云南滇中新区本级2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案公开目录
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云南滇中新区本级2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案公开目录
第一部分 云南滇中新区本级2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告
第二部分 云南滇中新区管理委员会2023年政府预算表
一、 一般公共预算收支情况表：1-1至1-8
二、 政府基金预算收支情况表：2-1至2-5
三、 国有资本经营收入预算收支情况表：3-1至3-6
四、 社保基金预算收支情况表：4-1至4-4
五、 债务情况表：5-1至5-8
六、 重大项目说明：6-1至6-2
云南滇中新区本级2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算草案的报告
新区机构改革给新区本级2023年预算编制工作带来了巨大的挑战，我们一方面严格落实财政部“兜牢民生底线、过紧日子”的要求，按照优先保障“三保支出、偿债支出、社会管理支出和重点项目支出”的原则，重点聚焦省、市对新区的定位，统筹资金安排；另一方面积极优化预算编制方式，紧密结合新区机构改革推进情况，直面困难，主动调整编制方式，竭尽全力推动预算编制工作，确保在规定时限内初步完成预算编制。
一、 2022年完成情况和2023年新区一般公共预算收入安排建议
（一）2022年新区全辖、各级一般公共预算收入完成情况
2022年新区全辖一般公共预算收入完成68.82亿元（快报数），受减税降费影响，减收30.88亿元，负增长31%（剔除增值税留抵退税因素，全辖完成90.42亿元，负增长11.5%），其中：本级完成11.18亿元，负增长38.9%、安宁市完成44.34亿元，负增长17.9%、嵩明县完成4.06亿元，负增长71.3%、空港经济区完成9亿元，负增长30.8%。
（二）2023年一般公共预算收入预测及安排建议
2022年底，新区实施了新一轮机构改革。按照机改方案，和财政体制，在2023年预算编制时，空港经济区收入全部并入新区本级，原体制明确的空港经济区履行的支出责任由新区本级履行；新区本级对安宁市、嵩明县财政体制明确的收入分享、支出补助等收支责任不变。在此前提下，我们充分考虑中央减税降费政策延续实施、疫情影响经济下行等不利因素，同时参照全市2023年收入增幅预期6%的测算，建议：2023年新区本级（包含空港经济区）一般公共预算收入安排24.2亿元，增长20%。
经与三县市区对接，2023年一般公共预算收入各地初步计划安排为：安宁市48亿元，增长7.5%；嵩明县11亿元，增长270%； 据此测算，建议：2023年新区全辖一般公共预算收入安排83.2亿元，增长20.8%。
二、 2023年新区本级一般公共预算支出安排和平衡情况
（一） 收支平衡情况
收入情况：根据初步测算，2023年新区本级公共预算收入总额为33.7亿元。其中，地方一般公共预算收入24.2亿元，上下级转移支付资金9.5亿元（省级补助5亿元，2023年下达2022年减税降费补助资金2.5亿元，空港经济区税收返还1亿元，专项补助预计1亿元）。
支出具体安排情况为：上解支出3亿元；补助县区支出2.5亿元（安宁市中石油昆钢项目税收返还2亿元、嵩明县补助0.5亿元）；一般公共预算“一下”控制数为28.2亿元（其中：各部门支出23.7亿元、政府债务还本付息支出3.5亿元、计提预备费0.7亿元、不可预见临时性支出0.3亿元）；支出总计33.7亿元，收支平衡。
（二）新区本级具体项目安排情况
2023年，新区本级按照优先保障“三保支出、偿债支出、社会管理支出和重点项目支出”的原则，根据各部门预算申报和审核情况，2023年新区本级各单位一般公共预算支出283431.69万元。具体安排是：
1. “三保支出”情况。人员支出。包括新区本级和空港经济区在职在编、正式聘用人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、职业年金缴费、住房公积金、交通补贴等。人员支出据实测算，同时考虑政策性增资及人员正常晋级，拟安排15577.7万元（其中：本级6340.7万元、空港经济区9237万元）。
