监督索引号53019500302200700000

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年预算公开目录

第一部分 空港住建局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 空港住建局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、 部门基本支出预算表

九、 部门项目支出预算表

十、 项目支出绩效目标表

十一、 政府性基金预算支出预算表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 对下转移支付预算表

十五、 对下转移支付绩效目标表

十六、 新增资产配置表

十七、 上级补助项目支出预算表

十八、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 空港住建局主要职责

（1）监督管理建筑市场、规范市场各方主体。负责工程勘察设计、初步设计审查、施工图审查及核发施工许可证及建筑企业资质。贯彻落实国家、省道路交通、建筑工程招投标有关政策及法律法规，遵规履程执行招投标相关工作，负责建设工程质量监督管理工作，办理工程质量安全监督备案等；

（2）贯彻执行国家、省、市保障性住房的法律、法规和有关政策，负责全区保障性住房建设及分配、管理、运营工作；

（3）负责给水、排水、中水、燃气、供热、环卫市政设施等城市公用事业的规划、建设、管理；负责园林绿化设施建设、养护、管理工作；

（4）负责辖区人防建设、审批，指导培训地震知识，加强防震减灾工作及应急处置方案的制定，应急避难场所的建设和管理。

（5）负责空港管委会下达的政府性投资项目业主管理职责，制定措施，依法对建设项目进行综合管理和监督，并做好跟踪服务，负责拟定空港管委会建设项目年度计划方案，统筹安排，实时跟踪，及时向空港管委会提出工作建议等。

2. 空港重点项目推进办公室主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市、新区和空港经济区有关土地房屋征收与补偿的法律、法规和政策，及统筹协调推进空港经济区重点项目、重大基础设施、重点片区征地拆迁、项目落地等各项工作。

（2）负责组织实施空港经济区范围内的国有土地上房屋征收与补偿工作，并实施集体土地上房屋征迁补偿安置工作；负责牵头组织土地一级开发主体及相关部门拟定征迁补偿安置方案，报空港经济区管委会审定后开展征迁补偿安置具体工作，协调解决征迁补偿安置中的问题。

（3）负责做好征地拆迁安置档案资料的归档管理工作；征地拆迁安置资金的拨付和监管使用；负责按期编制征地拆迁计划、资金预算和资金统筹管理工作；负责及时支付征地拆迁费用，按期发放过渡费。

（4）负责宣传征地拆迁安置有关法律、法规、规章和政策；负责做好征地拆迁安置涉及信访接待、社会稳定及政策宣传与解释工作。

（5）负责项目落地前用地红线范围权属确认、放线定桩，组建单列账户和成立工作机构等工作。

（6）配合住建局建立和管理具有资质的征地拆迁中介库，并委托库内机构承担具体的房屋征收与补偿工作。

（7）负责监督检查各项目组织实施情况，下达目标任务并考评相关单位和人员。

（8）负责征迁过程中水、电、气及地上建（构）筑物的拆除安全管理及监督。

（9）负责对接实施业主方确定安置方式，协助相关部门对安置房的分配工作。

（10）承办空港党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

空港住建局共设置6个内设机构，包括：综合科、房地产管理科（包含保障性住房管理科、物业管理科）、建设管理科（包含人防地震科）、交运科（包含项目管理中心）、市政科、建筑工程质量安全监督管理站。所属单位0个。

空港重点办设主任一名，副主任5名，共设置8个内设机构，包括：综合管理办公室（含党务办公室、财务科、宣传督察组、后勤管理科）、业务科、项目一科、项目二科、项目三科、项目四科、项目五科、社会维稳安全监管科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

空港住建局重点工作：一是项目建设：结合滇中新区及管委会工作部署，推进道路及其他市政基础设施建设。二是推进棚户区项目建设；三是推进农村公路建设、管养；四是做好辖区质量安全监管工作；五是遵规履程推进行政审批工作；六是做好公租房建设及分配工作；七是做好燃气安全及环境卫生管理，污水处理厂、再生水处理站及配套管网工程建设及创建文明城市等市政公共管理事业工作；八是完成棚户区、螺蛳湾等项目安置工作；九是完成党工委、管委会交办的其他任务。

