云南滇中新区党群工作部2022年预算公开目录

第一部分 云南滇中新区党群工作部2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南滇中新区党群工作部2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区党群工作部2022年部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承办新区[含空港经济区(大板桥街道)]党的建设工作,研究制定新区党建工作意见并组织实施;研究指导党组织特别是党的基层组织(含“两新”组织)建设。承办新区组织工作;承担新区机关党建工作,承担机关党员管理和发展工作;

2.贯彻执行中央关于干部队伍建设的路线、方针、政策,组织落实培养选拔任用干部工作;提出新区机关内设机构、所属单位的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;承办新区管理干部的考察、任免等有关具体工作,对安宁市、嵩明县的直管园区干部调整提出建议并对新区直管园区拟提拔干部组织考察、任免,研究提出空港经济区领导班子和领导干部调整配备的意见和建议;承办新区机关科级干部的备案审批和管理工作;承办新区机关及所属单位处级干部的调配、交流、出国(境)事宜;根据授权,承办省管干部任免后的工资、待遇、退(离)休的有关具体工作;承办新区干部人事档案管理工作;

3.承办干部监督工作,及时向党工委反映重要情况,提出意见建议;

4.承办新区人才工作,负责新区人才资源的规划与发展;制订新区人才资源引进、开发和管理的政策措施,承办人才的培养、吸引、交流合作、招才引智和管理使用等方面工作;承担新区专业技术人员的综合管理;承办人员招聘、岗位聘用的管理工作;

5.承办新区机关人事管理工作;承办新区机关及所属单位人员调配、岗位设置、考核奖惩、工资福利和社会保险等工作;承担新区干部培训工作;指导、协调直属单位的干部教育工作;

6.会同有关部门拟订新区机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关、企事业单位人员福利和离退休相关政策;承办新区机关及所属单位的离退休人员相关工作;

7.承办新区机构编制、体制机制创新和行政管理体制改革工作,不断探索适应新区建设发展需要的管理体制和运行机制,优化新区工作机构和内设机构的职能配置、协调联动;

8.承办新区事业单位登记管理及事业单位分类改革等工作;

9.承担新区意识形态和宣传工作;组织协调新区政务公开、新闻发布以及舆情收集、舆论引导等外宣工作;承担新闻采访、收集、整理和发布等内宣工作;统一规划、建设、维护滇中新区门户网站;

10.承办新区机关统战工作;联系人大、政协、人民武装工作;

11.统筹推进新区工会、共青团、妇联等群团组织建设,承办新区工会、共青团、妇联等群团组织工作;

12.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部共设3个内设机构,包括:组织干部处、宣传教育处、党群工作处。

(三)重点工作概述

1.坚持举旗定向,强化培根铸魂,切实加强党的政治建设。一是切实提高政治站位,始终坚持把党的政治建设作为党的根本性建设摆在首位、落在基层,坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不折不扣抓好党中央决策部署和贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神。二是始终坚持党对一切工作的领导,把党的全面领导落实到新区各领域基层组织,把党的政治建设作为党的根本性建设摆在首位,坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,不断巩固和夯实党的执政根基。三是始终坚持严明党的政治纪律和政治规矩,督促省管、处级党员领导干部严格落实民主生活会、领导干部双重组织生活、谈心谈话等制度,切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。四是始终坚持加强党内政治文化建设,坚持“五个必须”,反对“七个有之”,用积极健康的党内政治文化涵养风清气正的政治生态。

2.聚焦主题主线,强化理论武装,不断筑牢理想信念堤坝。按照真学真懂真信真用的要求,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是坚持把理论武装和意识形态建设放在更加突出的位置,巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,稳步推进党史学习教育。二是系统学习习近平总书记系列重要讲话精神,坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大及十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示精神作为当前的一项重要政治任务,制定理论学习计划,精心组织,周密安排,确保学习的专题、内容和要求落到实处,有效提高领导干部的理论水平和工作能力,不断加强领导班子思想政治建设。三是坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体,强化阵地管理,提高网络治理能力,构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局,深入挖掘报道各单位各部开展学习教育的好经验好做法,培养典型示范和标杆,推动党史学习教育工作持续走深做实,不断巩固马克思主义在意识形态领域指导地位。

3.夯实基层基础,强化组织建设,充分发挥战斗堡垒作用。坚持一切工作到支部的鲜明导向,以强化政治功能、提升组织力为重点,大抓基层基础,统筹抓好城市社区、机关、国有企业、“两新”组织等各领域党建工作,推动基层党组织全面进步、全面过硬。一是以提升组织力为重点,统筹抓好城市社区、机关、园区、国有企业、“两新”组织等各领域党建工作,推动党的组织和工作全覆盖。二是坚持基层党建工作项目化管理、标准化推进、责任化落实,每年制定“项目清单”“责任清单”“考评清单”,开展党(工)委书记抓基层党建述职评议考核,有力推动基层党建责任落实落地。三是加强党建带群建,健全党组织领导的群众自治、民主协商、群团带动、社会参与机制,不断扩大基层党群组织“两个覆盖”。

