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云南滇中新区规划建设管理部2021年度部门决算

目录

第一部分 云南滇中新区规划建设管理部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南滇中新区规划建设管理部概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》(云办复﹝2016﹞1号)和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》,云南滇中新区规划建设管理部为新区党工委、管委会工作机构之一。其主要职责有:

1.贯彻执行国家、省有关城乡规划、住房和城乡建设、道路交通等方面的政策、法律、法规和规章;

2.组织编制新区总体规划、重点组团规划与重点专项规划、重点片区详细规划等;

3.组织对新区规划范围内的区域发展、城乡统筹、产业布局与重大基础设施等进行规划指导与协调;

4.组织新区保障性住房建设、市政配套基础建设规划、建设工作;参与房屋和市政工程建设、审批、监督管理;

5.承担新区道路交通建设规划、实施计划工作;承担新区道路交通及配套基础设施建设;统筹协调推进新区综合交通建设;    

6.承担对新区直管区各类建设项目的规划建设管理工作的指导、协调、检查与监督,并对新区重点建设项目进行规划服务与协调等工作;

7.协助新区规划委员会办公室与新区规划专家咨询委员会组织开展的有关工作;

8.组织开展有关城乡规划、住房和城乡建设等方面的综合行政工作;

9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资和融资等任务;

10.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事情。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.规划编制方面。针对新区规划决策机制不完善、规划不系统等问题,从定规则、建机制入手,不断提升规划决策水平,逐步实现规划全覆盖。一是优化决策机制。修改完善了《云南滇中新区规划委员会议事规则》,进一步完善新区规划委员会审议职能;组建了新区规委会专家团队,对规划议题提前审议;建成新区国土空间规划信息系统,实现与昆明市规划平台互联、规划信息共享,提高了规划决策的科学性、前瞻性和可实施性。二是推进规划全覆盖。昆明市国土空间规划整体纳入新区总规相关内容;小哨国际新城核心区及中轴线区域城市设计通过专家评审,小哨国际新城对龙片区、八家村片区、花庄河片区和长水综合交通枢纽片区、临空产业园控详规形成方案成果,第五立面城市设计导则印发执行,哨关大道沿线城市设计、大地景观风貌规划、建筑设计导则等10个规划形成成果。三是强化规划服务。召开新区规委会主任办公会3次,审议和通报各类议题29项,有效保障了重点片区、园区开发建设与重大项目的加快推进。

2.综合交通方面。经过“十三五”期间的努力,高速公路、市政主干道等骨架路网项目已大部分建成,综合交通投资阶段性回落,2021年重点围绕谋划项目、储备项目,着力推进重大项目前期工作,推动综合交通建设“十四五”期间进入以航空、高铁及轨道交通投资为主的新一轮投资建设高峰期。一是精准项目谋划。编制完成“十四五”综合交通发展规划,计划“十四五”期间启动综合交通项目88个,估算总投资1278亿元。二是做好前期工作。完成长龙高速公路社会投资人招选工作。加快推进渝昆高铁新区段征地拆迁工作,目前征迁资金已到位9亿元,集体土地已全部签订补偿安置协议;有序推进长水国际机场改扩建工程管线迁改工作,“两油两电”迁改、文物迁建前期工作加快推进、外部市政配套设施规划已形成初步方案。三是促进交通市政投资。2021年实施交通市政项目186个,其中新开工项目129个,完成投资95.41亿元,新增建成通车里程108公里,地下综合管廊累计建成45公里。

3.房地产投资方面。随着新区交通路网不断建成,新区交通、区位优势有力驱动了房地产业快速发展,“十三五”期间房地产投资年均增长达到35.7%。受房地产调控政策、新冠疫情、项目用地及资金和公共配套设施不完善等因素影响,“十四五”期间,新区房地产业发展将进入平稳发展期。2021年为新区房地产投资调整期,完成投资331.14亿元,同比下降12.5%。下一阶段,将重点推进医院、学校、公园、绿地、商业等功能性公共配套设施建设,加大旧城改造力度,着力提升新区人居环境,不断满足人民群众对居住品质的需求。

