云南滇中新区经济发展部2022年预算公开
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云南滇中新区经济发展部2022年预算公开目录
第一部分 云南滇中新区经济发展部2022部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 云南滇中新区经济发展部2022预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、 项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、 项目支出绩效目标表(本级下达)
十、 项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 部门政府购买服务预算表
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
云南滇中新区经济发展部2022部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 贯彻执行国家、省有关发展改革、工业信息化、商贸、旅游、科技创新等方面的法律法规及方针、政策;
2. 统筹协调新区经济发展。研究提出新区经济发展战略,制定新区经济发展的产业政策;组织实施新区经济发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出新区年度经济发展的主要预期目标,组织编制年度经济发展计划;承担指导和综合协调经济体制改革的责任,推进新区经济体制改革和对外开放;
3. 开展宏观经济形势分析,加强对新区经济发展的预测、预警和监控,协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议;承办组织对新区区情、区力普查,组织实施新区经济发展情况的常规统计调查和专项调查,开展相关统计分析;定期整理、编制、核定、公布新区重要统计资料和数据;
4. 制定新区工业、商贸、旅游、科技和信息化产业发展规划及政策并组织实施;提出优化产业布局、结构的政策建议,制定并组织实施产业结构调整、转型升级。对工业、商贸流通业、旅游业、科技和信息服务业实施行业管理,协调解决有关问题并提出政策建议;
5. 制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施,建立项目储备库,承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用;承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作;
6. 统筹协调产业发展中的重大问题,推进两化融合发展,组织贯彻实施“中国制造2025”计划、国家“互联网+”行动计划,落实推进新区产业结构调整的对策、措施,加快产业优化和产业升级,培育战略性新兴产业;促进新区非公有制经济和中小微企业发展;
7. 制定新区贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划建设。承办新区内外贸易运行管理和促进工作;
8. 制定新区园区建设发展目标、管理办法和考核办法;协调推进园区建设发展和平稳运行。统筹布局并组织实施重点产业园区和重点片区规划,协调推进园区“多规合一”工作;承担推进区中园、园中园等区园合作建设;
9. 组织实施新区重大科技项目、科技创新及平台建设、科技人才培养和成果转化、知识产权等工作;
10. 研究制定新区汽车、机电装备、基础(石化、新材料等)、生物医药、电子信息、现代服务业等产业发展规划,制定相关产业扶持政策,承办相关产业开发建设及招商引资工作。制定新区能源发展规划、产业政策,做好新区能源保障工作;统筹协调辖区内轨道交通、民航发展的服务、监管等相关工作;
11. 承担新区招商引资和服务工作;
12. 完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等任务;
13. 承办滇中新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)机构设置情况
经济发展部作为1个行政单位,纳入新区财政编报2021年度部门预算编报。根据主要职责,设5个内设机构,级别为正处级,分别为发展改革处、经济贸易处、园区发展处、科技创新处、招商合作处。
(三)重点工作概述
围绕全年预期目标,认真分析研究新区经济发展的内在逻辑,把握内部发展规律,于危中求变,于危中寻机,着力提升发展质量,促进内部转型,坚持有保有压,紧盯重点,聚焦关键,以“项目建设年”为契机,精准实施“倍增计划”,以提升效能破题,做大总量、培育主体、增加投资、扩大消费、提升服务,以重点领域、重点方面的指标倍增,实现稳中有进、稳中提质,努力保持经济运行在合理区间,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。1.实施经济总量倍增计划。探索实施产业链长制,聚焦新区产业体系,建立一套新区特色的产业“链长制”,探索建立“总链长—分链长—牵头单位”为一体的“链长制”工作机制,促进产业链建链、强链、补链、延链,加快形成一批竞争力强的优势企业、拳头产品和产业基地。2.实施市场主体倍增计划。做好市场主体培育工作,鼓励创新创业,聚焦新区传统产业提层次、新兴产业扩规模、特色产业创优势,提升市场主体活跃度,确保新增市场主体、新注册纳税户快速增长,实现规模企业、高新技术企业、中小微企业等主体数量倍增。3.实施投资倍增计划。全力聚焦项目建设。落实重大项目挂钩包保机制,着力发挥投资稳增长的作用,坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化,树牢大抓项目、抓大项目的鲜明导向,对重大产业项目,主动深入、靠前服务,对好项目、大项目黏住不放,千方百计引进来并落下去,动态完善“续建、新开、储备”三个项目储备清单,重点抓好纳入省市“四个一百”项目建设。4.实施消费倍增计划。进一步促消费、扩内需,探索在新区辖区内发放消费券,持续实施新能源汽车推广运用,提升本土产品市场占有率。5.实施营商环境倍增计划。树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率意识,深入推动“放管服”改革,研究推出一系列行政审批制度综合改革措施,高质量高效率运用省级下放经济管理审批权,建立健全办事清单或目录(公示)制度、事中事后协同监管制度、综合窗口受理制度、容缺承诺审批制度、跨区跨省通办制度、全程帮办代办制度等配套措施。探索创新工程建设项目审批制度改革,减少工程建设项目审批环节、时间和成本,实现营商环境质效倍增。
二、 预算单位基本情况
