云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局2023年预算公开
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云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局2023年预算公开目录
第一部分 空港安监局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 空港安监局2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和方针、政策，行使安全生产监督管理职权，对辖区内安全生产工作实施综合监督管理，督促检查各有关部门贯彻落实管委会和安委会安全生产工作的决议、决定及安全生产工作部署情况；
2. 负责发布安全生产信息，综合管理辖区伤亡事故统计、报告工作；根据空港经济区管委会授权，牵头组织、协调生产安全一般事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助上级部门调查处理较大以上事故；
3. 按照分级、属地原则，依法监督管理非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品及工矿商贸生产经营单位的安全生产管理工作；做好重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位；
4. 负责作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生的监督检查，组织查处职责范围内的职业危害事故和有关违法行为；
5. 依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产使用情况；
6. 负责对在辖区内从事安全生产评价、安全培训、安全咨询、职业卫生评价等工作的社会中介组织进行监督检查；在职责范围内监督管理安全评价工作。
7. 负责协调指导生产安全事故应急救援体系建设，组织指挥和协调开展生产安全事故应急救援工作。
8. 组织开展安全生产方面的宣传教育和培训工作。
9. 依法对各类生产经营单位违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，并作出行政处罚决定。
10. 负责空港经济区安全生产委员会日常工作。
11. 帮助和指导各单位、社区开展好安全生产工作。
12. 承办空港经济区党工委、管委会、安委会和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、危化科、工矿商贸科、法规宣教科、执法大队。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 有效整治影响净空保护的重点领域问题，消除影响净空安全的风险隐患，营造良好的净空环境。
2. 做好对危险化学品、烟花爆竹、加油站等企业的重大危险源监控和重大隐患排查整治工作。
3. 新增加片区的摸底检查及安全隐患排查和整治工作。
4. 对云南省昆明空港经济区辖区内新增的仓储、物流、市场、危险化学品、油库、加油站、非药品类易制毒、烟花爆竹、工贸行业等危险性较大的行业开展隐患排查及整改情况复查。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入587.81万元，其中：一般公共预算578.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少127.08万元，主要原因分析：减少了2021年安全生产隐患排查服务合同尾款。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 587.81万元，其中：本年收入587.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少127.08万元，主要原因分析：减少了2021年安全生产隐患排查服务合同尾款。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出587.81万元。财政拨款安排支出 587.81万元，其中：基本支出97.08万元，与上年对比减少25.47万元，主要原因分析：新增1名行政人员退休；项目支出490.73万元，与上年对比减少101.61，主要原因分析：减少了2021年安全生产隐患排查服务合同尾款。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
2019999 其他一般公共服务支出191306元；
2080501 行政单位离退休 25200元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出120414.68元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出48166.16元；
2101101 行政单位医疗 70816.68元；
2210201 住房公积金 66500元；
2240101 行政运行 639719元；
2240106 安全监管 4715982.4元。
五、 市对下专项转移支付情况
云南省昆明空港经济区安全生产监督管理局无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额240.99万元，其中：政府采购货物预算6.76万元、政府采购服务预算234.23万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
空港安监局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
空港安监局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因。
（二）公务接待费
空港安监局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化原因。
（三）公务用车购置及运行维护费
空港安监局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化原因。
八、 重点项目预算绩效目标情况
为加强安全生产工作，减少安全生产事故，保障人民群众生命财产安全，确保全区安全生产形势总体平稳。购买安全生产技术服务对辖区重点行业区域全覆盖进行安全生产隐患排查；建立三级安全生产监督管理网格，统筹加强安全监管力量，进一步充实全区执法力量；深入持久开展昆明长水国际机场净空保护工作，着力解决净空安全方面存在的突出问题，切实消除航空飞行环境安全隐患；按照省市要求开展昆明市第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清空港辖区自然灾害风险隐患底数，查明重点区域减灾能力，为各级党委政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作提供信息和科学决策依据；做好部门后勤保障的同时，不断加强安监队伍人才建设，立足实际，适应需要，统筹兼顾，厉行节约为安监执法人员提供必要的劳动保护，保护从业者的生命健康安全。
绩效目标：
（一）数量指标：参与生产经营企业的检查、核查专家人数及情况，且完成检查报告个数。
（二）质量指标：检查任务完成率；调查覆盖率
（三）时效指标：检查任务及时完成率；按时完成前期的准备工作，据实进行各项自然灾害的调查。
（四）效益指标：可持续影响，问题整改落实情况。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 安全生产服务外包指委派具有道路交通、建筑施工、消防、特种设备等方面的专家深入现场开展隐患排查，分析和解决隐患事故。按照有关法律法规、安全规程和标准规范，对所到单位开展全面、深入的安全生产隐患排查，发现问题和隐患及时反馈，并提出合理的整改建议和措施。
3. 机场净空保护指负责辖区内净空保护工作，依法查处违规兜售、施放无人机、孔明灯或燃放焰火、烟花、爆竹、高升、违规饲养、放飞鸽子等破坏昆明机场的净空环境行为，及时消除安全隐患，防止发生安全事故，切实维护公共安全。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
空港安监局2023年机关运行经费安排4.2002万元,主要用于工作人员工资福利支出、办公经费、水电费、差旅费、维修(护)费、培训费、办公设备购置等日常开支,与上年对比减少了11.4767万元,减少了73.20%,主要原因分析2023年空港安监局局无劳务派遣人员,各项支出相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，空港安监局资产总额15.6万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产14.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.1万元，其中固定资产增加0.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53019500302201000111