公用支出。包括通讯费、差旅费、培训费、印刷费、公车运行维护费等。公用支出按照定额标准测算，同时保障部门必要的专项公用支出，拟安排5882.91万元（其中：新区本级1065.91万元、空港经济区4817万元）。
民生支出。按照新区机构改革要求，结合空港经济区2022年执行情况，2023年拟安排保民生支出26670万元。
2. 项目支出。2023年预算支出项目按照保重点项目建设的安排原则和顺序，严控一般性项目支出，拟安排261971.08万元。主要项目安排是：
（1）今年承接的社会事务管理支出60142.98万元；
（2）嵩昆、哨关路，空港大道PPP付费61129.13万元；
（3）产业发展专项资金25000万元；
（4）划转官渡区社会事务补助资金16077万元（主要为12所学校工资、公用经费、补助资金和方旺林场的工资、公用经费，相关资金纳入新区社会事务管理局年度预算）；
（5）临空和长水航城市政主干道路综合整治项目13200万元；
（6）财政安排补助化解公益性项目到期政府债务本息补贴资金5000万元；
（7）新区管委会办公楼房租、物管费及水电费3085万元；
（8）股权投资基金财政安排资本金3000万元；
（9）人才公寓建设、运营补助资金2000万元；
（10）政务服务中心搬迁建设经费补助2000万元；
（11）税务经费补助2600万元；
（12）重点项目前期费2000万元；
（13）引进人才奖励项目资金合计1236万元；
（14）招商引资工作经费1000万元（全部下达新区投促局）；
（15）三个新成立管委会、三个街道筹备组共计预留3000万元项目资金（其中每个街道筹备组安排工作经费100万元）。
三、 新区本级2023年政府基金预算收支安排及平衡情况
根据测算，2023年新区本级国有土地使用权出让收入预计为33.37亿元；拟安排土地收储成本支出17.83亿元，化解以前年度赤字5.28亿元、专项债务还本付息6.84亿元，城市基础设施建设管养支出资金1.2亿元，空港经济区延续性项目0.8亿元、补助直管国有企业资本金收购富滇银行1亿元、八家村水库建设尾款0.1亿元、上解0.32亿元，支出共计33.37亿元，收支平衡。
政府基金预算执行过程中按照“以收定支”的原则安排支出，专项债券资金根据实际争取情况安排列支。
对于转贷企业的专项债券资金我们将按照昆明市确定的最终数字纳入政府基金预算预算。具体为：通过“调入资金”反映收入，还本付息和支付发行费时对应科目列支。
四、 国有资本经营预算安排及平衡情况
经新区管委会同意，新区本级2023年国有资本经营预算编报范围为滇中新区监管的四家国有企业：云南省滇中产业发展集团有限责任公司、昆明空港投资开发集团有限公司、云南滇中城市建设投资开发有限责任公司、滇中股权投资公司。
（一）预算收入情况
预计2022年四家公司归属于母公司所有者净利润合计11593万元，按30%的上缴比例测算，2023年国有企业利润收入为3477.86万元，转移支付收入4.07万元（全部为上级给予空港经济区的企业退休人员社会化补助），上年结余11.08万元（全部为空港经济区结转下年使用上级补助资金），2023年新区本级国有资本经营预算收入为3493.01万元。
（二）预算支出安排
1. 按照《关于做好2023年国有资本经营预算编报工作的通知》要求，国有资本经营预算的35%需要调入一般公共预算统筹安排。
2．根据《云南省省级国有资本经营预算支出管理暂行办法》（云财资﹝2017﹞309号）文规定，省级国有资本经营预算支出除调入一般公共预算和预算调节资金外，主要用于以下方面：（1）解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出。（2）国有企业资本金注入。（3）其他支出。主要安排确定的国资监管、国资预算管理等方面的支出。
综上，建议2023年国有资本经营预算支出为3493.01万元，其中：国有资本经营预算支出2276.01万元、国有资本经营预算调出资金1217万元，收支平衡。
五、 政府债务支出安排情况说明
2023年新区本级到期需财政承担的政府债务本息等费用10.34亿元，其中：到期债务本金8.8亿元，到期债务利息及发行费1.54亿万元。
按照债务类型划分，一般债务本金3.3亿元、专项债务本金5.5亿元；一般债务利息及发行费0.2亿元、专项债务利息及发行费1.34亿元。
监督索引号53019500100010111
附件：
昆明市财政局关于市十五届人民代表大会第三次会议批准2023年昆明市市级财政预算的通知
附件2：滇中新区2022年地方财政预算执行情况和2023年地方政府预算公开表