纳入云南滇中新区经济发展部部门2022年度部门预算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位:云南滇中新区经济发展部。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制43人,其中:行政编制 12人,事业编制0人,聘用人员单位控制数31人。在职实有43人,行政编制12人,招聘编制31人,其中:财政全额保障43人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休 0人,退休2人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年部门财务总收入58222万元,其中:一般公共预算58222万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入增加459万元,主要原因是根据2022年支持中小企业发展和管理支出增加862万元,一般公共服务支出减少403万元。
(二)财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入58222万元,其中:本年收入58222万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款58222万元(本级财力58222万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加459万元,主要原因是根据2022年支持中小企业发展和管理支出增加862万元,一般公共服务支出减少403万元。
四、 预算单位支出情况
2022年部门预算总支出58222万元。财政拨款安排支出58222万元,其中:基本支出65万元,与上年对比减少108万元,主要原因是2022年经济发展部办公经费减少;项目支出58157万元,与上年对比增加567万元,主要由于2022年新增法律诉讼服务费用,根据2021年招商引资计划及项目推进情况,产业发展专项资金收入增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
(一)2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行265万元,其中保障经济发展部工作正常运转的基本支出65万元,具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出),法律诉讼服务经费200万元。
一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务5077万元,其中重点项目前期经费支出5000万元、安全生产工作经费15万元、高质量发展实施意见考核指标体系建设工作经费50万元、营商环境考评专项工作经费12万元。
(三)2010404一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施360万元,主要用于2022年产业发展规划经费支出。
(四)2150805一般公共服务支出-支持中小企业发展和管理支出-中小企业发展专项51882万元,主要用于2022年产业发展专项支出。
(五)2150802一般公共服务支出-支持中小企业发展和管理支出-一般行政管理事务80万元,主要用于中小企业服务中心工作支出。
(六)2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资558万元,主要用于滇中新区招商引资宣传推广服务支出、招商引资业务专项支出等。
五、 对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算4项,政府采购预算总额650元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算650万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30万元,较上年减少8万元,下降21%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
增减变化原因,对比上年无增减变化,2022年部门预算中因公出国(境)经费部门预算数为0万元,较上年增加0万元。
(二)公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为30万元,较上年减少8万元,下降21%,国内公务接待批次为85次,共计接待1100人次。
公务接待减少的原因是经济发展部厉行节俭,严格执行中央八项规定,严防“四风”问题滋生。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因,对比上年无增减变化,2022年部门预算中因公务用车购置及运行维护费费部门预算数为0万元,较上年增加0万元。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2022年度我部重点项目预算绩效目标项目“重点项目前期经费”,年度预算资金5000万元。
根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市市本级政府投资建设项目前期工作经费管理办法的通知》、《滇中产业聚集区(新区)重点建设项目前期费管理暂行办法》前期费以建设项目为载体,主要用于总投资规模在10000万元以上的争取国家和云南省审批的大中型建设项目或者新区重点建设规划项目。
重点项目前期经费主要用于支持新区重点建设项目(政府投资类)开展前期工作,特别是项目建设资金未落实的项目,帮助项目业主加快开展前期工作,尽快熟化项目,促进项目早日开工,对新区固定资产投资和经济社会发展形成支撑。重点项目前期经费用于保障包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等工作环节的材料编制、招标、评估、审查、报送等相关工作。
九、 其他公开信息
(一)专业名词解释
1. 一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2. 一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5. “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
经济发展部2022年机关运行经费安排265万元,与上年对比增加92万元,主要原因是由于2022年增加法律诉讼服务经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,我部门资产总额32149.76万元,其中,流动资产32142.73万元,固定资产7.03万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额无增减变化,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53019500300300111
