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云南省昆明空港经济区行政审批局2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区行政审批局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南省昆明空港经济区行政审批局2023年预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区行政审批局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责空港经济区为民服务中心的建设和管理工作。根据空港经济区经济社会发展要求，不断完善为民服务中心的运行机制，建立健全为民服务中心的各项管理制度并组织实施。

2. 负责协调推进行政审批制度改革与创新措施的落实；组织协调审批流程优化，审批标准化建设的组织。

3. 负责行政审批、服务平台的管理和完善工作、协调监督和服务保障工作和年终考核工作；组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质。

4. 负责为民服务中心信息系统的建设、维护和管理工作。

5. 建立联合审批制度，对需要几个部门“窗口”联合办理的事项进行组织和协调。

6. 负责完善各“窗口”的办公条件，优化中心的政务服务环境，为服务对象提供优质服务。

7. 受理协调社会和群众对进驻中心的各部门“窗口”工作人员的投诉和举报。会同纪检检查部门开展行政审批、政务服务的考评和电子检查工作。

8. 指导、协调、督查20个社区为民服务站相关工作。

9. 招投标过程监督工作。

10. 承办空港党工委、管委会和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构:包括审批科(加挂云南省昆明空港经济区公共资源交易监督管理局)、综合科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

通过深化行政审批制度改革，探索和建立决策、审批、监管既相互制约又相互促进的运行机制，强化对行政审批权力运行的制约和监督。加快政府职能转变，正确处理政府与市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，着力解决政府干预过多、监管不到位和行政效能不高的问题。加快效能政府、法治政府和廉洁政府建设，为促进空港经济区的经济社会发展提供体制机制保障。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制1人，事业编制1人。在职实有22人，其中：财政全额保障 2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障20人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入994.79万元，其中：一般公共预算994.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少30.62万元，主要原因是部分项目划转出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入994.79万元，其中:本年收入994.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款994.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少30.62万元，主要原因是部分项目划转出。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出994.79万元。财政拨款安排支出 994.79万元，其中：基本支出427.15万元，与上年对比增加98.57万元，主要原因招商办基本支出经费增加；项目支出567.64万元，与上年对比减少129.2万元，主要原因是部分项目划转出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. “201-一般公共服务支出”915.56万元；

“2010399-其他政协事务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 34.85万元，主要用于行政审批局机构事务支出；“2011301-行政运行支出”160.31万元，主要用于招商办行政运行支出；“2010302-一般行政管理事务支出”438.64万元，主要用于行政审批局项目支出；“2010101-行政运行支出”103.38万元，主要用于招商办行政运行支出；“2011399-其他商贸事务支出”10.92万元，主要用于招商办商贸事务支出；“2010301-行政运行支出”167.46万元，主要用于行政审批局行政运行及部分项目支出；

2. “208-社会保障和就业支出”32.90万元；

“2080505-行政事业单位养老支出” 20.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”10.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。“2080501-行政单位离退休支出”2.52万元，主要用于招商办离退休人员支出。

3. “210-卫生健康支出”20.68万元；

“2101101-行政单位医疗支出” 19.48万元，主要用于行政单位医疗支出；“2101103-公务员医疗补助支出” 1.20万元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

4. “221-住房保障支出” 25.65万元；

“2210201-住房公积金支出” 25.65万元，主要用于住房改革支出。

五、 对下专项转移支付情况

云南省昆明空港经济区行政审批局没有对下专项转移支付情况。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区行政审批局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明空港经济区行政审批局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省昆明空港经济区行政审批局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明空港经济区行政审批局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

八、 重点项目预算绩效目标情况

为进一步优化营商环境建设，精简企业开办环节，提高企业开办效率，降低企业开办成本，为空港经济区辖区范围内新开办企业免费刻制印章，相关费用预计支出130万元。九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明空港经济区行政审批局2023年机关运行经费安排20.11万元，与上年对比增加1.23万元，主要原因是招商办增加了对家庭和个人的补助经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省昆明空港经济区行政审批局资产总额113.3265万元，其中，流动资产0.0065万元，固定资产100.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.9765万元，其中固定资产减少1.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53019500302202200111

附件：空港行政审批局2023预算公开表