中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年预算公开
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中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻执行中央、省、市、滇中新区党工委、管委会和空港经济区党工委、管委会有关政法、综治、信访、司法工作的方针政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。
2. 根据中央、省、市、滇中新区党工委、管委会和空港经济区党工委、管委会的要求，结合本区实际，对一定时期内的全区政法综治工作作出部署，并督促检查落实。
3. 组织、协调、指导防范和处理邪教组织问题工作。
4. 检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，结合我区实际研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
5. 支持政法各部门严格依法行使职权，指导、协调政法各部门各负其责，密切配合，相互制约，督促推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大疑难案件。
6. 针对新时期政法工作中出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。
7. 组织、协调、指导社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实,维护社会稳定工作。
8. 按照“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的目标要求，全面加强政法队伍建设。
9. 认真执行《信访工作条例》, 承办上级部门和空港经济区交办的来信来访事项，开展矛盾纠纷排查化解工作。
10. 开展社区矫正、安置帮教和基层调解工作，不断加强辖区居民法制意识。
11. 做好辖区铁路护路联防工作，确保铁路运输安全。
12. 认真贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，落实禁吸、禁贩、禁种、禁制工作措施。
13. 承办空港经济区党工委、管委会交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：综合办（执法监督室、“610”办公室）、信访办（维稳办）、社管综治办（社会治安综合治理、平安创建、铁路护路、见义勇为协会办公室、禁毒办公室）、司法所。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 加强政治学习，学习贯彻党的二十大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，使之内化于心，外化于行，真正起得实效。增强服务大局意识，继续深化政法综治维稳各项工作目标任务的推进落实，发挥职能作用，努力维护全区社会稳定。
2. 持续深入推进主题实践，紧抓党建、队建及廉政建设工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政法部门政治站位，保持和提升政法队伍的纯洁性和战斗力，为建设富强、幸福新空港作出积极的贡献。
3. 高度重视“两会”等重要时间节点安保维稳工作，认真谋划切实加强组织领导，周密组织部署，细化工作措施，落实岗位责任，营造和谐稳定的社会环境。对信访重点人员，按照“一案一策、一户一专班”工作要求做好思想疏导和人员稳控工作。进一步细化工作措施，坚决防止脱管漏控，全面压实属地稳控责任，采取一切可行手段，举全区之力坚决落实属地稳控任务，防止个人极端事件、大规模群体性聚集及进京上访等事件发生。按照发现得早、化解得了、控制得住、处置得好的要求，进一步完善工作方案，着力维护重要敏感时期信访稳定工作，扎实做好群体访、异常访等处置工作，确保社会和谐稳定。
4. 严密措施，强化社会面治安管控,加强巡逻防控工作。强化对党政机关、繁华商业区、广场及机场、地铁、车站等人员密集区及周边公共复杂场所的巡逻防控，依靠群众，组织发动辖区群防群治力量，加强社区、街面、小街小巷巡逻防控。强化辖区各类治安场所的管控力度。加强对旅店、酒店等行业场所的管控力度，加强出租房和歌舞娱乐、留宿洗浴、宾馆饭店、网吧、物流寄递、二手交易等行业场所的管控力度。
5. 提升服务能力和意识，增强辖区群众幸福感、安全高和满意度，打造一支敢为人民争先锋的队伍。充分发挥公安机关职能作用，群策群力克服困难，不断提升政治领导力、自我净化力、工作执行力、社会号召力，推动各项工作任务做实、做深、做细、做透，以更强力的使命担当，推进常态化扫黑除恶专项斗争工作。结合空港经济区社会治安防控体系建设薄弱环节，依托“智慧空港”建设，指导好相关部门，积极推进空港经济区公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）建设工作。
6. 持续开展法治宣传工作，空港经济区政法委将继续联合空港经济区相关职能部门，动员社会广大力量开展好法治宣传工作，不断提高辖区人民群众学法、用法、护法、守法意识。
7. 统筹抓好应急办、交安委办、禁毒、铁路护路、反邪教等工作。
8. 完成空港经济区党工委、管委会交办的其它工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制1人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入757.32万元，其中：一般公共预算757.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少296.41万元，主要原因分析是交通安全工作经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入757.32万元，其中：本年收入757.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款757.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少296.41万元，主要原因分析是交通安全工作经费减少。
四、 预算单位支出情况
