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云南省昆明空港教育局2023年预算公开目录

第一部分 云南省昆明空港经济区教育局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分云南省昆明空港经济区教育局2023年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 对下转移支付预算表

十四、 对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

云南省昆明空港经济区教育局2023年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明空港经济区教育局的主要职能是负责空港经济区辖区内的教育管理行政工作

（二）机构设置情况

空港教育局和官渡区教育体育局是融合发展，空港教育局是属于加挂牌子的单位，是一个挂牌机构，设有综合办公室、基建安全科、财务人事科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我局将严格按照滇中新区管委会要求，努力完成各项任务的同时，积极做好教育系统管理工作。

1、 抓好党风廉政建设，构建良好教育环境。

一是细化责任清单，压实责任不断层。层层压实党风廉政建设工作责任，推动全局逐步建立“责任明确、过程留痕、动态监督”的党风廉政主体责任落实情况监督体系。二是严肃监督执纪，有效监管不缺位。畅通监督渠道，创新检查方式，强化问题线索的收集研判，推动监督执纪全覆盖、真落实。三是强化廉政教育，筑牢拒腐防线。开展形式多样的宣传教育，进一步提高全体干部职工廉洁自律意识，让党规党纪入脑入心，筑牢拒腐防变思想道德防线。

2、 积极推进，完成重点项目任务

积极引入优质教育资源，已引入昆明市第一中学、华赋教育集团、中国科学院昆明植物研究所到空港合作办学，正在与西南联大附属学校、昆明市第三中学、财大附中等优质教育资源洽谈，加速聚集各类优质基础教育资源，为新区各类人才提供高品质、现代化教育服务体系，把加速建设优质基础教育资源集聚区，变成新区发展的强大吸引力。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入67.9万元，其中：一般公共预算67.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7283.38万元，主要原因分析：因机构改革，本部门仅有基本支出而项目已划转至新区部门。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入67.9万元，其中:本年收入67.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款67.9万元（本级财力67.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7283.38万元，主要原因分析：因机构改革，本部门仅有基本支出而项目已划转至新区部门。

四、 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 67.9万元。财政拨款安排支出 67.9万元，其中：基本支出67.9万元，与上年对比减少7283.38万元，主要原因分析：因机构改革，本部门仅有基本支出而项目已划转至新区部门，教育局无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“205-01-01(教育支出—教育管理事务—行政运行)”支出38.66万元，主要反映教育管理事务的支出（反映教育管理方面的支出）、反映行政单位的基本支出；“208-05-05（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）”支出3.98万元，主要反映行政事业单位养老方面的支出（反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出）；“208-05-06（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）”支出15.56万元，主要反映行政事业单位养老方面的支出（反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）；“210-11-01（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）”支出3.08万元，主要反映行政事业单位医疗支出（反映行政事业单位医疗方面的支出）；“221-02-01（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）”支出4.10万元，主要反映住房改革支出（反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）。

五、 对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无与省级配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

空港教育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

空港教育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

空港教育局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

空港教育局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

无项目预算绩效情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年通过部门预算拨付教育局的财政资金。

2. 社会保障和就业支出：归口管理的行政单位离退休，指教育局机关开支的离退休经费。

3. 住房保障支出：住房公积金，指教育局机关按《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。

4. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

空港教育局2023年机关运行经费安排6.85万元，与上年对比增加了1.22万元，主要原因分析：增加了空港管委会统招人员办公经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，空港教育局资产总额12049.18万元，其中，流动资产0.54万元，固定资产4.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程12044.27元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11905.02万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53019500302200200111

附件：（20230301）云南省昆明空港经济区教育局部门预算公开表20230301041610550