云南滇中新区综合管理部2022年预算公开
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综合管理部2022年预算公开目录
第一部分 综合管理部2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 区对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 综合管理部2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、 项目支出绩效目标表(本级下达)
十、 项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 区对下转移支付预算表
十五、 区对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
综合管理部2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神,云南滇中新区综合管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责一是承担新区机关的综合协调、事务管理和服务保障工作;负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、固定资产、后勤保障、安全保卫、接待联络等机关事务日常运转工作;负责应急值班、信访等工作。二是承担滇中新区综合改革、政策法制等综合研究,指导专题研究。三是承担审计工作。四是督促检查党工委、管委会确定事项及领导指示的贯彻落实情况的督查工作。五是完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资等目标任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:综合处、政策法规处、审计处、督查处,承担滇中新区机关的综合事务管理和服务保障工作;负责应急值班、信访、外事、信息化等工作;承担滇中新区综合改革、政策法制、审计、督查等工作。
(三)重点工作概述
1. 全面加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。一是把党的政治建设摆在首位。始终把绝对忠诚作为首要的政治原则、政治本色、政治品质,自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持全面从严治党,严格落实党建主体责任,把党的建设各项部署落到实处。充分发挥政治指南针作用,引导综合管理部全体干部职工坚定理想信念、坚定“四个自信”,把智慧和力量凝聚到推动新区高质量跨越式发展的伟大事业中来。今年以来,召开9次安排部署党风廉政建设和反腐败相关工作会议,讲授1次党风廉政党课。二是扎实开展党史学习教育。深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,认真组织开展党史学习教育,推动党史学习教育落地见效。研究制定综合管理部党史学习教育实施方案,建立完善定期会议制度,确保党史学习教育扎实推进。组织各党员坚持原原本本学、突出示范引领学、抓实专题培训学、结合自身实际学,读原著、悟原理,从党史中汲取担当作为、砥砺前行的智慧和力量。今年以来,组织学习党史相关文件及精神12次,组织6名县处级干部参加党史学习教育专题读书班集中学习,配合开展学习贯彻党的十九届届五中全会精神暨党史学习教育集中培训1次,组织参加党史学习教育现场教学2次。围绕党史学习教育目标要求,将“我为群众办实事”作为党史学习教育的“重头戏”,民生实事计划全面推进中。三是巩固推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持把“不忘初心、牢记使命”作为终身课题,把政治理论学习作为学习的重中之重、首要任务,多次组织学习《习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话》《学习习近平总书记考察云南重要讲话精神》等重要内容,以理论学习提升政治能力、引领初心使命。认真开展“以案促改”,坚决肃清白恩培、秦光荣等流毒影响,落实党风廉政建设责任制,切实履行“一岗双责”,把党风廉政建设责任制落实与综合管理部业务紧密结合起来,分层签订《党风廉政建设责任书》,从源头上防控廉政风险,形成“一级抓一级、层层抓落实”的良好局面。今年以来,共召开支部委员会议12次,支部党员大会14次、主题党日学习会议13次,党课学习会4次,党小组会3次。
2. 全力当好参谋助手。把为新区党工委、管委会做好参谋部署摆在首要位置,进一步增强参谋工作的主动性和预见性,做到谋长远、抓大事,切实当好“参谋部”、“智囊团”。一是积极开展调查研究。认真组织开展新区2021年度调查研究工作,配合起草新区党工委主要领导年度调研报告,收集汇总新区党工委、管委会班子成员,新区各部门、各直属管理机构、各直管国有企业负责的调研选题共30余份。二是始终坚持以文辅政。起草新区2021年工作报告、省委省政府昆明现场办公会汇报材料、落实省委2020年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见整改工作情况报告、新区上半年重点工作推进会议讲话、新区与昆明市深度融合发展情况报告以及新区党工委会和主任办公会会议纪要等各类文稿110余份。三是办文办会尽职尽责。办文方面,共收办各类文件、电报、纪要、简报等约4500余件,及时送呈领导批阅或转相关部门办理,做到了无漏文、无积压、无遗失;严格执行文件精简工作的要求,严格控制发文数量及规格,截至目前,共发文580余件次,比2020年下降约16.5%。办会方面,高质量筹办新区2021年工作会、新区2021年党建工作会议、新区2021年上半年经济运行分析会、新区党工委会议、主任办公会议等重大会议40余场;积极筹备三县市区专题调研、空港经济区重点企业调研、安宁项目观摩会、空港经济区项目观摩会、项目集中公开仪式等重大活动30余次。四是保密工作全面加强。严格认真按照关于加强新形势下保密工作的要求,切实加强对保密工作的领导,明确了保密工作各项职责,指定专人负责保密工作,对涉密文件进行专人专管;加强保密宣传教育,开展形式多样的保密宣传教育活动,征订《保密工作》《保密科学技术》,做好学刊用刊工作;张贴保密宣传图册,加强保密工作宣传。今年以来,组织参加市保密业务培训1批次,15余人取得涉密人员岗位培训证书;4人参加市涉密人员管理专题培训。
