云南滇中新区财政局关于云南滇中新区内部控制制度体系建设项目的采购计划
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》(云政办函〔2020〕115号)《政府购买服务管理办法》(财政部第102号令)《云南滇中新区政府购买服务管理办法》等文件精神,滇中新区财政局拟通过政府购买服务方式开展云南滇中新区行政事业单位内部控制制度体系建设项目工作,并制定如下计划:
一、项目名称
云南滇中新区行政事业单位内部控制制度体系建设项目
二、购买主体
云南滇中新区财政局
三、主要内容
委托第三方中介机构开展云南滇中新区行政事业单位内部控制制度体系建设工作。
(一)服务内容
云南滇中新区行政事业单位内部控制制度体系建设
(二)项目范围
依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》要求,在开展内部控制现状评价的基础上,通过清单法、访谈法、和调查问卷等形式,对单位经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估,从而开展单位层面与业务层面内部控制,其中单位层面设计主要包括:建立健全单位内部控制组织机构、健全单位决策机制、明确单位关键岗位职责权限等;业务层面设计主要包括:建立健全预算、收支、采购、资产、合同、建设项目等业务的内部管理制度,梳理、优化以上业务模块的业务流程,绘制流程图,明确各流程控制要素,通过内控建设,实现单位管理制度化、制度流程化、流程岗位化的管理体系。
四、预算资金
(一)项目金额:30万元
(二)资金来源:财政预算资金“滇中新区内控制度体系建设”项目经费
五、承接标准
供应商应当符合《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)第七条规定要求。
六、目标要求
受托第三方中介机构按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》《云南省行政事业单位内部控制建设基本指引》要求,建立健全与云南省行政事业单位内部控制相符合相衔接的单位内部控制体系,保障在新区本级所有预算单位中顺利实施运行,并提供相应的后期运行服务。
七、购买方式
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省政府集中采购目录及标准(2021年版)的通知》(云政办函〔2020〕115号),云南滇中新区政府采购云平台2021年运维服务项目在集中采购机构采购项目目录之外,且项目金额在分散采购限额标准60万以下,拟按照局内控、财务制度进行采购。
八、资金支付方式
按照签订的购买服务协议内容支付服务费用。
九、比选资料获取
凡有意参加比选者,请于2021年12月23日9时00分至2021年12月27日16时00分(北京时间,下同),带组织机构代码证、法人身份证复印件(加盖公章)至云南滇中新区管委会(空港商务广场一号楼)1220办公室报名。
联系人及电话:李慧,67336421
附件: 比选材料报送要求
云南滇中新区财政局
2021年12月23日
