云南滇中新区总工会2021年度部门决算
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云南滇中新区总工会2021年度部门决算
目录
第一部分 云南滇中新区总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区总工会概况
一、主要职能
(一)主要职能
云南滇中新区总工会是中共云南滇中新区工作委员会领导下的群团机关,在中共云南滇中新区工作委员会和昆明市总工会的领导下,对全区工会工作实行领导,促进全区工运事业发展。主要职能与任务:
1.贯彻落实上级工会的工作部署,完成本级工会代表大会提出的任务;
2.代表职工参与制定滇中新区经济和社会发展计划,参与涉及职工利益的有关地方性规章制度和重大政策的拟订;
3.监督有关职工利益的法律、法规政策的执行情况;
4.依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益,指导职工群众通过合法形式,进行民主参与、民主管理和民主监督工作,推进民主法制建设;
5.通过多种形式和途径反映职工群众的意愿和要求,协助管委会解决职工群众的实际问题,依法依规参与劳动关系的调处、仲裁,为职工和企事业单位提供咨询服务;
6.协助基层党组织领导基层工会工作,指导企业和职工组建、参加工会组织,审核批准基层工会成立、换届,指导所属工会开展各项工作,协调与其他组织之间的关系;
7.动员和组织职工积极参与改革和建设,组织推荐、评选、表彰先进模范人物;
8.组织职工开展文化体育活动,提高职工思想政治和科学文化素质;
9.负责本级工会经费的收、管、用,管理本级工会文化、技术、福利等事业和资产,监督直属基层工会的财务工作,管理好工会资产;
10.组织开展工运理论研究,根据有关法规,制定滇中新区有关工会方面的政策、规定和条例,对全区工会工作进行理论政策指导。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.强化思想引领,加强理论学习。新区总工会通过各类会议、学习等方式,集中传达学习十九大及十九届历次全会、中央、省、市有关会议精神,开展集中学习33次。报请新区党工委同意,举办两期工会干部综合能力提升培训班,组织新区机关、直管国企、联席会议成员单位86名工会干部赴西安等地培训学习,进一步提升新区工会干部的政治理论水平和业务能力素养。
2.开展党史学习教育,坚定理想信念。根据省委宣传部、组织部、省总工会的通知要求,报请新区党工委同意,与新区党群工作部联合组织新区机关会员职工观看交响音乐会《共和国力量》。组织开展园区职工思想引领活动,到产业园区开展送政策宣传、送清凉物资、送法律维权、送健康培训、送文化入园等系列活动13次,发放宣传折页6183份。组织干部职工参加昆明市总工会举办的“红土地之歌”演讲大赛选拔赛,荣获二等奖2名,三等奖1名;参加市总工会举办职工线上红歌会活动,荣获二等奖1名、优秀组织奖1名。
3.着力加强组织建设,密织基层工会网络。“三新”领域建会和灵活就业群体入会工作取得成效。根据省、市总工会工作要求,完成4个园区建会入会工作,累计覆盖43家中小型企业和1176名职工。目前,新区总工会共有直属基层工会组织23个,共有在册会员5473人。
4.持续推动劳技竞赛,提升滇中竞争力。在省总工会和新区党工委、管委会的正确领导下,扎实推进2020-2021年度云南滇中新区劳动竞赛各项工作,共有14家重点工程建设项目单位和8家服务业单位参加本年度劳动竞赛。2021年10月,对22家参赛单位进行现场检查验收,召开了经验交流和评议工作会,得出综合成绩并进行公示,根据成绩排名择优推荐申报省级荣誉。根据相关文件要求,组织开展云南滇中新区第三届“滇中杯”民航地面服务职业技能大赛和云南滇中新区第三届“滇中杯”企业财务、法务职业技能大赛,有效提升员工的综合素质和业务能力。
5.大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。根据《云南省总工会办公室关于转发〈中华全国总工会办公厅关于推荐评选2021年全国五一劳动奖和全国工人先锋号的通知〉的通知》要求进行推荐申报,经全总审核通过,授予1名全国五一劳动奖章和1个全国工人先锋号。昆明空港投资集团财务融资部等5个部门获评“昆明市工人先锋号”。云南京建轨道投资建设有限公司大漾田车辆段作业操作提示卡项目获评“云南省第四届职工创新成果”。
6.组织开展第三届“滇中杯”区域性职工运动会。2021年11月29日至12月6日在槽河公园运动场、管委会6楼职工之家举办第三届“滇中杯”区域性职工运动会,共有19支篮球队伍、14支气排球队伍、16支拔河比赛队伍、29支掼蛋队伍和31名跳棋选手参赛,经过8天的激烈角逐,新区税务局、建投二公司、新区机关后勤等单位和个人取得了优异成绩。
7.强化“一岗双责”,提升廉洁从政水平。召开专题会议,及时传达新区党风廉政建设和反腐败工作会议精神,研究部署2021年度新区工会党风廉政建设工作,开展专题讲授廉政党课2次。新区总工会主要领导与各基层工会负责人签订廉政建设责任书9份,与各常委、室(办)负责人签订廉政责任书9份,形成齐抓共管的工作局面。制定《云南滇中新区总工会2021年度党风廉政建设工作方案》和《云南滇中新区总工会2021年度党风廉政建设工作计划表》,将廉政建设与各项工作紧密结合起来。认真贯彻落实“三重一大”事项集体讨论决策的要求,全年召开全委会议2次,常委会会议7次,主席办公会议6次,集体讨论决策“三重一大”事项45项。认真组织开展廉政风险防控排查工作,填写廉政风险防控登记表、廉政风险防控个人承诺书和职权目录一览表,编制新区总工会廉政风险防控工作流程图。2021年开展廉政警示教育活动13次,报送纪检监察信息12篇,被新区纪检监察信息选用5篇,开展家风教育活动3次。
8.持续做好职工关爱和女职工维权工作。根据省、市总工会文件要求,组织基层工会开展集体协商工作和成立工会劳动法律监督委员会,共有7家基层工会完成集体协商工作并签订集体合同,7家基层工会按要求成立了劳动法律监督委员会。鼓励新区干部职工参加云南省第十七期职工医疗互助活动,新区参互职工3167人,参互率达95.65%,累计为35名生病住院职工报销3.08万元补助金。组织开展2021年“元旦春节”、“中秋国庆”送温暖活动,慰问职工1475人,发放慰问金25.26万元。组织困难职工摸底4次,为142名符合条件的一线职工申请学历提升补助。做好女职工权益保障工作,开展三八节活动,增强新区女职工的凝聚力和向心力。