空港重点项目推进办公室重点工作：根据空港经济区党工委、管委会的工作安排，开展渝昆高铁空港段、长龙高速空港段、空港智慧产业园项目（一期）、东盟产业城项目、空港商务区等十余个项目的征地拆迁工作及大板桥街道集体土地征收和房屋拆迁安置工作指导意见（试行）修订。现空港商务区项目、东盟产业城项目、牛栏江-清水海引水线路（上对龙）连通应急供水工程项目建设项目正在推进收尾工作，渝昆高铁空港段项目、长龙高速空港段项目、空港智慧产业园一期项目等项目正在开展征迁工作，小哨国际新城综合开发利用EOD项目，小哨国际新城水生态环境建设项目、长水国际机场改建工程新增用地项目等项目待具备征地拆迁条件按照上级工作安排开展相关工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

1. 空港住建局在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

2. 空港重点项目推进办公室在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

按照空港经济区管理委员会机构设置安排，云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室为独立单位，不属于空港住建局下级所属单位。但由于管委会“三定方案”一直未下发，云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室无法独立开设预算账户，根据空港经济区管理委员会工作安排，将云南省昆明空港经济区重点项目推进办公室2023年预决算并入空港住建局一同进行执行上报，因此2023年预算编报单位为2个。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10357.087202万元，其中：一般公共预算2569.835741万元，政府性基金7787.251461万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少1170.82万元，下降10.16%，主要原因分析由于机构体制改革，部分职能职责由上级部门承接，相应的资金也一并进行划转。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10357.087202万元，其中:本年收入10357.087202万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2569.835741万元，政府性基金预算财政拨款7787.251461万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1170.82万元，下降10.16%，主要原因分析由于机构体制改革，部分职能职责由上级部门承接，相应的资金也一并进行划转。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10357.09万元。财政拨款安排支出10357.09万元，其中：基本支出740.24万元，与上年对比增加479.01万元，主要原因分析2023年将空港经济区重点项目推进办公室基本支出预算纳入本部门；项目支出9616.85万元，与上年对比减少1649.83万元，主要原因分析由于机构体制改革，部分职能职责由上级部门承接，相应的资金也一并进行划转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水、交通运输及住房保障支出。按支出功能科目分类，支出分别列：

“201-03-01”行政运行支出305.5997万元，主要反映重点项目推进办公室人员及机构基本支出，包括工资福利、工伤保险及公用经费：办公费、邮电费、水费、培训费、工会经费等。“201-08-04”审计业务支出85.65万元，主要用于建设项目审计业务支出。

“205-09-03”城市中小学校舍建设支出200万元，主要反映新机场生产生活配套服务区1-9-05地块18班幼儿园、1-10-1R22地块42班小学建设项目支出。

“208-05-01”行政单位离退休支出7.14万元，主要反映退休人员生活补贴及退休费；“208-05-05”社会保障和就业机关事业基本养老保险缴费支出48.4685万元，主要反映在职在编人员养老保险支出；“208-05-06”社会保障和就业行政事业单位职业年金缴费支出21.2760万元，主要反映在职在编人员职业年金支出。

“210-11-01”卫生健康行政事业单位医疗支出37.2648万元，主要反映在职在编人员基本医疗保险支出；“210-11-03” 公务员医疗补助支出16.828万元，主要反映公务人员医疗统筹支出。

“212-01-01”城乡社区行政运行支出248.5115万元，主要反映工资福利、工伤保险及公用经费：办公费、邮电费、水费、培训费、工会经费等。“212-01-02”城乡社区一般行政管理事务支出40万元，主要片区道路基础设施交通照明用电支出；“212-03-03” 小城镇基础设施建设支出500万元，主要反映沪昆铁路项目建设拆迁野毛冲居民小组农房回迁安置点三通一平及户外附属设施工程及工程建设项目前期工作（含监理费）支出；“212-03-99”其他城乡社区公共设施支出307.122788万元，主要反映空港经济区窨井盖提升改造。

“212-13-01”城市基础设施配套费安排城市公共设施支出2400.00万元，主要反映李其片区区域综合开发及新机场生活配套服务区市政道路建设等以前年度建设；“212-14-01”污水处理费安排的支出污水处理设施建设和运营支出5287.251461万元，主要用于污水处理费及相关专项经费支出。“212-14-02” 污水处理费安排的支出代征手续费支出100万元，主要用于污水处理费代征手续费支出。

