云南滇中新区投资促进服务中心2022年预算公开
监督索引号53019500300700000
云南滇中新区投资促进服务中心2022年预算公开
目录
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 省对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区投资促进服务中心2022年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 部门政府购买服务预算表
十四、 省对下转移支付预算表
十五、 省对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
云南滇中新区投资促进服务中心
2022年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家、省、新区有关投资促进的方针、政策和法律法规；
2. 承办向国内外有关机构和企业提供投资政策、法规、办事程序、商务资讯等方面的咨询服务，并推荐投资项目和合作伙伴；
3. 与国内外投资促进机构及其它经济组织开展合作与交流工作；
4. 承办建立和管理滇中投资咨询专家库；
5. 开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作；
6. 参与新区的区域形象、投资环境的宣传、推广；
7. 参与各类投资促进活动，并承办与投资促进有关的会议、考察、培训等活动；
8. 受投资人的委托，按照有关法律法规和政策规定，做好代拟有关文书、代办工商、税务、海关登记、银行开户及验证审核等相关手续和其他服务工作；
9. 完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资任务；
10. 服务新区8个专业招商局后勤保障工作；
11．承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据上述工作职责，云南滇中新区投资促进服务中心内设3个机构，包括：综合科、投资促进科、项目服务科。
无所属单位。
（三）重点工作概述
2022年，投促中心将再接再厉，持续巩固上一年度各项工作，不断补短板强弱项，认真谋划，加强研判，积极部署，在新的一年里，鼓足新干劲，展现新担当，彰显新作为，全力以赴完成各项目标任务。重点抓好以下工作：一是加强政策业务学习。不断加强理论和业务知识学习，深入研究新区出台的各项招商引资政策。二是加强产业研究。跟紧产业发展动态，聚焦重点产业和龙头企业，深入挖掘产业链、价值链，认真做好元宇宙、区块链、智能驾仓、新能源等产业招商指南的编制。三是全力开展招商引资工作，争取尽快签约在谈项目，跟踪服务好已签约项目，将条件成熟的储备项目转化为拟签约项目。四是抓好项目建设。认真抓好洽谈项目的推进工作，加强督促协调对接，组织好力量，提速度赶进度，全面提高项目的开工率、落地率，力争项目按计划实现落地。五是抓实服务工作。进一步加强与新区各部门、属地政府、平台公司的联系，形成各种合力；做好新区各招商局工作经费财务核算等服务保障工作，规范财务报销流程，加强财务风险把控。六是充实完善专家库。不断充实完善专家库，积极寻求第三方资源，为新区发展提供智力支持。七是加强宣传力度。在刊印的招商项目册、宣传册、投资信息汇编等的基础上，加强新区区域形象、投资环境宣传。八是抓好支部和党风廉政建设。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止21年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制7人。聘用人员单位控制数6人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 764.5万元，其中：一般公共预算764.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少777.63，主要原因分析：根据云南滇中新区财政局印发的《云南滇中新区财政局关于印发2022年度新区本级部门预算编制工作方案的通知》滇中财预〔2021〕16号文件要求，2022年度新区各招商局的工作经费以实际工作计划内容进行测算编制。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入764.5万元，其中:本年收入764.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款764.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少777.63，主要原因分析：根据云南滇中新区财政局印发的《云南滇中新区财政局关于印发2022年度新区本级部门预算编制工作方案的通知》滇中财预〔2021〕16号文件要求，2022年度新区各招商局的工作经费以实际工作计划内容进行测算编制。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 764.5万元。财政拨款安排支出 764.5万元，其中：基本支出56.5万元，与上年对比增加9.37万，主要原因分析：本年度本中心按照云南滇中新区财政局印发的《云南滇中新区财政局关于印发2022年度新区本级部门预算编制工作方案的通知》滇中财预〔2021〕16号文件要求，以实有人数申报预算工作经费。本中心及各招商局工作人员在原有的基础上增加11人，基本支出工作同时增加；项目支出708万元，与上年对比减少787万元，主要原因分析：根据云南滇中新区财政局印发的《云南滇中新区财政局关于印发2022年度新区本级部门预算编制工作方案的通知》滇中财预〔2021〕16号文件要求，2022年度新区各招商局的工作经费以实际工作计划内容进行测算编制。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2010350事业运行支出56.5万元，主要用于保障投促中心工作正常运转的基本支出；2019999其他一般公共服务支出20万元，主要用于开展新区重大招商引资项目咨询论证工作等；2011308招商引资支出688万元，主要用于各专业招商局工作经费及本中心招商引资工作经费。
五、 省对下专项转移支付情况
2022年度本中心无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
2022年本中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年本中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2022年本中心无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南滇中新区投资促进服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南滇中新区投资促进服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南滇中新区投资促进服务中心2022年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待100人次。
较上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南滇中新区投资促进服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
较上年对比无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
根据新区投资促进服务中心工作职责，开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作。接受新区相关部门委托，新区投促中心积极组织及协助新区各部门及单位开展项目咨询论证工作并支付专家咨询费。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南滇中新区投资促进服务中心2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因分析：因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，故我中心无此项经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我部门资产总额0.55万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53019500300700111
附件：