9.认真落实合法合规性审查办法,规范经费管理使用。严格落实《云南省基层工会经费收支管理实施细则》的有关要求,全面加强各基层工会经费收支监管。规范新区工会经费管理使用审查监督工作,开展工会经费收支情况审计、职工医疗互助资金收支情况审计各1次,接受省医互中心、昆明市总工会经费审查委员会、新区综合管理部审计处审计各1次,对检查和审计中发现的问题及时进行反馈,并监督整改落实到位。严格落实《云南滇中新区总工会组织开展职工活动和使用工会经费合法合规性审查办法(试行)》,从制度上规范内部运行管理机制。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.云南滇中新区总工会
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区总工会部门2021年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员13人,其中:聘用人员3人,工会社会化工作者10人。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区总工会部门2021年度收入合计232.48万元。其中:财政拨款收入232.48万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少14.09万元,主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想,按照限额规定标准严格压缩一般性支出,故基本支出减少,相应收入减少。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区总工会部门2021年度支出合计232.48万元。其中:基本支出38.82万元,占总支出的16.70%;项目支出193.66万元,占总支出的83.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少32.73万元,项目支出增加18.64万元,主要原因一是我部门牢固树立过紧日子的思想,按照限额规定标准严格压缩一般性支出;二是工会社会化工作者工资福利纳入项目支出,不在基本支出中反映。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38.82万元。与上年对比基本支出减少32.73万元,主要原因一是我部门牢固树立过紧日子的思想,按照限额规定标准严格压缩一般性支出;二是工会社会化工作者工资福利纳入项目支出,不在基本支出中反映。包括聘用人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出34.14万元,占基本支出的87.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.68万元,占基本支出的12.06%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出193.66万元。与上年对比增加19.85万元,主要原因是根据年度工作任务和计划项目支出相应增加,具体项目支出主要包括:劳动竞赛、技能竞赛、职工文体活动等专项业务经费79.12万元;职工之家建设运行及对下补助48.52万元;工会社会工作者服务项目专项经费38.90万元;工会干部教育培训专项经费23.38万元;招商引资工作经费1.24万元;委托审计专项经费2.50万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出232.48万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少14.09万元,主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想,按照限额规定标准严格压缩一般性支出,故基本支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出232.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于云南滇中新区总工会机关正常运转的日常支出和各项职能工作支出。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.30万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算减少0.30万元,下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:
国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区总工会部门2021年机关运行经费支出4.68万元,与上年对比减少10.83万元,主要原因是树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于保障新区总工会正常运转的基本支出,具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费)。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,云南滇中新区总工会部门资产总额68.39万元,其中,流动资产0万元,固定资产68.39万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
按照新区管理体制规定,我部门聘用人员工资在基本支出中列支,工会社会工作者工资在项目支出中列支。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的各项收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53019500301001111
