云南滇中新区投资促进服务中心2021年度部门决算
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云南滇中新区投资促进服务中心2021年度部门决算
目录
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区投资促进服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、新区有关投资促进的方针、政策和法律法规;
2.承办向国内外有关机构和企业提供投资政策、法规、办事程序、商务资讯等方面的咨询服务,并推荐投资项目和合作伙伴;
3.与国内外投资促进机构及其它经济组织开展合作与交流工作;
4.承办建立和管理滇中投资咨询专家库;
5.开展新区重大招商引资项目的咨询论证工作;
6.参与新区的区域形象、投资环境的宣传、推广;
7.参与各类投资促进活动,并承办与投资促进有关的会议、考察、培训等活动;
8.受投资人的委托,按照有关法律法规和政策规定,做好代拟有关文书、代办工商、税务、海关登记、银行开户及验证审核等相关手续和其他服务工作;
9.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资任务;
10.服务新区8个专业招商局后勤保障工作;
11.承办新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。
(二)2021年度重点工作任务介绍
全力开展招商引资。紧盯目标任务,创新思路,多措并举,采用网络招商、小分队招商、精准招商、以商招商等模式开展招商引资工作。今年以来,接待来访企业和外出拜访考察企业40余家,其中世界500强企业2家:国家能源投资集团(101位)、山东魏桥创业集团(282位),中国500强企业1家:传化智联(439位),中国民营500强1家,协鑫集团(78位)。经新区第78次主任办公会议审议同意,与传化智联股份有限公司签订了战略合作框架协议。国家能源集团云南总部项目已通过新区第79次主任办公会审议,目前正在开展签约流程。全年完成招商引资实际到位资金2.29亿元,其中工业实际到位资金1.29亿元,圆满完成年度招商引资目标任务。
积极做好项目服务。加强项目跟踪服务,积极召开项目协调推进会,协调解决项目落地和生产过程中的困难问题。积极协助配合铂翠稀贵金属材料综合利用研发总部项目完成股权变更和云南天月神麻科技有限公司工业大麻产业技术研究院项目筹备开工。芦荟天然药临床前研究及中试生产项目完成中试阶段,即将进入批量生产阶段。协助云南天月神麻科技有限公司进行云南省院士专家工作站申报。协助国能云南综合能源有限公司等10余家企业办理工商登记。
认真做好专家征集和项目咨询论证工作。紧紧围绕新区产业发展,新征集了189名重点产业领域专家,进一步充实完善专家库。起草了《云南滇中新区投资咨询专家和专家库管理办法(试行)》,进一步规范专家和专家库管理,现已通过新区主任办公会议审议。全年累计组织召开项目专家咨询会7次,为新区经济发展部等单位推荐咨询专家4批次,为新区项目推进和产业发展提供了有力的专家智力支持。
强化招商宣传推介。加强产业研究,精准解读产业政策,紧贴行业动态和产业发展趋势,编制了各类产业招商手册,为新区产业招商提供参考。今年以来陆续刊印了《新能源汽车产业招商指南》、《半导体产业招商指南》、《人工智能产业招商指南》、《中医药产业招商指南》、《医疗器械产业招商指南》各1期,共计1200余册。建立了滇中新区招商引资载体资源库,编印临空产业园厂房招商宣传手册、临空产业园便民服务指南等宣传册2期,共计800余册,较好宣传推广了新区形象和投资环境。
积极做好各招商局服务工作。根据《关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》(滇中编〔2019〕9号)文件要求,投促中心做好各招商局工作经费预算编制、预算公开工作,并协助各招商局进一步理顺文件流转、用印、工会关系等事宜。进一步完善和规范报销流程,健全完善了财、物管理制度。严格执行财务制度和财经纪律,管理使用好项目经费。2021年度服务新区各招商局的财务报销累计164笔,金额约90万元,有力保障了各招商局的工作运转。
全面抓实党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任,全面贯彻廉政工作。一是认真做好上年度党风廉政整改工作。深入剖析考核反馈意见,正视问题,认真制定整改方案,按新区要求做好整改落实工作。二是认真落实省委对新区2020年度党风廉政建设责任制考核反馈意见整改工作。按照整改方案各项要求,逐条抓落实,确保整改工作抓出实效。三是全面履行全面从严治党主体责任,切实履行“一岗双责”。形成中心负责人负总责,各科室负责人具体负责的工作责任制,层层签订党风廉政责任书,确保责任落到实处。四是做好廉政风险防控。认真梳理廉政风险点,制定针对性的防控措施,确保牢牢把控廉政风险。五是加强廉政教育。通过“三会一课”、主题党日等方式,深入开展党风廉政建设专题学习及党风廉政宣讲活动,不断加强纪律教育。六是开展良好家风教育。让良好家风家训得到传承发扬,不断增强自律意识、法纪意识。
扎实开展党建工作。坚持“支部引领抓党建,部门落实促发展”工作思路,以高质量党建凝聚强大合力,以开展党史学习教育为契机,以“我为群众办实事”为载体,全面推进投促中心思想作风和制度建设。一是不断加强理论学习教育。通过“三会一课”“主题党日”“联建共建”等活动组织党员干部集中学习,不断强化理论武装,加强交流学习。二是扎实开展党史学习教育。认真开展“十个1+N”党史学习系列活动。三是扎实开展“我为群众办实事”活动。开展“临空产业园内部道路施工围挡安全提醒标识完善”和“云南柏维智能装备有限公司用工需求反馈”2件为民服务实事活动。四是认真开展“双报到双服务双报告”工作。中心5名党员均按要求完成双报到服务,积极动员党员干部参加疫苗接种点志愿服务活动。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区投资促进服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:是云南滇中新区投资促进服务中心。云南滇中新区投资促进服务中心设3个内设机构,分别为综合科、投资促进科、项目服务科;根据《关于组建成立云南滇中新区专业招商引资机构的通知》新区成立8个专业招商局的工作经费一并纳入预算。云南滇中新区本级2021年度部门决算编报的单位共1个,该单位是:云南滇中新区投资促进服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区投资促进服务中心2021年末实有人员编制3人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。在职实有9人,其中:财政全额保障9人(事业人员3人;其他人员6人,主要是新区管委会统一聘用人员)