4.小哨开发方面。2021年重点推进基础配套完善、资金筹措、环境优化、模式创新等工作,为小哨国际新城高质量发展蓄势赋能。一是加快基础配套建设。大力推进水、电、路、气、通讯和垃圾处理、污水处理等配套基础设施建设。核心区“三纵三横”骨干路网加快建设,纵二路基本建成;14条道路项目(包)已完成工可报告、初步设计等工作;原水管迁改项目主体工程建成,具备通水条件;小哨污水处理厂项目开工建设,完成投资0.88亿元。二是积极筹措资金。争取到国家发改委和财政部支持专项债资金项目共6个,争取到地方政府专项债资金13.56亿元。三是优化发展环境。完成小哨国际新城三纵三横片区8.3平方公里工程建设领域涉及的9项区域评估,成为全省首个完成工程建设领域一次性区域评估的片区(园区)。四是创新开发模式。组织研究编制小哨国际新城水生态环境建设及综合开发利用EOD项目实施方案,目前已通过云南省申报试点项目并向国家部委申报国家试点。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南滇中新区规划建设管理部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,即云南滇中新区规划建设管理部。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南滇中新区规划建设管理部部门2021年末实有人员编制42人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人),招聘编制28人;在职实有29人,行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),招聘编制17人。

离退休人员1人,其中:离休 0人,退休1人。

滇中新区管委会各单位的在职人员由党群工作部统一管理,行政及事业人员的工资及福利支出在党群工作部统一列支。长期聘用人员的工资福利支出在人力资源中心统一列支。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南滇中新区规划建设管理部部门2021年度收入合计247,651.55万元。其中:财政拨款收入247,651.55万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加78945.41万元,主要原因是城乡社区和交通运输收入的增加,主要用于道路PPP政府付费、2021年渝昆高铁征地拆迁款、2021年长水机场至双龙高速公路补助经费、2021年滇中新区昆明国际机场改扩建工程征地拆迁专项资金。

二、支出决算情况说明

云南滇中新区规划建设管理部部门2021年度支出合计248,001.55万元。其中:基本支出17.75万元,占总支出的0.01%;项目支出247,983.80万元,占总支出的99.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加78284.17万元,主要原因是城乡社区支出和交通运输支出的增加,主要用于道路PPP政府付费、2021年渝昆高铁征地拆迁款、2021年长水机场至双龙高速公路补助经费、2021年滇中新区昆明国际机场改扩建工程征地拆迁专项资金。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障云南滇中新区规划建设管理部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17.75万元。与上年对比减少19.81万元,减幅53%,减少的主要是我部认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,积极采取有效措施,严格控制支出,同时2021年由于疫情原因,未能开展因公出国(境)外考察,未产生因公出国(境)费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4.09万元,占基本支出的23.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.66万元,占基本支出的76.96%。

根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神,新区机关所有人员纳入综合管理部管理,人员经费预算编制统一由综合管理部完成,人员经费支出统一在综合管理部账户核算。    

