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云南滇中新区行政审批局2021年度部门决算

目录

第一部分  云南滇中新区行政审批局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南滇中新区行政审批局概况

一、主要职能

(一)主要职能

牵头开展滇中新区行政审批管理的制度改革以及体制机制创新和完善工作;实行相对集中的审批权改革,负责投资项目、经贸、规划、建设等方面的相关行政审批以及管理服务事项;承担滇中新区范围内公共资源交易的监督管理工作;承担行政审批和政务服务体系信息化的建设、管理工作;管理行政服务大厅和行政审批服务窗口;完成新区党工委、管委会下达的招商引资和其他工作任务;对新区招商引资重点项目提供快捷服务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年新区行政审批局在新区党工委、管委会的正确领导下,认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于“放管服”改革优化营商环境工作部署以及《中共云南省委、云南省人民政府关于支持滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展实施意见》精神,紧紧围绕新区“432”战略目标和招商引资、项目落地两个重点,认真梳理承接省级经济管理审批权,深入推进行政审批制度改革,全面开展营商环境优化提升,用心为民办实事办好事,着力营造“办事不求人、审批不见面、全程服务有保障”的政务服务环境,助推新区高质量发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南滇中新区行政审批局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。是:

云南滇中新区行政审批局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区行政审批局2021年末实有人员编制17人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人),聘用人员单位控制数10人;在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区行政审批局2021年度收入合计29.69万元。其中:财政拨款收入29.69万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少6.8万元,主要原因是按照相关要求,节省各项开支。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区行政审批局部门2021年度支出合计29.69万元。其中:基本支出10.45万元,占总支出的35.20%;项目支出19.25万元,占总支出的64.84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少19.06万元,项目支出增加12.28万元。基本支出减少主要因为我部门牢固树立过紧日子的思想,节省购买办公用品、差旅、印刷等费用支出;项目支出增加主要因为我部门和政务大厅工作人员更换统一着装,致使项目经费增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南滇中新区行政审批局机关正常运转的日常支出10.45万元。与上年对比减少19.06万元,主要原因为我部门牢固树立过紧日子的思想,节省购买办公用品、差旅、印刷等费用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.71万元,占基本支出的6.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.73万元,占基本支出的93.11%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南滇中新区行政审批局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19.25万元。与上年对比增加12.28万元,主要因为我部门和政务大厅工作人员更换统一着装,致使项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况:2021年中国营商环境评价参评经费调整会议费542元,政务大厅工作人员统一服装费15.0910万元,投资项目评估审查费4.102万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区行政审批局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出29.69万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少6.8万元,主要原因是按照相关要求,节省各项开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出29.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于审批局机关、政务大厅正常运转的日常支出和实施行政审批制度改革、优化营商环境方面的项目支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区行政审批局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.29万元,完成预算的29%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.29万元,完成预算的29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.29万元,因2020年决算数为0,故无法计算增长率。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算较上年无增减变化;公务接待费支出决算增加0.29万元,因2020年决算数为0,故无法计算增长率。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按规定要求,接待外地学习、调研审批局的部门。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.29万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.29万元。其中:

国内接待费支出0.29万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于雄安新区公共服务局、长春新区管委会、临沧边境经济合作区管委会来调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区行政审批局部门2021年机关运行经费支出9.73万元,与上年对比减少15.26万元,我部门牢固树立过紧日子的思想,按照相关规定标准严格压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、会议费、差旅费、 培训费、公务接待费)。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南滇中新区行政审批局部门资产总额40.3453万元,其中,流动资产0万元,固定资产40.3453万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额不变,其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.4890万元,其中:政府采购货物支出0.4890万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4890万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

按照新区管理体制规定,我局干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放,不在我局决算数据中体现。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 云南滇中新区行政审批局

监督索引号53019500300601111