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云南滇中新区综合管理部部门2020年度部门决算

目录

第一部分 云南滇中新区综合管理部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南滇中新区综合管理部概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神,云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作;负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作;负责应急值班、信访等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究,指导专题研究。三是承担审计工作。四是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作。五是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资等目标任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.强基固本、守正笃实,全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神,持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是抓好“学”这个基础。坚持把“不忘初心、牢记使命”作为终身课题,把政治理论学习作为学习的重中之重、首要任务,多次组织学习《习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话》《习近平总书记关于“坚持历史唯物主义不断开辟当代中国马克思主义发展新境界”的讲话》《学习习近平总书记考察云南重要讲话精神》等重要内容,以理论学习提升政治能力、引领初心使命。组织领导干部参与2020年党组织书记、党务干部及纪检干部集中培训,支部党员全员参与新区机关党委组织的“万名党员进党校”培训,培训学习累计时长超过32学时。全年共召开支部委员会议12次、党员大会5次、党课7次、主题党日学习会议15次。二是抓好“做”这个关键。认真开展“以案促改”,坚决肃清白恩培、秦光荣等流毒影响,落实党风廉政建设责任制,切实履行“一岗双责”,把党风廉政建设责任制落实与综合处业务紧密结合起来,分层签订《党风廉政建设责任书》,从源头上防控廉政风险,形成“一级抓一级、层层抓落实”的良好局面。

2.以文辅政、服务决策,全力当好参谋助手。围绕中心谋大事、谋要事、谋实事,聚焦新区重点热点问题,深入调查、潜心研究,当好“参谋部”、“智囊团”。在文稿起草方面,牵头起草了新区党工委书记在2020年工作会议上的讲话、新区经济社会发展情况汇报、支持新区深化改革创新加快推动高质量发展的实施意见(代拟稿)、新区2019年经济发展报告、新区重点工作情况专报、新区情况通报等各类综合性文稿130余篇。在公文办理方面,认真落实中央、省委、新区关于解决形式主义突出问题为基层减负有关文件要求,严格公文审核把关,全流程跟踪督办,提高办文效率,共收办文件3900余件次;发文550余件次,同比下降约23.1%;严格执行退文制度,审核退文80余件次,进一步提高机关公文质量。在会议活动方面,共筹办省委主要领导调研新区、新区2020年工作会议、新区党建工作暨党风廉政建设和反腐败工作会议、党工委会议、主任办公会议等重要会议活动100余场。举办新区“机关大讲堂”办公室业务能力提升培训班,开展公文写作、公文办理、会议筹备、机关财务、固定资产管理等方面的专题培训,加快提升新区办公室系统工作人员的理论思维能力、参谋服务能力、开拓创新能力。在调查研究方面,收集汇总、编印成册新区各级各部门30余份调研课题;圆满完成新区高质量发展对比分析和战略构想研究报告、新区经济增长与二三产业关系研究情况报告编制工作,得到新区党工委主要领导的批示肯定。在保密工作方面,严格认真按照中央和省、市、新区关于加强新形势下保密工作的要求,切实加强对保密工作的领导,专人负责,对涉密文件进行专人专管;加强保密宣传教育,开展形式多样的保密宣传教育活动,组织参加保密培训1批次,30余人取得涉密人员岗位培训证书。

3.积极担当、主动作为,提升服务保障水平。一是后勤服务不断优化。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》《新区财务管理暂行办法》《新区公车使用管理办法》等规定,研究制定《云南滇中新区固定资产管理办法(试行)》《劳务派遣人员管理实施细则(试行)》等制度,全力保障、全面升级新区物业服务、食堂服务、公车服务和固定资产管理。2020年,共安排公务、招商接待用餐62次,保障公务用车1523次,车辆保障服务率达95%。二是财务管理规范有序。认真落实新区财务管理办法,严格履行财务审批制度,高质量完成2019年度部门决算工作、2019年度政府财务报告编制工作和2020年行政单位资产管理信息月报工作;全面强化财务审核和监督力度,积极配合新区审计部门完成对新区2019年度的财务审计工作,及时对省水利厅五一节推磨式交叉式检查中发现问题进行整改。三是强化应急值守工作。研究制定《云南滇中新区值班工作制度》,整理编印《云南滇中新区机关及有关单位常用电话号码薄》,严格执行24小时应急值守和信访工作制度,全面提升应急处置能力,确保日常工作无缝对接和节假日期间各项工作正常开展。2020年,及时有效处理省市紧急来文150余份;妥善处理群众来访48批次,130人次。四是法制建设有序推进。与昆明市中级人民法院营商环境领导小组办建立营商环境参评协同工作机制,完成2020年营商环境参评工作;认真组织各单位开展“4·15”全民国家安全教育日普法宣传活动,有效增强新区全体干部职工的法治观念和法律意识;完成法律顾问续聘工作,对40余份新区合同、协议、规章制度文件进行合法性审查,并出具法律意见书。五是信息化建设积极推进。升级改造昆明市视频会议系统,新增省政府高清视频会议系统,安装运维管理系统,实现办公楼内网络信号全覆盖。六是疫情防控扎实有效。积极与省市相关部门对接防疫物资的申报和领取,申领发放物资数万余件;全面加强机关门卫门禁管理,实行24小时进门登记、测温,每天定期消杀,实现疫情防控“双零”目标。七是招商引资持续发力。2020年,签约落地项目2个,已在新区注册但未签订投资协议的项目1个,在谈项目1个,意向合作项目1个。        