4.坚持内培外引,强化实干担当,切实加强干部队伍建设。一是以严的措施管理干部,强化对干部选拔任用的事前把关,对拟提拨任用的干部都进行任前公示,扩大干部选任的民主监督,严格执行干部选拔任用全程纪实制度,全面落实《党政领导干部选拔任用工作条例》等各项规定,严格执行新时代好干部标准,坚持德才兼备、注重实绩、群众公认的选人用人原则,全力打造一支敢于攻坚克难、善于攻城拔寨、勇于牺牲奉献的“新区铁军”。二是严格执行领导干部个人有关事项报告抽查核实制度,组织填报范围内的领导干部认真学习《领导干部报告个人有关事项规定》《领导干部个人有关事项报告查核结果处理办法》,认真做好领导干部个人有关事项的重点查核及年度随机抽查等工作。以严的纪律约束干部,努力探索鼓励改革、宽容失败、允许试错的容错纠错机制,让广大干部愿干事、敢干事、能干成事。三是严格执行特定岗位国家工作人员因私出国(境)报备、审批等制度,做到特定岗位人员出国(境)报备应备尽备、证件应交尽交,对因私出国(境)人员进行严格审查。四是推进领导干部履行经济责任情况审计全覆盖,会同审计部门提出新区领导干部年度审计建议名单,分批次对新区党工委管理的领导干部及国企领导人员开展经济责任审计。五是进一步打造人才吸引力。营造利于人才聚集环境,深入实施人才强区战略、创新驱动发展战略,创新人才发展机制,聚焦新区重点产业,全方位培养、引进、用好人才,实行更加开放的人才政策,构筑集聚国内外优秀人才的创新创业高地。

5.坚持正风肃纪,强化制度约束,不断筑牢廉洁自律防线。一是严明党的政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。二是树立鼓励改革创新的鲜明导向、倡导敢于担当的良好风气、营造积极作为的舆论氛围,鼓励新区干部职工放开手脚,大胆试、勇敢闯、努力干。三是认真贯彻中央关于实行党风廉政建设责任制的规定和省委实施办法,把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程,与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。四是联合纪检监察工委在重要时间节点,开展作风建设专项督查,同时密切关注规避重要节点、“错峰违纪”等问题,开展纪律作风建设交叉式、推磨式监督检查。对监督检查通报问题,及时召开会议专题研究,逐条分析研究,制定整改措施,限时整改。五是坚持以案为鉴、以案为训,组织新区党员领导干部参观反腐倡廉警示教育基地。用好省纪委省监委、新区纪检监察工委印发的党员干部违纪违法案例,开展违纪违法问题的通报,通过深入剖析典型案例,注重发挥反面典型的警示教育作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制0人。聘用人员单位控制数14人,在职聘用人员9人。在职实有17人,其中:财政全额保障17人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入5385.05万元,其中:一般公共预算5385.05万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少608.23万元,其中:一般公共预算减少608.23万元,主要原因:一是新区机关行政事业人员绩效、奖金由党群工作部统一上报,根据2021支出情况,结合2022年新区实际,减少文明奖21.5万元、目标考核奖170万元;二是根据实际情况测算出2022年公务员医疗统筹较上年增加5万元;三是新区机关工会经费由党群工作部统一上报,因2022年干部职工人数及2022年测算出的工资总额较上年有所增加,故2022年工会经费较上年增加70万元;四是其他增加额度较小的基本支出项目合计较上年增加17.57万元;五是党建工作专项经费在上年工作基础上减少社区“两委换届”、社区新任职“两委”班子成员培训、“滇中先锋.跨越建功”基层党建示范点培育工作经费、党建指导员“选培用”经费等合计211万元,新增加党群服务中心场地租赁及运维费用194万元,该项目2022年预算支出共减少17万元;六是相较2021年减少建党一百周年新区形象宣传经费70万元、人民周刊宣传项目经费160万元;七是减少党建文化主题公园建设经费250万元;八是干部、群团等其他项目综合减少12.3万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5385.05万元,其中:本年收入5385.05万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5385.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少608.23万元,主要原因:一是新区机关行政事业人员绩效、奖金由党群工作部统一上报,根据2021支出情况,结合2022年新区实际,减少文明奖21.5万元、目标考核奖170万元;二是根据实际情况测算出2022年公务员医疗统筹较上年增加5万元;三是新区机关工会经费由党群工作部统一上报,因2022年干部职工人数及2022年测算出的工资总额较上年有所增加,故2022年工会经费较上年增加70万元;四是其他增加额度较小的基本支出项目合计较上年增加17.57万元;五是党建工作专项经费在上年工作基础上减少社区“两委换届”、社区新任职“两委”班子成员培训、“滇中先锋.跨越建功”基层党建示范点培育工作经费、党建指导员“选培用”经费等合计211万元,新增加党群服务中心场地租赁及运维费用194万元,该项目2022年预算支出共减少17万元;六是相较2021年减少建党一百周年新区形象宣传经费70万元、人民周刊宣传项目经费160万元;七是减少党建文化主题公园建设经费250万元;八是干部、群团等其他项目综合减少12.3万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出5385.05万元。财政拨款安排支出5385.05万元,其中:基本支出3809.55万元,与上年对比基本支出减少98.93万元,主要原因:一是新区机关行政事业人员绩效、奖金由党群工作部统一上报,根据2021支出情况,结合2022年新区实际,减少文明奖21.5万元、目标考核奖170万元;二是根据实际情况测算出2022年公务员医疗统筹较上年增加5万元;三是新区机关工会经费由党群工作部统一上报,因2022年干部职工人数及2022年测算出的工资总额较上年有所增加,故2022年工会经费较上年增加70万元;四是其他增加额度较小的基本支出项目合计较上年增加17.57万元;故基本支出较上年共减少98.93万元。项目支出1575.50万元,与上年对比项目支出减少509.3万元,主要原因:一是党建工作专项经费在上年工作基础上减少社区“两委换届”、社区新任职“两委”班子成员培训、“滇中先锋.跨越建功”基层党建示范点培育工作经费、党建指导员“选培用”经费等合计211万元,新增加党群服务中心场地租赁及运维费用194万元,该项目2022年预算支出共减少17万元;二是相较2021年减少建党一百周年新区形象宣传经费70万元、人民周刊宣传项目经费160万元;三是减少党建文化主题公园建设经费250万元;四是干部、群团等其他项目综合减少12.3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一)2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行3785.44万元,主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金、社保费用、工会经费、绩效工资等基本支出。

