云南滇中新区土地储备中心2021年度部门决算
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云南滇中新区土地储备中心2021年度部门决算
目录
第一部分 云南滇中新区土地储备中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区土地储备中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》(云办复[ 2016 ] 1号和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》精神,云南滇中新区土地储备中心为新区管委会所属正处级事业单位,其主要职能及主要工作情况如下:
1.实施新区范围内的土地收购储备工作,为土地规划利用提供相关服务和保障;
2.参与研究和编写新区土地储备供应工作的相关政策和制度;
3.根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、编制新区年度土地储备供应计划,并按照批准的年度土地储备供应计划,协调组织土地报批、土地征收、土地供应等相关工作;
4.负责统筹新区范围内的土地资源配置,土地综合开发等相关工作,积极调控土地市场和优化土地资源配置;
5.会同财政、国土等相关部门编制年度土地储备资金收支预算,按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理;
6.牵头统筹协调新区范围内的土地储备融资及管理,做好土地储备专项资金的管理和使用;
7.负责委托协调审计部门对土地收储及土地综合开发成本进行审计认定;
8.负责协调规划部门提供储备土地的规划条件,委托有资质的中介机构对拟收购的土地及地上建(构)筑物、附着物进行评估,委托对储备地块开展勘测定界及评估等相关工作;
9.根据年度土地储备供应计划,对具备供应条件的土地,编制土地储备方案,上报审批,组织委托土地公开交易;
10.负责对土地收购储备分中心进行领导和统筹管理,对安宁市、嵩明县土地储备机构进行业务指导,统筹新区土地收储、整理、供应的规划和计划管理、信息管理;
11.负责新区范围内耕地占补平衡指标流转的管理使用等相关工作;
12.负责管理储备土地的看护、管养和临时利用;
13.承办滇中新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项;
14.承办上级机关交办的其他事项。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.土地收储及用地报批工作
按照《云南滇中新区土地储备开发三年行动计划(2021—2023年)及2021年度本级土地供应计划》有关要求,2021年土地收储完成4044.4335亩。2021年土地征转报批组件面积共5371亩。
2.加大土地供应力度,确保招商引资和各类项目顺利落地
为加快招商引资项目落地,2021年完成土地供应12宗,面积715.37亩,土地出让收入5.26亿元。
3.全力保障债务链接和土地储备资金需求
2021年我中心累计拨付土地储备资金36.96亿元(其中偿还债务支出合计为30.49亿元)。
4.全力组织开展招商引资工作
按照新区管委会安排部署,我中心积极推进招商引资相关工作,确保2021年底完成招商引资任务。另外,积极协助新区招商部门以及安宁市、空港经济区、直属国有企业,配合做好招商项目落地用地需求。
5.土地推介会
2021年9月8日,我中心主办了“国家新区 开放枢纽—云南滇中新区2021年储备土地推介会”,共推介土地22244亩,报名参会的企业共计177家,会议以线上直播方式进行,邀请新区各部门、各直属管理机构、各直管国有企业现场参会,企业通过直播平台线上参会。会上,通过视频从区位、交通、基础设施建设、招商引资政策、发展成绩、“十四五”规划等方面宣传了新区情况。通过直播平台现场直播推介会,经统计,总计有261207人观看了本次直播。
6.开展新区产业用地课题调研
为加快推进滇中新区开发建设步伐,围绕推动新区实现超常规、跨越式发展,推动滇中新区土地储备和土地利用向规范、节约、高效的方向发展,提高土地节约集约利用水平,提高建设用地保障能力,同时学习优秀产业园区开发建设、土地储备及综合开发、土地供应等方面经验。我中心拟于近期开展调研,课题为《滇中新区产业用地标准化开发问题研究——紧密服务招商引资项目落地》。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区土地储备中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:
1.云南滇中新区土地储备中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区土地储备中心部门2021年末实有人员编制8人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人),聘用人员单位控制数8人;在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员7人(含参公管理事业人员0人),聘用人员6人。
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
(因数据均为四舍五入保留小数点后两位,部分数据汇总关系会有0.01万元的误差,特此说明。)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区土地储备中心部门2021年度收入合计203,012.88万元。其中:财政拨款收入203,012.88万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。
2020年度总收入66,229.04万元,2021年度收入较2020年度增加136,783.84万元,原因是:2021年土地出让成本返还的政府性基金预算财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区土地储备中心部门2021年度支出合计317,433.61万元。其中:基本支出5.88万元,占总支出的0.00%;项目支出317,427.73万元,占总支出的100.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。
2020年基本支出9.70万元,项目支出207,255.03万元。与上年对比支出合计增加110,168.88万元,增幅53.15%。其中:2021年度较2020年度基本支出减少3.82万元,基本支出减少原因是:2021年度我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,贯彻执行中央八项规定,压缩三公经费支出规模,厉行节约,大力压减一般性支出;2021年度较2020年度项目支出增加110,172.7万元,项目支出增加的原因是:2021年土地收储及土地一级开发项目支出增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5.88万元。2021年度较2020年度基本支出减少3.82万元,主要原因是:2021年度我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,贯彻执行中央八项规定,压缩三公经费支出规模,厉行节约,大力压减一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.27万元,占基本支出的4.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.61万元,占基本支出的95.42%。
滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理,行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资福利支出在人力资源中心统一列支。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出317,427.73万元。2021年度较2020年度项目支出增加110,172.7万元。主要原因是:2021年土地收储及土地一级开发项目支出增加。主要内容为按照滇中新区2021年土地收储及一级开发工作实施方案,贯彻落实省委主要领导及滇中新区管委会下达的项目土地收储及一级开发等项目支出,共计317,427.73万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区土地储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12.88万元,占本年支出合计的0.00%。2021年度较2020年度一般公共预算财政拨款支出减少8.32万元,一般公共预算财政拨款支出减少原因是:2021年度我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,贯彻执行中央八项规定,压缩三公经费支出规模,厉行节约,大力压减一般性支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出12.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。具体科目为2200199其他自然资源事务支出12.88万元,主要用于我中心的一般性日常支出及年度法律顾问费用;
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区土地储备中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我中心贯彻执行中央八项规定,压缩三公经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.19万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我中心贯彻执行中央八项规定,压缩三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
我中心本年度未安排因公出国(境)团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
我中心公务用车实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:
国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
我中心本年度无国内接待费、国(境)外接待费用支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区土地储备中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比增加0万元,因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,我中心为公益一类事业单位,故无此项经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,云南滇中新区土地储备中心部门资产总额1,449.03万元,其中,流动资产1449.03万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少114,420.73万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。我中心无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋收入。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定,我中心干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放,不在我中心决算数据中体现。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.“三公”经费:反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。
因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
监督索引号53019500300901111