“213-01-42”农村道路建设支出196.824053万元，主要反映空港经济区县乡村道路修复性工程支出。

“214-01-06”公路养护支出500.00万元，主要反映空港经济区乡村道路维护管养支出。

“221-02-01”住房改革住房公积金支出55.1504万元，主要反映住建局及重点办在职在编人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按照经济分类科目分组，基本支出740.2389万元，项目支出9616.848302万元。

基本支出：301（类）工资福利支出657.2899万元，主要反映单位开支的在职职工劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，其中“301-01”基本工资113.9328万元；“301-02”津贴补贴117.8892万元；“301-03”奖金182.4264万元；“301-07”绩效工资63.0288万元；“301-08”机关事业单位基本养老保险费48.4685万元；“301-09”职业年金缴费21.2760万元；“301-10”职工基本医疗保险缴费37.2648万元；“301-11”公务员医疗补助缴费16.828万元；“301-12”其他社会保证缴费1.025万元；“301-13”住房公积金55.1504万元。

302（类）商品服务支出75.809万元，主要反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于战略性和应急性物资储备等资本性支出）；其中“302-01”办公费13.9601万元；“302-05”水费1.7983万元；“302-06”电费1.4742万元 “302-07” 邮电费5.0617万元；“302-11”差旅费10.29万元；“302-13”维修（护）费7.84万元； “302-16”培训费1.96万元； “302-28”工会经费11.4047万元；“302-29”福利费11.58万元；“302-39”其他交通费用10.44万元。

303(类)对个人和家庭的补助支出7.14万元。 “303-02”退休费0.06万元，主要反映退休人员退休费；“303-05”生活补助7.08万元，主要反映退休人员生活补贴支出。

项目支出： 302（类）商品服务支出6312.901461万元， “302-04”手续费100万元，主要用于污水处理费代征手续费支出；“303-06”电费40万元，主要用于基础设施交通照明电费；“302-27”委托业务费6172.901461万元，主要用于污水处理设施建设和运营、建设项目审计、空港片区乡村道路维护管养及工程建设项目前期工作（含监理费）等业务委托；

310（类）资本性支出3303.946841万元。“310-05”基础设施建设2800.00万元，主要反映李其片区区域综合开发、配套区市政道路建设项目、18班幼儿园42班小学及沪昆铁路项目建设拆迁野毛冲居民小组农房回迁安置点三通一平及户外附属设施工程支出；“310-06”大型修缮503.946841万元，主要反映空港经济区县乡村道路修复性工程及窨井盖提升改造支出。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

我单位2023年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会发展事项对下转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

空港住建局与空港重点办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

空港住建局与空港重点办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2022年及2023年我单位部门预算均未安排因公出国（境）费，故无增减变化。

（二）公务接待费

空港住建局与空港重点办2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2022年及2023年我单位部门预算均未安排公务员接待费，故无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

空港住建局与空港重点办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：2022年及2023年我单位部门预算均未安排公务用车购置及运行维护费，故无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2023年我单位重点项目预算绩效评价体系为三级指标体系，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标，产出指标下二级指标为数量指标、质量指标、进度指标、成本指标；效益指标下二级指标为经济效益指标；满意度指标下二级指标为服务对象满意度指标。各二级指标下细分建设项目完成数量、项目合格率等三级指标（详见2023年项目支出绩效目标表）。通过设立绩效目标，对预算支出进行量化考核，使预算资金充分、合理、高效的运用。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、 三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

空港住建局与空港重点办2023年机关运行经费安排75.809万元，与上年对比增加175.75%，主要原因分析：2023年空港经济区重点项目推进办公室预算并入我局，导致本年度机关运行经费大幅增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，空港住建局及空港重点办资产总额359113.350436万元（空港住建局资产359111.195953万元，重点办资产2.154483万元），其中，流动资产322.761315万元（空港住建局流动资产320.606832万元，重点办流动资产2.154483万元），固定资产26.738396万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程183.328万元，无形资产0.178399万元，公共基础设施原值79959.544886万元；其他资产278620.79944万元。与上年相比，本年资产总额增加73847.732644万元，其中固定资产减少8.27436万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省昆明空港经济区住房和城乡建设管理局2023年预算公开表20230301033202352