2023年部门预算总支出757.32万元。财政拨款安排支出757.32万元，其中：基本支出91.71万元，与上年对比增加4.98万元，主要原因分析是工资福利支出增加；项目支出665.61万元，与上年对比减少301.39万元，主要原因分析是交通安全工作经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1. 201一般公共服务支出80.00万元（基本支出0万元，项目支出80.00万元）。其中：“201（类）-03（款）-08（项）信访事务80.00万元，主要用于信访维稳工作经费项目支出。
2. 203国防支出145.61万元（基本支出0万元，项目支出145.61万元）。其中：“203（类）-06（款）-01（项）”兵役征集87.50万元，主要用于征兵工作经费支出。“203（类）-06（款）-07（项）”民兵33.86万元，主要用于民兵整组、军事训练及装备购买相关费用支出。“203（类）-06（款）-99（项）”其他国防动员支出24.25万元，主要用于其他国防动员方面的支出。
3. 204公共安全支出500.32万元（基本支出65.32万元,项目支出435.00万元）。其中：“204（类）-02（款）-99（项）”其他公安支出300.00万元，主要用于交通安全工作经费项目支出。“204（类）-06（款）-01（项）”行政运行65.32万元，主要用于行政单位的基本支出。“204（类）-06（款）-04（项）”基层司法业务85.00万元，主要用于基层司法调解费、普法宣传等方面的支出。“204（类）-99（款）-99（项）”其他公共安全支出50.00万元，主要用于综治平安建设工作经费项目支出。
4. 208社会保障和就业支出13.53万元（基本支出13.53万元，项目支出0万元）。其中：“208（类）-05（款）-01（项）”行政单位离退休5.16万元，主要用于机关事业单位退休人员生活性补助。“208（类）-05（款）-05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出5.97万元，主要用于机关事业单位缴纳基本养老保险费用的支出。“208（类）-05（款）-06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出2.40万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金。
5. 210卫生健康支出5.86万元（基本支出5.86万元，项目支出0万元）。其中：“210（类）-11（款）-01（项）”行政单位医疗3.70万元，主要用于机关事业单位职工基本医疗保险、大病医疗保险缴费支出。“210（类）-11（款）-03（项）”公务员医疗补助2.16万元，主要用于机关事业单位职工公务员医疗补助缴费支出。
6. 221住房保障支出7.00万元（基本支出7.00万元，项目支出0万元）。其中：“221（类）-02（款）-01（项）”住房公积金支出7.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
7. 224灾害防治及应急管理支出5.00万元（基本支出0万元，项目支出5.00万元）。其中：“224（类）-01（款）-09（项）”应急管理5.00万元，主要用于突发公共事件应急工作经费项目支出。
五、 市对下专项转移支付情况
无
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2023年未安排“三公”经费预算。
（二）公务接待费
中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：2023年未安排“三公”经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2023年未安排“三公”经费预算。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 交通安全工作经费项目。开展辖区交通安全管控，交通安全宣传；有效防范辖区较大交通安全事故；开展辖区道路交通安全隐患排查整治；保障辖区交通安全劝导站运行。村社区交通安全工作纳入管委会安全生产考核内容，建立健全交通安全管理目标责任制，加强考核督办，对工作不力、事故高发的社区及时通报、约谈，不断压实属地责任，夯实道路交通安全工作基础。
2. 基层司法业务经费项目。加强基层社会治理工作，提升司法所规范化建设水平，逐步提升基层司法行政工作社会化、法治化、专业化和项目化水平，深化“智慧司法所”建设。（1）全面发挥司法职能作用，推进社区矫正和安置帮教工作。（2）充分发挥“大调解”机制作用。（3）持续开展法治宣传工作，空港经济区政法委将继续联合空港经济区相关职能部门，动员社会广大力量开展好法治宣传工作，不断提高辖区人民群众学法、用法、护法、守法意识。
3. 信访维稳工作经费项目。坚持以人为本，以实现好、维护好、发展好人民群众根本利益为出发点和落脚点；坚持服务人民群众，维护群众切身利益，服务党风廉政建设和反腐败斗争；坚持发挥网络技术优势，建设受理快捷、办理迅速的诉求表达渠道和互动反馈体系。坚持以人民群众是否满意作为信访工作的根本标准，以提高民意诉求反馈系统运行质量和效率为目标，畅通渠道，增强功能，健全制度，完善机制，提高诉求办理效果，逐步建立各处室联动、运行高效、方便快捷的民意诉求处理反馈系统，努力解决群众多样化、多层次的诉求。（1）加大对《信访工作条例》的宣传和学习力度。（2）建立健全信访案件登记督办制度。（3）坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责，依法、及时、就地解决问题与疏导教育相结合的原则。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会2023年机关运行经费安排4.71万元，与上年对比减少0.81万元，主要原因分析是办公费、邮电费、差旅费、培训费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省昆明空港经济区工作委员会政法委员会资产总额34.56万元，其中，流动资产1.80万元，固定资产32.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.54万元，其中固定资产增加14.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53019500302200400111
