，服务保障各招商局财务工作。
1. 积极开展招商引资工作。服务新区招商引资重大项目，进一步提升招商引资的质量和水平，跟踪重点产业发展方向，指导招商引资工作,制作信息汇编，编制信息汇编分别是：《新材料产业招商信息汇编》、《生物医药产业招商信息汇编》、《临空产业招商信息汇编》、《大健康产业招商信息汇编》、《总部经济招商信息汇编》、《汽车零部件生产企业招商信息汇编》、《电子信息招商信息汇编》、《医疗器械招商信息汇编》。认真梳理项目清单，补充完善项目库，积极做好项目储备工作。领导带队外出招商、委托代理招商等多种形式积极开展招商引资工作。全力配合各招商局招商引资推介会，积极主动，全程做好项目跟踪服务，加快项目落地。
2. 完成投资咨询专家库的建设和管理。2020年对专家库进行优化调整。重点筛选了一批专业素质高、从业经验丰富、热心新区建设发展的专家作储备。本年度进一步补充完善专家库。根据新区咨询论证工作实际需求，进一步吸纳电子信息、生物医药、汽车及高端装备制造、石化新材料、现代服务和工程建设等领域的专家入库。
3. 各招商局工作经费核算工作。根据新区管委会下发的《关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》滇中编〔2019〕9号文件，以及《关于组建专业招商引资队伍推行岗位聘用绩效考核的实施办法（试行）》的通知》滇中综发〔2019〕15号文件要求，云南滇中新区投资促进服务中心严格按照滇中新区的相关财务制度，完成各招商局工作经费及财务报销等相关工作。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南滇中新区投资促进服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：是云南滇中新区投资促进服务中心。云南滇中新区投资促进服务中心设3个内设机构，分别为综合科、投资促进科、项目服务科。纳入云南滇中新区本级2020年度部门决算编报的单位共1个，该单位是：云南滇中新区投资促进服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区投资促进服务中心部门2020年末实有在职人员9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）,聘用人员6人，主要是新区管委会统一聘用人员。滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理，行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资福利支出在人力资源中心统一列支。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0.00辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南滇中新区投资促进服务中心部门2020年度收入合计431.24万元。其中：财政拨款收入431.24万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加413.94万元，主要原因分析：一是我中心工作人员增加，公用经费基本支出相应增加。二是相应业务项目增加，项目经费项目支出相应增加。以下是各项经费详细说明：科目编码201一般公共服务支出431.24万元。科目编码20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.63万元，其中：科目编码2010301行政运行支出8.3万元，主要用于我中心基本支出工作保障；科目编码2010302一般行政管理事务支出4.32万元，主要用于新区招商引资咨询论证专家咨询费。科目编码2011308招商引资支出418.61万元，主要用于本中心及各招商局开展招商引资工作经费，其中：生物医药及大健康产业招商局使用工作经费84.12万元；汽车及智能装备制造产业招商局使用工作经费251.07万元；电子信息产业招商局使用工作经费19.56万元；新材料石化产业招商局使用工作经费3.65万元；京津冀区域招商局使用工作经费18.5万元；现代服务业和总部经济局使用工作经费24.05万元招商局；本中心编制信息汇编费17.66万元；长三角区域招商局、珠三角区域招商局本年度暂未成立，暂无数据显示。
二、 支出决算情况说明
云南滇中新区投资促进服务中心部门2020年度支出合计431.24万元。其中：基本支出8.3万元，占总支出的1.93%；项目支出422.93万元，占总支出的98.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少0.59万元，主要原因是：2020年度我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，贯彻执行中央八项规定，压缩三公经费支出规模，厉行节约，大力压减一般性支出；项目支出增加414.52万元，主要原因是：用于新区重大招商引资项目的咨询论证专家咨询费及本中心与各招商局开展招商引资工作的项目经费支出，故本年度项目支出增加。
2020年收入、支出总额较2019年增加413.94万元的原因主要是2019年年末招商局刚成立未进行相关项目的开展，2020年增加8个专业招商局工作经费及本中心增加工作人员，随即展开了本局相应的招商项目工作，故收入、支出相应增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障云南滇中新区投资促进服务中心正常运转的日常支出8.3万元。与上年对比基本支出减少0.59万元，主要原因是：2020年度我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，贯彻执行中央八项规定，压缩三公经费支出规模，厉行节约，大力压减一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1.48万元，占基本支出的17.86%，主要用于职工应休未休津贴补贴。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.82万元，占基本支出的82.14%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障云南滇中新区投资促进服务中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出422.93万元。与上年对比增加414.52万元。主要原因是：用于开展新区重大招商引资项目的咨询论证专家咨询费及本中心与各招商局开展招商引资工作的项目经费支出，故本年度项目支出增加。其中：本中心年度项目工作经费21.98万元（开展专家咨询费4.32万元；编制招商引资信息汇编工作经费17.66万元），与上年对比增加13.57万元。生物医药及大健康产业招商局使用工作经费84.12万元。汽车及智能装备制造产业招商局使用工作经费251.07万元。电子信息产业招商局使用工作经费19.56万元。新材料石化产业招商局使用工作经费3.65万元。京津冀区域招商局使用工作经费18.5万元。现代服务业和总部经济局使用工作经费24.05万元招商局。长三角区域招商局、珠三角区域招商局本年度暂未成立，暂无数据显示。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区投资促进服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出431.24万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加413.94万元，主要原因：是本中心及各招商局的招商引资业务项目增加，故项目经费项目支出相应增加。其中：本中心年度使用工作经费30.29万元，本中心与上年对比增加12.99万元，原因分析:本部门在职人员增加，办公经费支出相应增加，故决算支出相应增加。年度增加新区8个专业招商局共计支出工作经费400.95万元，分别如下：生物医药及大健康产业招商局使用工作经费84.12万元。汽车及智能装备制造产业招商局使用工作经费251.07万元。电子信息产业招商局使用工作经费19.56万元。新材料石化产业招商局使用工作经费3.65万元。京津冀区域招商局使用工作经费18.5万元。现代服务业和总部经济局使用工作经费24.05万元招商局。长三角区域招商局、珠三角区域招商局暂未成立。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出431.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、专家咨询费、开展招商引资等日常公用经费。
2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9. 卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区投资促进服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本中心严格公务接待管理，严格贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动主要原因本中心严格公务接待管理，严格贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南滇中新区投资促进服务中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
二、 国有资产占用情况
截至2020年12月31日，云南滇中新区投资促进服务中心部门资产总额1.27万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。本年资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
三、 政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购年初预算是400万元，本年度部门政府采购支出总额182万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出182万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元。
四、 部门绩效自评情况
云南滇中新区投资促进服务中心2020年暂未开展绩效评价工作，附表为空表。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、 其他重要事项情况说明
我中心无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本次决算公开不涉及专用名词。
监督索引号53019500300701111
