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附件1-1

云南省昆明空港经济区人才人力资源管理服务中心2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区人才人力资源管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区人才人力资源管理服务中心2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

附件1-2

云南省昆明空港经济区人才人力资源管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

受主管部门委托，承担空港经济区人才人力资源和人力资源市场规划与发展以及人才交流合作、技能培训、招才引智等方面工作；承担空港经济区专业技术人员的综合管理；承担人员招聘管理工作；承担上级和空港经济区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省昆明空港经济区人才人力资源管理服务中心，为云南省昆明空港经济区管理委员会所属公益一类事业单位。设置5个内设机构，分别为：综合管理部、人才人力资源服务部、考试培训开发部、市场信息管理部和党团员管理服务部。所属单位0个。      

（三）重点工作概述

负责空港经济区辖区内公有制及非公有制企业专业技术人员职称推荐及认定工作；负责空港经济区管委会合同聘用制人员招聘管理工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制1人（兼职），工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2980万元，其中：一般公共预算2980万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2980万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2980万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加770万元，主要原因分析用于人才中心市场建设运营经费。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2980万元。财政拨款安排支出 2980万元，其中：基本支出0万元，与上年对比相同，主要原因分析无基本支出；项目支出2980万元，与上年对比增加770万元，主要原因分析人才中心市场建设运营经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于空港合同聘用制人员工资支出。

五、 市对下专项转移支付情况

无。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目无个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

空港人才中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

空港人才中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，我中心无“三公”经费。

（二）公务接待费

空港人才中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化，我中心无“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

空港人才中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化，我中心无“三公”经费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国(境）费，指单位工作人员公务出国（境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

空港人才中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增长，主要原因分析无此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，空港人才中心资产总额1.39万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302202600111

附件：云南省昆明空港经济区人才人力资源管理服务中心2023年预算整改公开表20240116105940784