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中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级关于纪律检查工作的决定，维护《中国共产党章程》和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对空港经济区管理的党组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，负责检查和处理空港经济区管理的党组织和党员领导干部违反党章和其他党内法规的案件，决定对这些案件中的违纪党员的处分，或提出处理意见，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

3.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

4.对空港经济区各社区居务监督委员会工作给予指导。

5.完成云南滇中新区纪检监察工委、空港经济区党工委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党风政风监督室、信访室、纪检监察室、案件审理室、案件管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的二十大精神，深入贯彻落实中央、省委、市委和滇中新区党工委关于党风廉政建设和反腐败工作的各项决策部署，聚焦中心任务，强化监督执纪问责，持续深化“三转”。维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。协助党工委加强党风廉政建设，落实省、市、新区的有关决定。贯彻落实国家行政监察法律法规和国务院以及省、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查区级国家行政机关及行使公权力人员执行法律法规和省、市政府、新区管委会的决定、命令的情况。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入178.41万元，其中：一般公共预算178.41万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少216.98万元，减少的主要原因是：2022年在职人员调出1名、退休人员增加1名， 2023年实有人员比上年减少，基本支出经费减少； 2023年根据工作实际情况减少项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入178.41万元，其中:本年收入178.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.41万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少216.98万元，减少的主要原因是：2022年在职人员调出1名、退休人员增加1名， 2023年实有人员比上年减少，基本支出经费减少； 2023年根据工作实际情况减少项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出178.41万元。财政拨款安排支出 178.41万元，其中，基本支出168.41万元，与上年对比经费减少21.98万元，减少的主要原因是：2022年在职人员调出1名、退休人员增加1名， 2023年实有人员比上年减少，基本支出经费减少；项目支出10.00万元，与上年对比减少195.00万元，减少的主要原因是：2023年根据工作实际情况减少项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2011101一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”支出133.39万元。主要用于纪检部门保障机构正常运行、日常业务经费开支。

2. “2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”支出5.16万元。主要用于行政单位离退休经费支出；“2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出11.94万元，主要用于单位养老保险方面的缴费支出；“2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出4.80万元，主要用于单位职业年金方面的缴费支出。

3.“2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”支出7.39万元，主要用于单位医疗保险方面的缴费支出。“2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”支出3.60万元，主要反映公务员医疗补助经费。

4.“2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”支出12.13万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 市对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年部门预算无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年部门预算无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0 %，与上年持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因:2022年、2023年没有计划安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平，无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因:2022年、2023年没有计划安排公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平的原因: 部门没有公车，2022年、2023年没有计划安排公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年重点预算项目1个，为纪检监察工作经费10万元。该项目预算绩效评价体系为三级指标体系，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标；产出指标下二级指标为数量指标、质量指标，效益指标下二级指标为社会效益指标、可持续影响指标，满意度指标下二级指标为服务对象满意度指标。各二级指标下细分宣传覆盖率、宣传培训知晓率等三级指标。通过设立绩效目标，年终对预算支出进行量化考核，使预算资金充分、合理、高效的运用，更好的做到协助党工委落实全面从严治党主体责任，切实履行监督责任，扎实开展反腐倡廉宣传教育活动、保障纪检监察日常运转、审查调查等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民主、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年机关运行经费安排10.54万元，与上年对比减少5.68万元，经费减少的主要原因是：实有人员减少。经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、培训费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会资产总额40.33万元，其中：流动资产0.64万元，固定资产27.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.51万元，其他资产11.49万元。与上年相比，本年资产总额增加20.28万元，其中固定资产增加8.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302200500111

附件：中国共产党云南省昆明空港经济区纪律检查工作委员会2023年部门预算公开表20230228033931443.xls(1)