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云南滇中新区总工会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  云南滇中新区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南滇中新区总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南滇中新区总工会是中共云南滇中新区工作委员会领导下的群团机关,在中共云南滇中新区工作委员会和昆明市总工会的领导下,对全区工会工作实行领导,促进全区工运事业发展。主要职能与任务一是贯彻落实上级工会的工作部署,完成本级工会代表大会提出的任务;二是代表职工参与制定滇中新区经济和社会发展计划,参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订;三是监督有关职工利益的法律、法规政策的执行情况;四是依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益,指导企事业职工通过合法形式,进行民主参与、民主管理和民主监督工作,推进民主法制建设;五是通过多种形式和途径反映职工群众的意愿和要求,协助管委会解决职工群众的实际问题,依法依规参与劳动关系的调处、仲裁,为职工和企事业单位提供咨询服务;六是协助基层党组织领导基层工会工作,指导企业和职工组建、参加工会组织,审核批准基层工会成立、换届,指导所属工会开展各项工作,协调与其他组织之间的关系;七是动员和组织职工积极参与改革和建设,组织推荐、评选、表彰先进模范人物;八是组织职工开展文化体育活动,提高职工思想政治和科学文化素质;九是负责本级工会经费的收、管、用,管理本级工会文化、技术、福利等事业和资产,监督直属基层工会的财务工作,管理好工会资产;十是组织开展工运理论研究,依照有关法规,制定滇中新区有关工会方面的政策、规定和条例,对全区工会工作进行理论政策指导。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是严格落实疫情防控,合力推动复工复产。新区总工会高度关注职工群众的思想动态和工作生活,紧紧围绕新区建设发展中心,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,竭诚服务职工群众;二是不断深化劳动竞赛和技术技能练兵活动。扎实推进滇中新区重点工程建设项目劳动竞赛各项工作,将竞赛内容与项目建设管理紧密结合,强化现场竞赛氛围营造,搭建“比学赶帮超”优质职工竞技平台。由昆明长水国际机场工会承办第十七届云南省民航安全检查员、机场运行指挥员技能竞赛和云南滇中新区第二届“滇中杯”民航职业技能竞赛,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神;三是做好职工维权帮扶工作和职工慰问工作,做优送温暖、大病救助、医疗互助等传统服务品牌;四是大力开展先进集体和模范个人选树活动。全年共选树2019年以来在新区区域性工建和劳动竞赛工作中做出突出贡献和成绩优异的先进集体26个、先进个人24名;五是文化建设,丰富职工精神文化生活。组织开展庆祝云南滇中新区成立5周年区域性职工摄影展活动,充分展现了云南滇中新区成立五年来蓬勃发展的昂扬姿态;六是全面推进基层工会规范化建设,坚持将力量配备、服务资源向基层倾斜,下拨基层的工会经费分成比例按照省、市总工会文件要求大幅提升,建立健全基层工会工作监督管理体制,完善活动开展和经费使用合法合规性审查;七是切实加强宣传工作,提升工会工作影响力和覆盖面。持续巩固工会宣传教育工作。高效利用各级党政媒体资源,全年市级以上新闻媒体宣传报道68条,人民日报等国家主流媒体宣传报道4条,云南日报等省级新闻媒体宣传报道17条,昆明市及新区新闻媒体宣传报道47条;八是区域性工建工作阶段性成效显著,得到了全国总工会的高度关注;九是认真落实工会系统廉洁建设工作,与各基层工会签订年度廉洁建设责任书,领导班子成员按规定分别签订《党员领导干部廉政承诺书》和《廉政承诺书》,把全面从严治党各项要求、措施落到实处;十是加强职工服务阵地建设,全年新区各级工会累计投入职工服务阵地建设专项资金91.89万元,覆盖8家直属基层工会组织的2800余名职工,切实提升和改善职工服务阵地设施、环境,为职工群众提供环境温馨、功能齐全、服务优质的学习和活动阵地;加大“母婴空间”建设力度,督促各级工会根据自身条件科学合理完善“母婴空间”建设,着重考虑广大女职工的切身需求,营造和谐良好的工作氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南滇中新区总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.云南滇中新区总工会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区总工会部门2020年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员9人,聘用人员3人,工会社会化工作者6人。滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理,行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资福利支出在人力资源中心统一列支。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区总工会部门2020年度收入合计246.57万元。其中:财政拨款收入246.57万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加28.52万元,主要原因是2020年新区总工会项目工作的开展支出增加,主要在2020年度总工会送温暖活动增加、组织开展职工素质提升培训、开展区域性工建相关活动等。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区总工会部门2020年度支出合计246.57万元。其中:基本支出71.55万元,占总支出的29.02%;项目支出175.02万元,占总支出的70.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加8.51万元,主要原因是增加社会化工作者工资福利支出;项目支出增加19.85万元,主要原因是根据工作职能需要增加项目经费,加大对基层工会经费的倾斜力度。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南滇中新区总工会机关正常运转的日常支出71.55万元。与上年对比增加8.51万元,主要原因是增加社会化工作者工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出56.04万元,占基本支出的78.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.51万元,占基本支出的21.67%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南滇中新区总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出175.02万元。与上年对比增加19.85万元,主要原因是业务项目增加,具体项目支出主要包括:劳动竞赛、技能竞赛、送温暖等专项业务经费79.78万元;职工之家建设运行及对下补助82.99万元,劳动竞赛、区域性工建等专项活动宣传费12.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出246.57万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加28.36万元,主要原因一是增加社会化工作者的人员经费,公用经费基本支出相应增加;二是业务项目增加,项目经费项目支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出246.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南滇中新区总工会机关正常运转的日常支出和各项职能工作支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元,支出决算为0.30万元,完成预算的15%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.30万元,完成预算的15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.70万元,下降85.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算减少1.70万元,下降85.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.30万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.30万元。其中:

国内接待费支出0.30万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人民数字科技产业有限公司招商引资商务接待。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区总工会部门2020年机关运行经费支出15.51万元,与上年对比减少8.2万元,主要原因是树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南滇中新区总工会部门资产总额68.39万元,其中,流动资产0万元,固定资产68.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26.51万元,其中固定资产增加26.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2.63万元,其中:政府采购货物支出2.63万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本次决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53019500301001111

附件：云南滇中新区总工会表