离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区投资促进服务中心2021年度收入合计110.04万元。其中:财政拨款收入110.04万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少321.2万元,主要原因分析:一是因受疫情影响我中心减少招商引资外出次数;二是因新区各招商局有人员变化及相关工作要求有变化,故经费有所下降。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区投资促进服务中心2021年度支出合计110.04万元。其中:基本支出3.42万元,占总支出的3.11%;项目支出106.62万元,占总支出的96.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比基本支出减少4.88万元,主要原因是:我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,贯彻执行中央八项规定,无三公经费支出,大力压减一般性支出;项目支出减少316.31万元,主要原因是:一是因疫情影响减少新区重大招商引资项目咨询论证的专家咨询费,各招商局减少商务接待;二是本中心与各招商局开展招商引资工作时减少外出次数和各招商局人员有所变动,故本年度项目支出减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区投资促进服务中心正常运转的日常支出3.42万元。与上年对比基本支出减少4.88万元,主要原因是:2021年度我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,贯彻执行中央八项规定,大力压减一般性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元,占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.42万元,占基本支出的100.00%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区投资促进服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出106.62万元。与上年对比减少316.31万元。主要原因是:因疫情影响减少新区重大招商引资项目咨询论证的专家咨询费,各招商局减少商务接待;本中心与各招商局开展招商引资工作的项目经费支出有所减少,故本年度项目支出减少。其中:电子信息产业招商局使用工作经费16.74万元。京津冀区域招商局使用工作经费21.06万元。汽车及智能装备制造产业招商局使用工作经费16.12万元。生物医药及大健康产业招商局使用工作经费18.65万元。现代服务业和总部经济局使用工作经费12.34万元招商局。新材料石化产业招商局使用工作经费3.24万元。珠三角区域招商局0.83万元。投促中心支出17.63万元,其中:招商引资工作经费1.41万元,专家咨询论证工作经费1.8万元,聘请第三方的委托业务工作经费3万元,制作宣传册工作经费11.42万元。2021年长三角区域招商局暂未成立,暂无数据显示。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区投资促进服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出110.04万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出减少4.88万元,主要原因是:我中心严格贯彻落实年党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求,贯彻执行中央八项规定,无三公经费支出,大力压减一般性支出;项目支出减少316.31万元,主要原因:一是因疫情影响减少新区重大招商引资项目咨询论证的专家咨询费,各招商局减少商务接待;二是本中心与各招商局开展招商引资工作时减少外出次数和各招商局人员有所变动,故本年度项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出110.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于:电子信息产业招商局使用工作经费16.74万元。京津冀区域招商局使用工作经费21.06万元。汽车及智能装备制造产业招商局使用工作经费16.12万元。生物医药及大健康产业招商局使用工作经费18.65万元。现代服务业和总部经济局使用工作经费12.34万元招商局。新材料石化产业招商局使用工作经费3.24万元。珠三角区域招商局0.83万元。投促中心支出21.06万元,其中:招商引资工作经费1.41万元,专家咨询论证工作经费1.8万元,聘请第三方的委托业务工作经费3万元,制作宣传册工作经费11.42万元,差旅费1.06万元,办公用品采购2.18万元,维修费0.19万元。2021年长三角区域招商局暂未成立,暂无数据显示。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区投资促进服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本中心严格公务接待管理,严格贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动主要原因本中心严格公务接待管理,严格贯彻落实中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区投资促进服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,云南滇中新区投资促进服务中心部门资产总额1.27万元,其中,流动资产0万元,固定资产1.27万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少0万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。我中心无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋收入。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额1.35万元,其中:政府采购货物支出1.35万元,主要用于采购A3、A4复印纸;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
云南滇中新区投资促进服务中心2021年暂未开展绩效评价工作,附表为空表。
五、其他重要事项情况说明
我中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
监督索引号53019500300701111
