云南滇中新区经济发展部2021年度部门决算
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云南滇中新区经济发展部2021年度部门决算
目录
第一部分 云南滇中新区经济发展部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南滇中新区经济发展部概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省有关发展改革、工业信息化、商贸、旅游、科技创新等方面的法律法规及方针、政策;
2.统筹协调新区经济发展。研究提出新区经济发展战略,制定新区经济发展的产业政策;组织实施新区经济发展战略、中长期规划和年度计划;研究提出新区年度经济发展的主要预期目标,组织编制年度经济发展计划;承担指导和综合协调经济体制改革的责任,推进新区经济体制改革和对外开放;
3.开展宏观经济形势分析,加强对新区经济发展的预测、预警和监控,协调经济运行中的重大问题及时提出调控政策建议;承办组织对新区区情、区力普查,组织实施新区经济发展情况的常规统计调查和专项调查,开展相关统计分析;定期整理、编制、核定、公布新区重要统计资料和数据;
4.制定新区工业、商贸、旅游、科技和信息化产业发展规划及政策并组织实施;提出优化产业布局、结构的政策建议,制定并组织实施产业结构调整、转型升级。对工业、商贸流通业、旅游业、科技和信息服务业实施行业管理,协调解决有关问题并提出政策建议;
5.制定新区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施,建立项目储备库,承办发展改革、工业、商贸、旅游、科技和信息化领域内的各专项资金、基金的申报、管理和使用;承担重大项目及基建项目的综合协调服务工作;
6.统筹协调产业发展中的重大问题,推进两化融合发展,组织贯彻实施“中国制造2025”计划、国家“互联网+”行动计划,落实推进新区产业结构调整的对策、措施,加快产业优化和产业升级,培育战略性新兴产业;促进新区非公有制经济和中小微企业发展;
7.制定新区贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗商品批发市场规划和商业网点规划建设。承办新区内外贸易运行管理和促进工作;
8.制定新区园区建设发展目标、管理办法和考核办法;协调推进园区建设发展和平稳运行。统筹布局并组织实施重点产业园区和重点片区规划,协调推进园区“多规合一”工作;承担推进区中园、园中园等区园合作建设;
9.组织实施新区重大科技项目、科技创新及平台建设、科技人才培养和成果转化、知识产权等工作;
10.研究制定新区汽车、机电装备、基础(石化、新材料等)、生物医药、电子信息、现代服务业等产业发展规划,制定相关产业扶持政策,承办相关产业开发建设及招商引资工作。制定新区能源发展规划、产业政策,做好新区能源保障工作;统筹协调辖区内轨道交通、民航发展的服务、监管等相关工作;
11.承担新区招商引资和服务工作;
12.完成新区党工委、管委会下达的招商引资、固定资产投资、融资等任务;
13.承办滇中新区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.经济发展质效稳步提升。我们不断克服自身产业结构调整和局部疫情反复及政策变动等外部不确定因素带来的阵痛,多措并举、精准施策,经济呈持续恢复性增长态势。2021年,预计新区地区生产总值增长2%左右,实现年度增速扭负为正;规上工业增加值预计下降4%左右,降幅呈逐步收窄趋势;固定资产投资预计下降10.6%左右,保持在可控区间,工业投资稳步提升;社会消费品零售总额预计增长11%,保持两位增长;一般公共预算收入增长7.4%,超额完成年度目标任务;招商引资实际到位内资551亿元,超额完成年度目标任务。
2.产业培育成效显著。一是农业优化提质。高原特色现代农业做优做强,康师傅(昆明)方便食品、华狮啤酒入选2021年云南省绿色食品“10强企业”,伊利乳业、康师傅(昆明)饮品被授予“10佳创新企业称号”荣誉称号,滇中数字化现代农业示范项目、现代玫瑰产业示范园提升改造、福麻生物等项目稳步推进。二是现代工业体系初具雏形。石化产业支柱作用持续凸显,中石油云南石化加工原油975万吨实现产值526.1亿元,天安化工公司提升本质安全改造工程竣工;钢铁及磷化工企业转型升级步伐加快,武昆股份环保搬迁改造项目55万吨高线项目建成试车,云煤能源200万吨/年焦化环保搬迁转型升级工程开工建设,磷石膏综合利用工程、祥丰环保搬迁30万吨/年专用复合肥提质升级等项目加快推进;新能源汽车及高端装备产业链形成,北汽新能源汽车、江铃新能源汽车、东风云汽等产量稳步提升,整车产量达1万辆,汽车产业全链式有序发展,成功引进东春永磁电机、顺虎汽配等一批汽车及零部件配套产业;电子信息产业实现突破,京东方OLED 微显示器一期实现升规入统、二期首款产品点亮,中关村电子城一期已开园运营、二期将具备交付条件已招商入驻企业85家,云南光电显示材料产业园实现签约落地;生物医药产业成效明显,中国中药稳步扩产,国药中生血液制品项目加快建设计划2022年进入试生产,国药控股医药健康产业园计划2022年4月建成投入运营,北京康乐卫士重组疫苗项目主体框架封顶;新材料产业迎来发展机遇,先导新材料科技产业、云南氟磷电子电池氟磷新材料项目已开工建设。三是现代服务业发展势头向好。航空运输业恢复良好,年内实现旅客吞吐量达3222.1万人,货邮吞吐量达37.7万吨;商贸及现代物流业规模逐步扩大,安宁万达广场、普河商业综合体、小街商业综合体等项目稳步推进,宝象万吨冷链项目一期已部分建成投产、冷链货运吞吐量达25万吨,京东集团昆明“亚洲一号”项目积极推进;高端商务和总部经济业态显现,滇中商务广场一期建成投用、二期加快建设,空港商务区海诚等项目落地建设。