(二)项目支出情况

2021年度用于保障云南滇中新区规划建设管理部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出247,983.80万元。与上年对比增加78303.98万元,主要原因为城乡社区支出和交通运输支出的增加,主要用于道路PPP政府付费、2021年渝昆高铁征地拆迁款、2021年长水机场至双龙高速公路补助经费、2021年滇中新区昆明国际机场改扩建工程征地拆迁专项资金。2021年具体项目开支及开展工作情况是:一般公共服务支出2.22万元,其中:招商引资相关事务费用0.91万元、其他共产党事务支出1.31万元;城乡社区支出111581.59万元,其中:小哨国际新城建设工作经费0.46万元,日常质量安全及房地产巡查工作经费4.19万元,视频会议系统网络租赁及维修维护经费2.57万元,法律、项目等咨询服务经费5万元,工程质量安全提升行动工作(质量月、安全月、安全应急演练、监管能力提升培训)经费15万元,滇中新区(东盟产业城、临空产业城)区域评估编制经费64.96万元,滇中新区(小哨国际新城)区域评估编制经费462.80万元,2021年云南滇中新区规划展览馆昆明航空大都市展示中心展馆提升改造经费118万元,城乡社区规划与管理工作经费29.82万元,2021年重点片区规划编制经费438.80万元,嵩昆路、哨关路、空港大道2021年PPP政府付费及运维费79940万元,2021年渝昆高铁新区段征地拆迁经费5000万元,2021年长水机场至双龙高速公路补助经费10000万元,2021年滇中新区昆明国际机场改扩建工程征地拆迁专项资金7500万元,长港路(凌翔街)与G320立交项目经费8000万元;交通运输支出800万元,即2021年新320国与秧旺街平交路口路面塌陷处置及修复专项资金800万元;其他支出135600万元,其中:2021年生命科创产业园区污水处理厂及配套管网等基础设施项目经费90000万元,新区云药产业园配套基础设施项目2021年专项债券专项资金45600万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南滇中新区规划建设管理部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出81,901.55万元,占本年支出合计的33.02%。与上年对比与上年对比增加1184.17万元,主要原因是城乡社区支出的增加,主要用于哨关路、嵩昆路、空港大道PPP政府付费及运维费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要反映云南滇中新区规划建设管理部的基本支出等,其中:招商引资相关事务费用0.91万元、其他共产党事务支出1.31万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出81,099.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.02%。其中:基本支出17.75万元,包括2020年应休未休年假人员工资报酬4.09万元,占基本支出的23.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.66万元,占基本支出的76.96%。项目支出81081.58(合计81081.6)万元,其中:小哨国际新城建设工作经费0.46万元,日常质量安全及房地产巡查工作经费4.19万元,视频会议系统网络租赁及维修维护经费2.57万元,法律、项目等咨询服务经费5万元,工程质量安全提升行动工作(质量月、安全月、安全应急演练、监管能力提升培训)经费15万元,滇中新区(东盟产业城、临空产业城)区域评估编制经费64.96万元,滇中新区(小哨国际新城)区域评估编制经费462.80万元,2021年云南滇中新区规划展览馆昆明航空大都市展示中心展馆提升改造经费118万元,城乡社区规划与管理工作经费29.82万元,2021年重点片区规划编制经费438.80万元,嵩昆路、哨关路、空港大道2021年PPP政府付费及运维费79940万元。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出800.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于2021年新320国与秧旺街平交路口路面塌陷处置及修复。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南滇中新区规划建设管理部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,积极采取有效措施,严格控制支出,压缩公务接待的次数和规模,减少公务接待费用的支出,同时2021年由于疫情原因,未能开展因公出国(境)外考察,未产生因公出国(境)费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.67万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.67万元,下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,积极采取有效措施,严格控制支出,压缩公务接待的次数和规模,减少公务接待费用的支出,同时2021年由于疫情原因,未能开展因公出国(境)外考察,未产生因公出国(境)费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南滇中新区规划建设管理部部门2021年机关运行经费支出13.66万元,与上年对比减少11.33万,主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,积极采取有效措施,严格控制支出,压缩公务接待的次数和规模,减少公务接待费用的支出,同时2021年由于疫情原因,未能开展因公出国(境)外考察。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,云南滇中新区规划建设管理部部门资产总额4893.80万元,其中,流动资产4812.61万元,固定资产81.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少284.59万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额1.07万元,其中:政府采购货物支出0.99万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0.08万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年度,云南滇中新区规划建设管理部未开展部门绩效自评工作。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

按照新区管理体制规定,我部干部职工工资统一在新区党群工作部和人力资源中心统一发放,不在我部决算数据中体现。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。

附件:2021年度部门决算表

监督索引号53019500300401111