3. 服务水平显著提升。物业服务保障方面,圆满完成会议会务接待工作1534场次,29693人次;开展项目安全检查及节假日安全检查45次,做到全年无重大安全事故发生。食堂服务保障方面,机关食堂完成公务、商务接待共计80余场次,接待人数1000余人,做到“有申请、有审批、有结算”,确保接待工作规范化。食堂内部做到各项管理制度上墙,参加1次消防安全演练,内部组织3次食堂安全知识培训,进一步规范工作流程,优化干部职工用餐环境。公务用车保障方面,研究出台关于规范公务人员公务用车使用的通知等相关文件,进一步规范新区机关公务用车管理。今年以来,保障各部门公务用车1531余次,圆满完成机关对外接待用车和各部门应急等公务用车服务,车辆保障服务率达到99%。固定资产管理方面,对各部门资产购买需求进行了优化调整并从新区现有闲置固定资产中对各部门需求进行调剂配置,对于无法调剂的资产通过政府采购相关程序进行资产采购。应急值守工作方面,研究制定《滇中新区值班工作制度》,整理编印《滇中新区机关及有关单位常用电话号码薄》,严格执行24小时应急值守和信访工作制度,全面提升应急处置能力。今年以来,及时有效处理省市紧急来文120余份;妥善处理群众来访32批次,130余人次。在财务管理方面,认真落实新区财务管理办法,严格履行财务审批制度,高质量完成2020年度部门决算工作、2020年度政府财务报告编制工作、2021年行政单位资产管理信息月报工作。及时办理社保缴交业务、按时完成个人所得税的计算、缴纳。开展差旅电子凭证网上报销改革,积极配合做好审计检查工作和纪工委审核审查工作。在信息化建设方面,牢固树立网络安全意识,进一步完善终端及打印设备输出输入管理制度,明确终端保密管理责任人和使用人,并签订安全保密承诺书。组织开展了新区操作培训,切实提高干部职工对非涉密电子公文系统操作熟练度,全面提升网络安全防范意识和保密意识,推动新区信息化建设不断加强。在招商引资方面,按时完成招商引资项目每月到位资金报送工作,主动服务企业,力争实现项目前期选商、招商,项目中期引商、惠商,项目后期营商、助商。
4. 推进法治新区建设。邀请云南省学习贯彻习近平法治思想巡回宣讲团成员开展云南滇中新区学习贯彻习近平法治思想宣讲活动,营造“庆祝建党100周年良好氛围”为主题的“4·15”全民国家安全教育日普法宣传活动,认真组织开展“美好生活·民法典相伴”民法典在线答题活动,统一订购一批党内法规发放到新区各级党组织进行学习使用,通过形式多样、内容丰富的法制教育宣传活动,有效提升新区各级领导干部和职工运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定、应对风险的能力和水平,营造了浓厚的法制学习宣传氛围。完成法律顾问续聘工作,积极开展法律顾问服务工作,会同新区法律顾问完成110余份投资协议、合同、制度文件的合法性审查,并出具了法律意见书,优质高效服务了新区招商引资、法治建设各项工作。
5. 优化提升营商环境。制定印发《关于用好2020年国家级新区营商环境评价结果优化提升营商环境涉及综合管理部有关工作的方案》,成立综合管理部优化营商环境工作领导小组,对各项整改落实任务和优化提升任务进行了分工,明确了各项任务的责任单位、责任人以及联络人,确保优化提升营商环境各项任务全面落实、全面到位。组织人员前往昆明市政务服务管理局现场观摩学习昆明市“基本公共服务群众满意度、执行合同、办理破产、法治环境”四项指标的推进情况、问题整改落实情况以及特色亮点等内容,通过现场观摩学习,对综合管理部完成好各项整改落实任务和优化提升任务提供了有效借鉴。
6. 加大督查督办力度。专项督查工作方面,印发了《滇中新区综合管理部关于认真做好习近平总书记考察云南重要讲话精神任务分工方案细化工作有关事项的通知》,进一步压实政治责任和工作责任。贯彻落实好省委省政府昆明现场办公会议精神,明确了由分管领导负责、职能部门具体牵头落实的“两个任务清单”,确保会议明确的昆明市及滇中新区31项202个具体工作扎实有效推进。到三县市区、新区有关部门、各直属管理企业深入开展现场调研,加大督查督办力度,确保全年各项目标任务顺利完成;联合新区党群部对安宁市、嵩明县、空港经济区区域内重点项目推进情况进行督查,全力以赴抓冲刺促发展;对新区全面优化提升新区营商环境工作督促检查,认真贯彻落实好新区党工委、管委会决策部署,确保实现营商环境评价排名争先进位目标;贯彻新区党工委、管委会工作要求,对博昆盛、云联科技等7家经营不正常企业进行了督查,督促职能部门推进工作,促进企业尽快投产达效。日常督查工作方面,对新区党工委会、主任办公会议决策事项立项分解,持续跟踪督办,按季度通报落实进展情况,前三季度立项督办169项。截至目前,已办结(含阶段性办结)147项,正在推进22项,办结率87%;做好领导批示件、省互联网+督查系统收办件、昆明市转办件的办理工作,印发督查、督转通知45个、督查专报(报告)10个;办理2021年人大代表、政协委员意见、建议、提案4件,办结率100%。续办督办2017年以来昆明市人大代表、政协提案3件。
7. 履行审计监督职能。完成15个审计计划项目,送审金额合计51.78亿元,审计发现问题42个,提出建议27条,其他需关注事项6条,责令整改金额8 880万元。加大新区重点投资项目的审计力度,做到及时跟进、追踪问效,完善跟踪审计办法,及时发现问题,提出加强管理的建议对土地收储成本、专项债券使用情况、以PPP模式建设的公益性投资项目建设情况以及其他公共工程项目建设情况进行了审计,工程类项目送审293 528万元,审定284 648万元,为产业扶持资金、招商工作经费拨付提供了专业依据。完成新区机关财务收支专项审计报告,将审计新区下辖10个单位全部纳入审计范围,做到审计评价和审计结论做到客观公正。落实新区党工委、管委会安排部署,完成滇中产业发展集团有限责任公司2017至2019年经营管理和经营绩效审计工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:行政编制16人,工勤人员编制0人,事业编制3人。聘用人员单位控制数19人。在职实有38人,其中: 财政全额保障38人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制27辆,实有车辆18辆。