3.招商引资实现新突破。组织承办了中国(云南)—德国重点产业专题推介会等10余次大型招商引资系列活动,先后赴北京、厦门和上海等地开展招商引资活动200余次,邀请和接待企业到新区考察洽谈450余家,对接重点项目130余个,签约项目157个,实际到位内资551亿元,其中工业招商实际到位内资284.4亿元。健全新区招商引资机制,成立滇中新区招商引资工作委员会,建立“四个一批”工作机制,出台促进产业高质量发展的支持政策和生物医药、总部经济、外资外贸、金融业、先进装备制造、航空产业等重点产业扶持政策及高端人才“聚才计划”,构建“1+N”招商引资政策体系,打造招商引资“政策洼地”。
4.项目建设稳步推进。建立重大项目协调推进工作机制,召开项目观摩会、项目协调推进会,全力加速项目建设,实施项目575个,新开工项目353个、新增投资292.8亿元。出台新区重点项目前期费管理办法,年内安排项目前期费4957.9万元,对新区2016—2020年1.62亿元前期费回收滚动使用,其中7200万资金留用支持三县市区前期项目储备,有效保障重大项目储备。积极向上争取资金,14个项目争取到27.55亿元的资金支持。其中,9个项目争取到地方政府专项债券资金25.38亿元,5个项目争取到中央预算内投资及省预算内投资资金2.17亿元。
5.服务质量持续提升。实行领导干部挂钩包保,落实企业生产要素保障,抓好80户减停产企业纾困减负,主动向上级部门反映企业“能耗双控”、用电等难题,积极争取能耗指标,保障重点能耗企业工业用能需求。加大产业扶持兑现力度,向北汽、昆药集团、先导新材料、京东方等13个重点项目兑现产业扶持资金超10亿元。开展“云南滇中新区2020年度抗疫情保生产、支持企业投资建设和提升规模”专项奖补资金工作,对165户企业233项奖补项目6269万元进行集中奖补。强化中小企业服务,大力培育市场主体,开展10人次以上公益服务活动283场次、服务企业9083家次、服务人数13563人次,市场主体87951户、同比增长15.68%。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入云南滇中新区经济发展部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
行政单位:云南滇中新区经济发展部。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南滇中新区经济发展部部门2021年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南滇中新区经济发展部部门2021年度收入合计130,982.49万元。其中:财政拨款收入130,982.49万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入增加103223.7万元,主要原因是2019年度产业发展专项结余资金36,008.24万元结转至2020年度使用,2020年财政拨款收入和2019年度结余两部分资金合计可以满足经济发展部2020年度工作开展需要,2021年根据工作开展需要产业发展专项资金收入比2020年增加约40000万元,重点项目前期经费收入比2020年增加4000万元,故与上年对比财政拨款收入增幅较大。
二、支出决算情况说明
云南滇中新区经济发展部部门2021年度支出合计106,179.65万元。其中:基本支出41.21万元,占总支出的0.04%;项目支出106,138.44万元,占总支出的99.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加46910.47万元,主要原因为2021年项目增加、项目金额增大,项目支出比2020年增加46914.53万元,故在支出总额上与上年度相比相差较大。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区经济发展部机关正常运转的日常支出41.21万元。与上年对比减少4.06万元,降幅8.97%,减少的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,积极采取有效措施,严格控制支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2.93万元,占基本支出的7.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.28万元,占基本支出的92.89%。
根据《中共云南滇中新区工作委员会 云南滇中新区管理委员会关于印发〈云南滇中新区各部门主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(滇中发〔2016〕3号)精神,新区机关所有人员纳入综合管理部管理,人员经费预算编制统一由综合管理部完成,人员经费支出统一在综合管理部账户核算。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障云南滇中新区经济发展部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出106,138.44万元。