4.强化监督、履职尽责,审计督查深入开展。一是全面履行审计监督职能。严格履行审计职责,完成审计项目18个,审计资金80.84亿元,指出存在问题52个,提出审计建议54个,充分发挥了审计“免疫系统”功能,切实当好公共资金“守护者”。二是扎实开展督查督办。深入贯彻落实中央为基层减负精神,切实减少督查考核频次;聚焦新区工作重点,开展推进企业复工复产、督促推进新区重大项目建设,全力抓好“六保”“六稳”工作等专项督查,及时掌握项目建设进展情况,全程跟踪、全程过问、全程督查,找问题、督进度、抓落实;全年分解督办新区党工委会议和主任办公会议议题180个,立项193项,已办结141项,有效推动了新区党工委、管委会各项决策部署落到实处;坚持程序不减、标准不降、确保质量、力求实效,高质量完成4件省、市人大代表建议、政协委员提案办理工作,做到办结率“两个100%”。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

云南综合管理部单位机构数为1个,为党政机关。下设综合处、审计处、政策法规处、督察处4个处室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区综合管理部部门2020年末实有人员编制15人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理,行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资福利支出在人力资源中心统一列支。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制27辆,在编实有车辆15辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区综合管理部部门2020年度收入合计1,788.95万元。其中:财政拨款收入1,788.95万元,占总收入100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少7722.16万元,主要原因:2020年办公楼租赁费已在2019年支付;本年度行政事业人员由党群工作部统一管理,工资及社保由党群部统一代扣代缴。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区综合管理部部门2020年度支出合计1,863.76万元。其中:基本支出710.51万元,占总支出的38.12%;项目支出1,153.25万元,占总支出的61.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少7831.39万元,主要原因:2020年办公楼租赁费已在2019年支付;本年度行政事业人员由党群工作部统一管理,工资及社保由党群部统一代扣代缴。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南滇中新区综合管理部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出710.51万元。与上年对比减少8024.87万元,因2020年办公楼租赁费已在2019年支付;本年度行政事业人员由党群工作部统一管理,工资及社保由党群部统一代扣代缴,故本年度支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29.48万元,占基本支出的4.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费681.03万元,占基本支出的95.85%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南滇中新区综合管理部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,153.25万元。与上年对比增加193.48万元。具体项目开支:2020年固定资产购置201.79万元;2020年审计业务经费50.32万元;2020年信访经费8万元;2020年法制建设经费10.38万元;2020年定制公交车经费185.55万元;2020年综合业务经费20.87万元;2020年平台租车运行费12.24万元;2020年食堂服务采购费187.60万元;2020年调查研究经费42.99万元;2020年廉政文化经费1.93万元;2020年信息化搬迁经费156.78万元;新区机关伙食费274.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区综合管理部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,863.76万元,占本年支出合计的100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出1,863.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于保障新区机关正常运转的日常支出和综合管理部各处室职能工作支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区综合管理部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为332.70万元,支出决算为99.68万元,完成预算的29.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为98.99万元,完成预算的69.96%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算的1.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格公务接待管理,厉行节约,严控接待费开支标准,相应接待费支出减少;加强和规范公务用车配备使用管理,减少经费支出;严格按照制度要求使用经费,节俭节约出国经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少41.08万元,下降29.19%。其中:因公出国(境)费支出决算减少10.69万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少21.87万元,下降18.10%;公务接待费支出决算减少8.51万元,下降92.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格公务接待管理,厉行节约,严控接待费开支标准,相应接待费支出减少;加强和规范公务用车配备使用管理,减少经费支出;严格按照制度要求使用经费,节俭节约出国经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出98.99万元,占99.31%;公务接待费支出0.69万元,占0.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出98.99万元。其中:

公务用车购置支出58.79万元,购置车辆3辆。公务用车购置支出58.79万元,购置红旗牌CA7185型号轿车3辆。随着新区开发建设力度逐步加强;招商引资工作系统、规模的开展,新区各部门经常深入一线调研、深入工地检查和开展项目督查,现有车辆难以满足各部门的正常业务开展,新区公务用车供需矛盾日益突出。根据《云南滇中新区综合管理部关于印发云南滇中新区公务用车制度改革实施方案的通知》,新区公务用车核定保留编制数为27辆,现有公务用车12辆,为保障新区公务和商务出行需求,本年度新购置公务用车3辆。

公务用车运行维护支出40.20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于新区本级11家预算单位公务和商务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.69万元。其中:

国内接待费支出0.69万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次80人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门及其他单位到新区调研、检查、培训、指导工作支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区综合管理部部门2020年机关运行经费支出681.03万元,与上年减少4568.84万元,主要原因:2020年办公楼租赁费已在2019年支付;本年度行政事业人员由党群工作部统一管理,工资及社保由党群部统一代扣代缴。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南滇中新区综合管理部部门资产总额3267.94万元,其中,流动资产18.95万元,固定资产3248.99万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2504.81万元,其中固定资产增加2579.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额451.1万元,其中:政府采购货物支出265.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出185.55万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

本次决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53019500300101111

附件： 云南滇中新区综合管理部表