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6161.79万元,其中:一般公共预算6161.79万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比增加1000.91万元,主要原因一是为满足新区内部办公需求,预购置一批国产化终端机;二是为加快新区信息化建设,新增协同政务办公系统购置费;三是为做好后勤保障服务,提高工作效率,购入后勤管理系统。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入6161.79万元,其中:本年收入6161.79万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6161.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加1000.91万元,主要原因一是为满足新区内部办公需求,预购置一批国产化终端机;二是为加快新区信息化建设,新增协同政务办公系统购置费;三是为做好后勤保障服务,提高工作效率,购入后勤管理系统。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出6161.79万元。财政拨款安排支出6161.79万元,其中:基本支出336.49万元,与上年对比减少16.09万元,主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,以实有人员为基数,按照限额规定标准编制部门基本支出预算;项目支出5825.30万元,与上年对比增加1017万元,主要原因一是为满足新区内部办公需求,预购置一批国产化终端机;二是为加快新区信息化建设,新增协同政务办公系统购置费;三是为做好后勤保障服务,提高工作效率,购入后勤管理系统。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2010301行政运行支出376.09万元;2010302一般行政管理事务支出1331万元;2010303机关服务支出4273.7万元;2010308信访事务支出8万元;2010804审计业务支出72万元;2011101行政运行支出44万元;2010102招商引资支出40万元;2040612法制建设支出17万元。
五、 区对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
2022本部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
2022本部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
2022年本部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,政府采购预算总额930.68万元,其中:政府采购货物预算449.68万元、政府采购服务预算481万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
综合管理部2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计315.36万元,较上年减少5.97万元,下降1.86%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
综合管理部2022年因公出国(境)费预算为148万元,较上年减少2万元,下降1.33%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
减少的主要原因是受疫情影响,交流合作减少,没有因公出国出境人次。
(二)公务接待费
综合管理部2022年公务接待费预算为41万元,较上年减少10万元,下降20%,国内公务接待批次为275次,共计接待3300人次。
减少的主要原因是我部门本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行新区公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
综合管理部2022年公务用车购置及运行维护费为126.36万元,较上年增加6.03万元,增长5.01%。其中:公务用车购置费78万元,较上年增加1.2万元,增长1.56%;公务用车运行维护费48.36万元,较上年增加4.83万元,增长11.1%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为18辆。
增加的主要原因是为新区管委会公务用车编制为27辆,2021年末公务用车保有量为18辆,综合管理部2022年计划购置公务用车2辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2022年度综合管理部重点项目预算绩效目标项目“定制公交专项经费”,年度预算资金246万元。定制公交项目设置新区管委会至昆明主城区7条线路,设置新区管委会至嵩明、安宁2条线路,共9条线路。项目有利于提升交通服务保障能力,有效保障新区干部职工以及办事群众交通出行。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1. 因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2. 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3. 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
综合管理部2022年机关运行经费安排4273.7万元,与上年对比361.74,主要原因一是为满足新区内部办公需求,预购置一批国产化终端机;二是为加快新区信息化建设,新增协同政务办公系统购置费;三是为做好后勤保障服务,提高工作效率,购入后勤管理系统。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,综合管理部资产总额1797.16万元,其中,流动资产114.07万元,固定资产1683.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加133.58万元,其中固定资产增加133.58万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53019500300100111