与上年对比增加46914.53万元,主要原因是由于2021年滇中新区管委会根据协议约定等兑现产业发展专项资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:新能源汽车推广费用400万元,云南大益微生物技术有限公司2686.09万元,云南欧铂斯医疗科技有限公司100万元,北汽云南瑞丽汽车有限公司昆明分公司2亿元,昆明先导新材料科技有限责任公司6700万元,中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司300万元,深圳云能基金137万元,栢田医疗科技有限公司439万元,云南天江一方药业有限公司500万元,云南创视界光电科技有限公司8142万元,云南凝慧电子科技有限公司259万元,昆药集团1208万元,新能源汽车1亿,昆明生物制造研究院有限公司3000万元,江西江铃集团新能源汽车有限公司昆明分工470万元,2021年重点项目前期经费4957.90万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南滇中新区经济发展部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出105,709.19万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比增加46440.01万元,增幅78.35%。主要原因是由于支出项目增加,招商引资企业扶持力度不断加大。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出6,040.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于2021年重点项目前期经费4957.90万元,中关村电子城(昆明)科技园552万元,云南创视界光电公司44.65万元,云南沪滇应急装备制造公司3.35万元;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出3,000.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。用于昆明生物制造研究院有限公司3000万元。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类96,668.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.45%。主要用于新能源汽车推广费用400万元,云南大益微生物技术有限公司2686.09万元,云南欧铂斯医疗科技有限公司100万元,北汽云南瑞丽汽车有限公司昆明分公司2亿元,昆明先导新材料科技有限责任公司6700万元,中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司300万元,深圳云能基金137万元,栢田医疗科技有限公司439万元,云南天江一方药业有限公司500万元,云南创视界光电科技有限公司8098万元,云南凝慧电子科技有限公司259万元,昆药集团1208万元,新能源汽车1亿,昆明生物制造研究院有限公司3000万元,江西江铃集团新能源汽车有限公司昆明分工470万元。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南滇中新区经济发展部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38万元,支出决算为0.13万元,完成预算的0.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的0.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经济发展部严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.28万元,下降94.60%。其中:因公出国(境)费支出决算较上年无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算较上年无增减变化;公务接待费支出决算减少2.28万元,下降94.60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格预算管理,严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.13万元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.13万元。其中:
国内接待费支出0.13万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待及招商引资接待等相关工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南滇中新区经济发展部部门2021年机关运行经费支出38.28万元,与上年对比增加10.22万元,主要原因为2021年增加其他商品和服务支出项目预算资金20万元用于商务接待,故总体来看相比2020年支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、公务、商务接待费等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,云南滇中新区经济发展部资产总额32,173.34万元,其中,流动资产32,142.73万元,固定资产30.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27,644.88万元,其中固定资产数与上年一致。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额246.75万元,其中:政府采购货物支出3.98万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出242.77万元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2021年度,云南滇中新区经济发展部未开展部门绩效自评工作。
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53019500300301111