(二)2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行24.11万元,主要用于办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待等一般公用支出。

(三)2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务501.5万元,主要用于干部、干部教育、人事、党建、机关党建工作及委托中介机构开展项目绩效评价工作。

(四)2013302一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务664万元,主要用于新区形象宣传服务工作。

(五)2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务5万元,主要用于开展机关纪委日常性工作。

(六)2013102一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务100万元,主要用于招商引资工作开展、委托中介机构提供法律咨询服务及廉责办、巡察办开展党风廉政建设、巡察等日常性业务工作。

(七)2013105一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行,主要用于支持禄劝县解决乡村振兴工作300万元。

(八)2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务5万元,主要用于群团工作开展。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额818.4万元,其中:政府采购货物预算5.9万元、政府采购服务预算812.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区党群工作部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元,较上年减少0.4万元,下降10%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

我部2022年公务接待预算为3.6万元,较上年减少0.4万元,下降10%。国内公务接待批次约为35次,共计接待约298人次。

减少原因是严格落实中央八项规定精神,按照“三公”经费只减不增的要求,对公务接待支出预算进行压缩。近年来,因疫情原因,接待批次及人次有所下降。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年较上年无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度“宣传合作专项经费”为我部重点项目,其中“云南滇中新区管理委员会与云南日报报业集团合作加强云南滇中新区宣传”“云南滇中新区党群工作部与滇中新区报社合作加强云南滇中新区宣传”为重点项目预算绩效目标项目,年度预算资金共260万元。

为全面开启新区高质量发展新征程,着力打造云南高质量发展标杆和样板,努力成为全省经济发展的发动机、改革创新的新引擎、开发开放的新高地,通过单一来源采购方式,由云南滇中新区管理委员会与云南日报报业集团签署战略合作协议,合作出版《滇中新区报》全彩印刷周报,每周四出刊,每刊对开4版,全年50期;在《云南日报》上刊发云南滇中新区重要新闻稿件;做好日常动态报道,及时报道滇中新区的重要活动和重大举措,围绕每个阶段的工作重点开展宣传。由云南滇中新区党群工作部与滇中新区报社签署战略合作协议,双方合作创办滇中新区内部刊物。刊载云南滇中新区创新与发展理论文章、干部职工学习体会文章、文化艺术作品等。双月刊,全年不少于6期,每期1000册。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南滇中新区党群工作部2022年机关运行经费安排3809.55万元,与上年对比减少98.93万元,主要原因:一是新区机关行政事业人员绩效、奖金由党群工作部统一上报,根据2021支出情况,结合2022年新区实际,减少文明奖21.5万元、目标考核奖170万元;二是根据实际情况测算出2022年公务员医疗统筹较上年增加5万元;三是新区机关工会经费由党群工作部统一上报,因2022年干部职工人数及2022年测算出的工资总额较上年有所增加,故2022年工会经费较上年增加70万元;四是其他增加额度较小的基本支出项目合计较上年增加17.57万元;综合以上原因,我部2022年机关运行经费较上年减少98.93万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,我部门资产总额210.69万元,其中,流动资产199.89万元,固定资产10.80万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加11.07万元,其中固定资产增加10.8万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：部门预算公开样表