云南滇中新区行政审批局2022年部门预算
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云南滇中新区行政审批局2022年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区行政审批局2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区行政审批局2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、 项目支出绩效目标表(本级下达)
十、 项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
云南滇中新区行政审批局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
牵头开展滇中新区行政审批管理的制度改革以及体制机制创新和完善工作;实行相对集中的审批权改革,负责投资项目、经贸、规划、建设等方面的相关行政审批以及管理服务事项;承担滇中新区范围内公共资源交易的监督管理工作;承担行政审批和政务服务体系信息化的建设、管理工作;管理政务服务大厅和行政审批服务窗口;完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务;对新区招商引资重点项目提供快捷服务。
(二)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:行政审批处、公共资源交易监督管理处。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
新区行政审批局在新区党工委、管委会的正确领导下,认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于“放管服”改革优化营商环境工作部署以及《中共云南省委、云南省人民政府关于支持滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展实施意见》精神,紧紧围绕新区“432”战略目标和招商引资、项目落地两个重点,认真梳理承接省级经济管理审批权,深入推进行政审批制度改革,全面开展营商环境优化提升,用心为民办实事办好事,着力营造“办事不求人、审批不见面、全程服务有保障”的政务服务环境,助推新区高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制6人,其中:行政编制6人,事业编制0人。聘用人员单位控制数12人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中: 离休0人,退休 0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入411.69万元,其中:一般公共预算411.69万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加90.51万元,主要原因一是2022年我局将进一步优化营商环境,开展综合窗口改革,计划通过劳务派遣公司招聘20名窗口工作人员。二是开展预算支出绩效评价工作。三是新增长龙高速公路施工图审查专项经费。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入411.69万元,其中:本年收入411.69万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款411.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加90.51万元,主要原因一是2022年我局将进一步优化营商环境,开展综合窗口改革,计划通过劳务派遣公司招聘20名窗口工作人员。二是开展预算支出绩效评价工作。三是新增长龙高速公路施工图审查专项经费。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出411.69万元。财政拨款安排支出411.69万元,其中:基本支出27.69万元,与上年对比增加1.51万元,主要原因是计划增加外出培训学习人次,培训费增加;项目支出384万元,与上年对比增加89万元,主要原因一是2022年我局将进一步优化营商环境,开展综合窗口改革,计划通过劳务派遣公司招聘20名窗口工作人员。二是开展预算支出绩效评价工作。三是新增长龙高速公路施工图审查专项经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行,包含办公费12.82万元,差旅费9.87万元,培训费4万元,公务接待费1万元,共计27.69万元。
2010350一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行,包含固定资产投资项目评估评审专项资金41万元,政务大厅工作人员统一着装专项资金4万元,法律顾问服务专项经费8万元,绩效评价专项经费6万元,综窗受理改革专项经费200万元,优化提升营商环境(政务大厅“互联网+政务服务”、2022年中国营商环境参评)专项经费125万元,共计384万元。
五、对下专项转移支付情况
(一) 与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额216.4万元,其中:政府采购货物预算16.4万元、政府采购服务预算200万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
行政审批局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年持平,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
行政审批局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年持平,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
按照相关要求,根据工作实际情况,行政审批局2022年无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费
行政审批局2022年公务接待费预算为1万元,较上年持平,增长0%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。
原因:主要用于在新区食堂接待到行政审批局(政务大厅)检查、交流、学习、调研的单位及招商引资企业,计划2022年接待10次,每次10人。
(三)公务用车购置及运行维护费
行政审批局无公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
1. 综窗受理改革专项经费200万元。按照进一步优化营商环境相关要求,我局计划通过第三方劳务公司,招聘20名劳务派遣人员驻政务大厅综合窗口工作,着力营造“办事不求人、审批不见面、全程服务有保障”的政务服务环境,助推新区高质量发展。
2. 优化提升营商环境(政务大厅“互联网+政务服务”、2022年中国营商环境参评)专项经费125万元。部分用于综窗改革配套的硬件设备采购,包含信息化系统建设和专业设备购置。部分用于参加由国家发改委主办的全国营商环境考核,经费包含聘请第三方机构设计参评方案、培训参评人员、模拟现场填报以及组织新区各部门人员参加考评产生的差旅费。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
行政审批局2022年机关运行经费安排27.69万元,与上年对比增加1.51万元,主要原因是结合综窗改革相关要求,计划增加外出培训学习人次,培训费有所增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,我部门资产总额20.12万元,其中,流动资产0万元,固定资产20.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53019500300600111
